Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	1025	14/12/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 497 DEL 30.11.2022 E N. 506 DEL 30.11.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1025 del 14/12/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 497 DEL 30.11.2022 E N. 506 DEL 30.11.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	1026	14/12/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI/GREST ESTATE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1026 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI/GREST ESTATE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1035	14/12/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/FE DEL 10-12-2022 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI RECINZIONE DEL BROLO DI VILLA ALBERTINI-VALIER AD ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1035 del 14/12/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/FE DEL 10-12-2022 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MURO DI RECINZIONE DEL BROLO DI VILLA ALBERTINI-VALIER AD ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1007	14/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE REALIZZAZIONE DI RASSEGNA TEATRALE A VILLA ALBERTINI PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1007 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE REALIZZAZIONE DI RASSEGNA TEATRALE A VILLA ALBERTINI PER IL PERIODO OTTOBRE DICEMBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1008	14/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1008 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1011	14/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/EL del 12-12-2022 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1011 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 184/EL del 12-12-2022 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA CONTABILE	1013	14/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - NOVEMBRE 2022 APPLICAZIONE CONDIZIONI MIGLIORATIVE RINEGOZIAZIONE CONTRATTO	AREA CONTABILE reg.gen. 1013 del 14/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - NOVEMBRE 2022 APPLICAZIONE CONDIZIONI MIGLIORATIVE RINEGOZIAZIONE CONTRATTO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1005	13/12/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30342111 DEL 30/11/2022 PROT 35651 DEL 10/12/2022 DI EURO 100,54 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA ENI SPA SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1005 del 13/12/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30342111 DEL 30/11/2022 PROT 35651 DEL 10/12/2022 DI EURO 100,54 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA ENI SPA SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1002	13/12/2022	LIQUIDAZIONE PARZIALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTI DELIA - FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE - ANNO 2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1002 del 13/12/2022 LIQUIDAZIONE PARZIALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTI DELIA - FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE - ANNO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1001	13/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA METRO NOLEGGI PER SERVIZI SVOLTI IN OCCASIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" E DEL "PREMIO SALGARI" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1001 del 13/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA METRO NOLEGGI PER SERVIZI SVOLTI IN OCCASIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" E DEL "PREMIO SALGARI" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1003	13/12/2022	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-45/2022 DEL 30/11/2022 E FATTURA N. TIPO B-46/2022 DEL 30/11/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - NOVEMBRE 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1003 del 13/12/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-45/2022 DEL 30/11/2022 E FATTURA N. TIPO B-46/2022 DEL 30/11/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - NOVEMBRE 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	1006	12/12/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 195/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1006 del 12/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 195/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	992	12/12/2022	ISTRUZIONE. RISTORO IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 992 del 12/12/2022 ISTRUZIONE. RISTORO IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA.
AREA AMMINISTRATIVA	983	12/12/2022	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 187/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 983 del 12/12/2022 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 187/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	991	12/12/2022	RESTITUZIONE MAGGIORE ECONOMIA FONDO REGIONALE ASSEGNATO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 991 del 12/12/2022 RESTITUZIONE MAGGIORE ECONOMIA FONDO REGIONALE ASSEGNATO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1043	12/12/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022010501, 2022010502 E 2022312102 DEL 07-12-2022 RELATIVE AL CONGUAGLIO DELLA CONVENZIONE CONSIP "Servizio Integrato Energia 3" RELATIVA AL QUARTO ANNO DI GESTIONE ESEGUITO DA SIRAM SPA nel periodo IV trimestre 2020 - III trimestre 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1043 del 12/12/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022010501, 2022010502 E 2022312102 DEL 07-12-2022 RELATIVE AL CONGUAGLIO DELLA CONVENZIONE CONSIP "Servizio Integrato Energia 3" RELATIVA AL QUARTO ANNO DI GESTIONE ESEGUITO DA SIRAM SPA nel periodo IV trimestre 2020 - III trimestre 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1000	12/12/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 213 DEL 07/12/2022 PROT 35511 DEL 09/12/2022 DI EURO 239.22 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DUCATO DM704PE. DITTA DONATONI F.LLI SNC	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1000 del 12/12/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 213 DEL 07/12/2022 PROT 35511 DEL 09/12/2022 DI EURO 239.22 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DUCATO DM704PE. DITTA DONATONI F.LLI SNC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1042	12/12/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3405 DEL 30/11/2022 PROT 35508 DEL 09/12/2022 DI EURO 91,12 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1042 del 12/12/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3405 DEL 30/11/2022 PROT 35508 DEL 09/12/2022 DI EURO 91,12 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	994	12/12/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/22 DEL 06-12-2022 DITTA MOTO FRANCHINI SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE APE PIAGGIO 50 TARGATA X3JJG5	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 994 del 12/12/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236/22 DEL 06-12-2022 DITTA MOTO FRANCHINI SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE APE PIAGGIO 50 TARGATA X3JJG5
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	996	12/12/2022	LIQUIDAZIONE FATURA 2727/FE DEL 30-11-22 DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 996 del 12/12/2022 LIQUIDAZIONE FATURA 2727/FE DEL 30-11-22 DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.&C.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	982	12/12/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.56-B DEL 06.12.2022 PROT.N.35446 DEL 07.12.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) , RELATIVA AL LAVAGGIO DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI NOVEMBRE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 982 del 12/12/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.56-B DEL 06.12.2022 PROT.N.35446 DEL 07.12.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) , RELATIVA AL LAVAGGIO DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI NOVEMBRE)
AREA AMMINISTRATIVA	990	09/12/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 632 DEL 07.12.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 990 del 09/12/2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 632 DEL 07.12.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	989	09/12/2022	EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DI CUI ALLA DGR 1240/2021 (RIA VIII).	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 989 del 09/12/2022 EROGAZIONE INTERVENTI DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA, SOSTEGNO ALL'ABITARE E POVERTA' EDUCATIVA DI CUI ALLA DGR 1240/2021 (RIA VIII).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	978	09/12/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 236546675140311 DEL 11-11-2022 DI EURO 8,37 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MAGGIOR TUTELA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 978 del 09/12/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 236546675140311 DEL 11-11-2022 DI EURO 8,37 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO MESE DI NOVEMBRE 2022. DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - MAGGIOR TUTELA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	977	09/12/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4280601082 DEL 19/11/2022 DI EURO 7,78 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO CHIUSURA CONTRATTO. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 977 del 09/12/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 4280601082 DEL 19/11/2022 DI EURO 7,78 PER LA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE TELECAMERA VIDEOSORVEGLIANZA VIA L. DA VINCI ARBIZZANO CHIUSURA CONTRATTO. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	997	09/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 997 del 09/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1018	09/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1018 del 09/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	973	09/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 973 del 09/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1012	09/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221415 DEL 06-12-2022 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER IL PROGETTO MOC (MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE). CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1012 del 09/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221415 DEL 06-12-2022 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL PER IL PROGETTO MOC (MODELLO ORGANIZZATIVO COMUNALE). CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	971	09/12/2022	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7723/E DEL 30.11.2022 PROT.N.65047 DEL 05.12.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE DELLA TELECAMERA BUNDLE FLEX 2.0 (MESE 14/36).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 971 del 09/12/2022 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7723/E DEL 30.11.2022 PROT.N.65047 DEL 05.12.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE DELLA TELECAMERA BUNDLE FLEX 2.0 (MESE 14/36).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	972	09/12/2022	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1226/SP DEL 01.12.2022 PROT.N.34978 DEL 02.12.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILAVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5-5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V RELATIVA (MESE DI DICEMBRE 2022)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 972 del 09/12/2022 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1226/SP DEL 01.12.2022 PROT.N.34978 DEL 02.12.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILAVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5-5 E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V RELATIVA (MESE DI DICEMBRE 2022)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	999	09/12/2022	Liquidazione fattura n.16 del 22.11.2022 per la redazione variante al Piano degli Interventi per l'ampliamento di un'area artigianale.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 999 del 09/12/2022 Liquidazione fattura n.16 del 22.11.2022 per la redazione variante al Piano degli Interventi per l'ampliamento di un'area artigianale.
AREA AMMINISTRATIVA	986	07/12/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI OTTOBRE 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 986 del 07/12/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI OTTOBRE 2022
AREA AMMINISTRATIVA	988	07/12/2022	LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA", PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 988 del 07/12/2022 LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA", PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	979	07/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/EL DEL 01-12-2022 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 979 del 07/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 176/EL DEL 01-12-2022 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	969	07/12/2022	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32911571 DEL 21.11.2022 PROT.N.34719 DEL 01.12.2022, NR.32913437 DEL 21.11.2022 PROT.N.34721 DEL 01.12.2022, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 969 del 07/12/2022 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32911571 DEL 21.11.2022 PROT.N.34719 DEL 01.12.2022, NR.32913437 DEL 21.11.2022 PROT.N.34721 DEL 01.12.2022, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO (MESE DI OTTOBRE) DI 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	968	07/12/2022	Liquidazione fattura n. 36/C del 30.11.2022 a favore della ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L. relativa al servizio di abbattimento e potatura piante.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 968 del 07/12/2022 Liquidazione fattura n. 36/C del 30.11.2022 a favore della ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L. relativa al servizio di abbattimento e potatura piante.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	967	07/12/2022	Liquidazione fattura n.35/C del 30.11.2022 a favore della ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., relativa al servizio di pulizia aree verdi.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 967 del 07/12/2022 Liquidazione fattura n.35/C del 30.11.2022 a favore della ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., relativa al servizio di pulizia aree verdi.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	966	07/12/2022	Liquidazione fattura n. 3823-2022-FD del 29.11.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l., per il servizio di disinfestazione zanzare antilarvale.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 966 del 07/12/2022 Liquidazione fattura n. 3823-2022-FD del 29.11.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l., per il servizio di disinfestazione zanzare antilarvale.
AREA AMMINISTRATIVA	984	06/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/CE DEL 31.10.2022 ISITITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE RELATIVA A NOVEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 984 del 06/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 153/CE DEL 31.10.2022 ISITITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA PER RETTA DEGENTE RELATIVA A NOVEMBRE.

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