Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 901 del 12/11/2019
LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI CONTRATTI DI COMODATO CON IL COMITATO SAGRA S.MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 898 del 12/11/2019
SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA (PD)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 881 del 08/11/2019
Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 891 del 06/11/2019
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 890 del 06/11/2019
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 3░ TRIMESTRE 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 879 del 06/11/2019
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 904 del 05/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA CONCERTO ROBERTO ZANETTI - FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 875 del 05/11/2019
SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 872 del 04/11/2019
LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019.
AREA CONTABILE
reg.gen. 869 del 31/10/2019
RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE
reg.gen. 868 del 31/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 0002143541 DEL 18.10.2018 DITTA MAGGIOLI
AREA CONTABILE
reg.gen. 867 del 31/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 0050023 DEL 15.10.2019 DITTA IDRICA MECCANICA BERGAMINI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 860 del 30/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 187/001 DEL 24-10-2019 DITTA R & S SRL PER FORNITURA E POSA DI INTONACO REI E LASTRE DI CARTONGESSO IGNIFUGHE PRESSO IL CENTRO SOCIALE VALIER.
AREA CONTABILE
reg.gen. 862 del 30/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 1/191392 DEL 03.10.2019 HALLEY VENETO SRL PER ACQUISTO BADGE DIPENDENTE
AREA CONTABILE
reg.gen. 861 del 30/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242/FE/2019 E N. 272/FE/2019 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL - PER REDAZIONE E INTEGRAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 871 del 29/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 865 del 29/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE INERENTE IL "FESTIVAL D'AUTUNNO" ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 859 del 29/10/2019
Liquidazione fattura n. PA/015/2019 del 18/10/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per il servizio di rilevazioni fonometriche.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 877 del 28/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 870 del 28/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 854 del 25/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/5 DEL 18/10/2019 DITTA CHIMERA SRL PER FORNITURA DI FIORIERE, VASI, TERRICCIO E FIORI PER INGRESSO SALA POLIFUNZIONALE VALIER.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 855 del 25/10/2019
ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3░ TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 858 del 25/10/2019
Liquidazione fatture n 3711/PA del 04/10/2019 n. 3743/PA del 07/10/2019 n. 3784/PA del 07/10/2019 e n. 3872/PA del 09/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 857 del 25/10/2019
Liquidazione fatture n. 3557/PA del 30/09/2019 n. 3591/PA del 30/09/2019 n. 3592/PA del 30/09/2019 n. 593/PA del 30/09/2019 n. 3640/PA del 30/09/2019 n. 3812/PA del 07/10/2019 e n. 3832/PA del 08/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 850 del 24/10/2019
CIG.ESENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 646 DEL 11.10.2019 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SUL BOLLETINO UFFICIALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 863 del 24/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI L' ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI AL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO: FATTURA NR. 7 DEL 07-10-2019 DI LIBRALESSO ANDREA, FATTURA NR. 58 DEL 30-09-2019 DI DAL CORSO FIDENZIO (Studio Dal Corso e Scapin), FATTURA NR. 27 DEL 15-10-2019 DI DAL CORSO ALESSANDRO, FATTURA NR. 18/2019 DEL 18-10-2019 DI TONERO ARCH. FILIPPO. CUP E92C16000140007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 849 del 24/10/2019
CUP.E91B17000110007_LIQUIDAZIONE COSTI DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SALDO CONTRIBUTO N.3810694 - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 848 del 23/10/2019
Liquidazione fattura per la fornitura di n. 132 bollini adesivi in cal coprente da posizionarsi su bacheche, cartelli e pannelli relativi alla segnaletica dei percorsi cicloturistici per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e in Valdadige Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020- Tipo di intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazionie per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali -Progetto Chiave PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo, iniziativa a sostegno delle Imprese e dell'Economia Montana del Baldo & Lessinia -Delibera GAL n.35 del 24.10.2017. CUP.E91B17000110007.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 853 del 23/10/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA/2019 DEL 17/10/2019 DITTA QUINTARELLI SCAVI SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER PRUN LOC.PALAZZO A TORBE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 852 del 23/10/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA/2019 DEL 14-10-2019 DITTA QUINTARELLI SCAVI S.R.L. PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC.MALANCHINI/CAVREGA A TORBE DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 840 del 21/10/2019
LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000, DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 837 del 21/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P-109 DEL 15/10/2019 DITTA ILMA SRL PER SPOSTAMENTO PALCO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA ALBERTINI/VALIER
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 836 del 21/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2019 DEL 14-10-2019 DITTA QUINTARELLI SCAVI SRL PER FORNITURA DI STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE IN LOC. TORBE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 843 del 21/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 08-10-2019 E NOTA DI CREDITO NR. 44 DEL 17-10-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALE NEL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 835 del 21/10/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2074 DEL11-10-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SITA IN VIA CA' RIGHETTO NEGRAR - DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI BARDOLINO VR
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 845 del 21/10/2019
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 838 del 21/10/2019
Liquidazione fattura n. 3242/PA del 23/09/2019 n. 3281/PA del 24/09/2019 n. 3306/PA del 24/09/2019 n. 3344/PA del 25/09/2019 n. 3391/PA del 25/09/2019 n. 3430/PA del 25/09/2019 n. 3457/PA del 26/09/2019 n. 3479/PA del 26/09/2019 e n. 3517/PA del 27/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino VR Due del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 864 del 18/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'ACQUISTO DI UN LETTORE DI CODICI A BARRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 839 del 18/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 830 del 18/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/S DEL 30-09-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 829 del 18/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/PA DEL 01-10-2019 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE NEL PERIODO DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 831 del 18/10/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19508841 DEL 14.10.2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO SETTEMBRE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 828 del 18/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/1698 DEL 20-09-2019 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER SERVIZIO DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 827 del 18/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 020005741 DEL 27/09/2019 DITTA D. & B. VERONA SRL PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 833 del 18/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTA ON LINE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 844 del 17/10/2019
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 606P19/2/2019, NOTA DI ACCREDITO N. 643/P19/2 E FATTURA N. 607P19/2/2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 856 del 17/10/2019
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 615P19/2/2019 E N. 644P19/2/2019.
AREA CONTABILE
reg.gen. 826 del 17/10/2019
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, ICP E TARIG E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 821 del 16/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E DEL 07-10-2019 ING. FRANCESCO DONA' PER INCARICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
AREA CONTABILE
reg.gen. 820 del 16/10/2019
ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT FATTURA N. 00021398363 DITTA MAGGIOLI
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