Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 818 del 14/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B-92/2019 E NR. B-93/2019 DEL 30-09-2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 825 del 14/10/2019
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIET└ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-99/2019.
AREA CONTABILE
reg.gen. 813 del 11/10/2019
LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TASI E TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 812 del 10/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/E DEL 30-09-2019 DITTA F.LLI BOSCAINI PER FORNITURA MATERIALE INERTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 842 del 10/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. /14/19 E /15/19 DEL 25-09-2019 DELLO STUDIO ING. GIORGIO STERZI PER COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RAPPEZZI BUCHE STRADALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 841 del 10/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 10-04-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI TARGATO CY816EG
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 809 del 10/10/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 620,27 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 815 del 10/10/2019
PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 185/03/2019.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 823 del 09/10/2019
LIQUIDAZIONE FATT.N. FV19-2860 DEL 30/08/2019 - COM. METODI S.p.a. - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - RENDICONTO DA 01/01/2019 AL 30/06/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 805 del 08/10/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE del 20% alla DITTA IMPRESALV S.R.L. FATTURA NR. 51 DEL 04-10-2019 PER LAVORI RIORDINO AREA NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CUP E95H18000290004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 804 del 07/10/2019
LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 801 del 07/10/2019
CUP.E91B17000110007- PAGAMENTO DI PARTE DI RATA DI SALDO PER LAVORI DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E VALDADIGE A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 800 del 07/10/2019
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/S DEL 30-09-2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 802 del 07/10/2019
Liquidazione fattura n.7/PA DEL 26/09/2019 a favore della ditta Girasole S.r.L. di San Pietro In Cariano (VR), con sede in via Cadeniso 18 - P.IVA 02347600237.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 811 del 04/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000035615 DEL 30.09.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 1.07.2019 - 30.09.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 799 del 04/10/2019
LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE AL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 808 del 04/10/2019
SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 26-09-2019 DEL DOTT.ING. FEDERICO FAETTINI PER INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA, FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - 1 ACCONTO - CUP E91E1700027004
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 814 del 04/10/2019
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 810 del 03/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010572024 DEL 30.09.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.06.2019 - 28.09.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 793 del 03/10/2019
Liquidazione fattura n. 3151/PA del 09/09/2019 e n. 3180/PA del 11/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 792 del 03/10/2019
Liquidazione fatture n. 2833/PA del 26/08/2019 n. 2866/PA del 27/08/2019 n. 2906/PA del 27/08/2019 n. 2949/PA del 28/08/2019 n. 2990/PA del 28/08/2019 n. 3025/PA del 28/08/2019 n. 3068/PA del 28/08/2019 n. 3091/PA del 29/08/2019 n. 3117/PA del 02/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 794 del 02/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI AGOSTO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 797 del 02/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/000042/PA DEL 25/09/2019 DITTA AQUASAL SRL UNIPERSONALE PER FORNITURA SALE PER IL DISGELO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 796 del 02/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 17/09/2019 DITTA ELETTROTERMOIDRAULICA ANTOLINI DI ANTOLINI ELIO PER SPOSTAMENTO VENTILCONVETTORE PRESSO SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE DEL VALIER
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 795 del 02/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/E DEL 26-09-2019 DEL DOTT. ING. FAETTINI FEDERICO PER REDAZIONE PERIZIA STATICA MURO VIA BUSA A MORON E PONTICELLO TRA VIA VALPOLICELLA E VIA CASE ZAMBONI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 847 del 01/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "IL LUOGO E LA STORIA DI VILLA ALBERTINI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 803 del 01/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA 2018/2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 789 del 01/10/2019
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 790 del 01/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/PA DEL 30/08/2019 DELLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 851 del 30/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1016143 DEL 26.09.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 786 del 26/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIA WINE SRL PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "IMPARIAMO A DEGUSTARE" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 785 del 26/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2019 DEL 19.09.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO STEFANIA CONA. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 791 del 26/09/2019
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1751/PA DELL'11.09.2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 784 del 25/09/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 822 del 25/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30/08/2019. PROT.N. 23330 DEL 10/09/2019 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - RELATIVA AL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019 . CIG
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 783 del 24/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 788 del 24/09/2019
LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.182/PA DEL26/09/2019 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESE E QUADRO ELETTRICO IN VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA SICONTRAF SRL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 787 del 24/09/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19457271 DEL16-09-2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO AGOSTO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 798 del 24/09/2019
SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VALPOLICELLA BEST DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA "GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO" 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 782 del 23/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 781 del 20/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 777 del 20/09/2019
SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. SRL DI SPOLETO (PG) AL COMUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD). MARZO 2019
AREA CONTABILE
reg.gen. 778 del 20/09/2019
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E COATTIVA - AGOSTO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 846 del 19/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA METRO SRL PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MONTAGGIO/ SMONTAGGIO/ CERTIFICAZIONE DI PALCO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/TRASPORTO/MONTAGGIO/ SMONTAGGIO DI PALCHI E SEDIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2019" E DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 771 del 19/09/2019
CUP_E91B17000110007_ Pagamento di parte della rata di saldo, relativa ai lavori di qualificazione dell'itinerario ciclo turistico- realizzazione segnaletica per la mobilitÓ ciclistica per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e Valdadige, a favore della ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.P.A . (Contratto di Appalto Rep.6349 del 27.02.2019).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 773 del 19/09/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/19 DEL 09/09/2019 DELLA DITTA CI.GI.ESSE SRL E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 258/19 DEL 12/09/2019 PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 776 del 19/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL N. 09972/S/2019 E N. 12643/S/2019.
AREA CONTABILE
reg.gen. 779 del 19/09/2019
ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136804 DITTA MAGGIOLI SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 770 del 18/09/2019
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 780 del 18/09/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1015371 DEL 31.08.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.09.2019 - 30.09.2019. CIG:
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