Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 40 del 15/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/B/2020 DEL 10/01/2020 DEL GEOM. NICOLA MIGNOLLI PER COORDINATORE ALLA SICUREZZA E ACCATASTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VALIER.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 34 del 15/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 08/01/2020 DI QUINTARELLI ING. ANDREA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER VIGILI DEL FUOCO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VALIER.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 37 del 15/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIBO B-121/2019 DEL 31.12.2019 E FT.NR. TIPO B-122/2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI DICEMBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 49 del 15/01/2020
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 51/2020 E N. 52/2020.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 52 del 15/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIAWORLD - MEDIAMARKET SPA N. 338 03767/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 54 del 14/01/2020
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI TOURS PER LA SOSTITUZIONE DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 33 del 14/01/2020
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL13-01-2020 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 32 del 14/01/2020
SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N655/EP E 656/EP DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 2° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 31 del 14/01/2020
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 248,69 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 36 del 14/01/2020
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 27/12/2019 E 11/S DEL 31/12/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 15 del 14/01/2020
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B- 124/2019
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 14 del 14/01/2020
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/ 30.06.2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B - 125/2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 13 del 14/01/2020
PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 250/03/2019 E N. 259/03/2019.
AREA CONTABILE
reg.gen. 61 del 14/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
AREA CONTABILE
reg.gen. 64 del 14/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 24 del 13/01/2020
LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019..
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 47 del 13/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2019 FA011298/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 30 del 10/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 31/12/2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO DICEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 18 del 10/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/12/2019 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1/PA/NA DEL 09/01/2020 DITTA FALEGNAMERIA FRAMBA SNC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 43 del 10/01/2020
Liquidazione fattura n. 141/C del 31/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante comunali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 7 del 10/01/2020
Liquidazione fattura n. TIPO B-123/2019 del 31/12/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Societā Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233, relativa al servizio di pulizia aree sensibili.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 23 del 09/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-126/2019 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'IMPORTO DI EURO 762,12, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 09.09.2019, 30.09.2019, 17.10.2019, 28.11.2019 E 23.12.2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 83 del 09/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY VENETO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 5 del 09/01/2020
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 27 del 09/01/2020
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 22-11-2019 DITTA FERRO SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. CUP E97H17001130004 - SAL FINALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 6 del 09/01/2020
Liquidazione fattura n. 34A del 19/12/2019 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cā Dedč 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238, relativa al servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali presso il centro di raccolta rifiuti di Via Francia in Negrar capoluogo.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 4 del 08/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL PROGETTO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECHE DELLA VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 26 del 08/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1436 DEL 17-12-2019 DITTA MASSIMO ZAGLIA SAS PER SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO RETE ACQUE METEORICHE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 25 del 08/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. /21/19 E NR. /22/19 DEL 24.12.2019 ING. GIORGIO STERZI PER SALDO SERVIZIO DI COORDINAMENTO/SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI-BUCHE E RAPPEZZI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 17 del 08/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 09/12/2019 DITTA FALEGNAMERIA F.LLI FRAMBA PER SISTEMAZIONE PORTA PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 10 del 08/01/2020
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 3 del 07/01/2020
LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMPENSO COMPAGNIA DE L'ORDALLEGRI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELL'EVENTO NEGRAR A LUME DI CANDELA ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 2 del 07/01/2020
EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA SETTEMBRINA PER L'EVENTO DI PROMOZIONE "MAGNALONGA SETTEMBRINA"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 81 del 07/01/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 31.10.2019 DELLO STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. GEOL. MARIO PIZZOLON PER SERVIZIO ARCH.E ING. PER RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA VALIER/ALBERTINI CUP E92C16000140007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 42 del 07/01/2020
Liquidazione fattura n. 33A del 19/12/2019 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cā Dedč 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238, relativa al servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 28 del 07/01/2020
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10632019 DEL 30-12-2019, NOTA DI CREDITO NR. 102020 DEL 20.01.2020 E FATTURA NR. 112020 DEL 20.01.2020 DELLA DITTA SEC PONTEGGI SRL PER INSTALLAZIONE DI COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO E RELATIVO CANONE DI NOLEGGIO FINO AL 31.01.2020. CUP 92I19000020001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 21 del 03/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000049805 DEL 31.12.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019.CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 20 del 03/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010588564 DEL 30.12.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 29.09.2019 - 28.12.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 1 del 02/01/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA STEMA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 19 del 02/01/2020
LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2020 - 30.09.2020.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 1061 del 31/12/2019
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 1060 del 31/12/2019
ISTRUZIONE.LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 1053 del 31/12/2019
SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA(PD)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1051 del 30/12/2019
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1050 del 30/12/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 151,53 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 1052 del 30/12/2019
FORNITURA VESTIARIO AL NUOVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. GAGLIONE ANTONINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 1054 del 30/12/2019
NOLEGGIO "VISTA RED" PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 1047 del 30/12/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 1046 del 28/12/2019
ESERCITAZIONI AL TIRO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE NOTA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NEGRAR
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1045 del 27/12/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9772019 DEL 11-12-2019 DITTA SEC PONTEGGI SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO PER INSTALLAZIONE TELONE A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER. CUP E92I19000020001
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