Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	550	19/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA TEATRO ARMATHAN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 550 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA TEATRO ARMATHAN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	549	19/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI GIUGNO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 549 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI GIUGNO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	548	19/07/2021	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PRIMO SEMESTRE 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 548 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TENUTESI NEL PRIMO SEMESTRE 2021.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	554	19/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.21361113 DEL 17/05/2021 PROT.N.14230 DEL 25/05/2021 DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI APRILE 2021 DI 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 554 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.21361113 DEL 17/05/2021 PROT.N.14230 DEL 25/05/2021 DELLA DITTA LEASE PLAN ITALIA S.P.A. DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DEL MESE DI APRILE 2021 DI 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	553	19/07/2021	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI RIVALSA DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI. SPESE REALTIVE AL LOTTO N. 37024C256V1	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 553 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI RIVALSA DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI. SPESE REALTIVE AL LOTTO N. 37024C256V1
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	552	19/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA TRAFFICI TECNOLOGY DI MAROSTICA (VI) N.607/PA DEL 17/06/2021 RELATIVA AL CANONE DEL PERIODO 01-06-2021 AL 31-08-2021 DEL SISTEMA VISTA RED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 552 del 19/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA TRAFFICI TECNOLOGY DI MAROSTICA (VI) N.607/PA DEL 17/06/2021 RELATIVA AL CANONE DEL PERIODO 01-06-2021 AL 31-08-2021 DEL SISTEMA VISTA RED
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	551	17/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLE FATTURE NUM.3211/E PROT.N.13524 DEL 17/05/2021 E NUM.3210/E PROT.N.13525 DEL 17/05/2021 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE RELATIVE AL SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 551 del 17/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZONE DELLE FATTURE NUM.3211/E PROT.N.13524 DEL 17/05/2021 E NUM.3210/E PROT.N.13525 DEL 17/05/2021 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE RELATIVE AL SERVIZIO OUTSOURCING RISCOSSIONE VERBALI ESTERI.
AREA AMMINISTRATIVA	567	16/07/2021	QUOTA SOCIO SANITARIA I QUADRIMESTRE 2021 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/106 DEL 02/07/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 567 del 16/07/2021 QUOTA SOCIO SANITARIA I QUADRIMESTRE 2021 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/106 DEL 02/07/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	558	16/07/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1788 DEL 30/06/2021 DI EURO 91,79 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI PICCOLA MINUTERIA E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2021. DITTA PAULETTI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 558 del 16/07/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 1788 DEL 30/06/2021 DI EURO 91,79 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI PICCOLA MINUTERIA E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2021. DITTA PAULETTI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	545	16/07/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CREDITO DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA PER EURO 456.69 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO - GIUGNO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 545 del 16/07/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE CREDITO DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA PER EURO 456.69 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO - GIUGNO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	541	16/07/2021	Liquidazione fattura n. 1009 del 13/07/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al servizio di bonifica vegetazione infestante.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 541 del 16/07/2021 Liquidazione fattura n. 1009 del 13/07/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al servizio di bonifica vegetazione infestante.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	540	16/07/2021	Liquidazione fattura n 876/PA del 24.06.2021 emessa da Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero Via A. Mantegna 30/B Bussolengo (VR). CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 540 del 16/07/2021 Liquidazione fattura n 876/PA del 24.06.2021 emessa da Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero Via A. Mantegna 30/B Bussolengo (VR). CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	539	16/07/2021	Liquidazione fattura n.1043/PA del 30.06.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero relativa alla pro-quota consortile anno 2021.CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 539 del 16/07/2021 Liquidazione fattura n.1043/PA del 30.06.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero relativa alla pro-quota consortile anno 2021.CIG esente
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	542	16/07/2021	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNI DI VERONA, CINISELLO BALSAMO, CASTELNUOVO DEL GARDA, ARDEA, PARMA,S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA, PER SPESE NOTIFICA ATTI (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 542 del 16/07/2021 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNI DI VERONA, CINISELLO BALSAMO, CASTELNUOVO DEL GARDA, ARDEA, PARMA,S.AMBROGIO DI VALPOLICELLA, PER SPESE NOTIFICA ATTI (CIG ESENTE)
AREA AMMINISTRATIVA	566	15/07/2021	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 88/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 566 del 15/07/2021 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 88/03/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	565	15/07/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 94/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 565 del 15/07/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 94/03/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	564	15/07/2021	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2021/22-2022/23 E 2023/24 E PER LA FORNITURA DEI PASTI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO GENNAIO 2022- GIUGNO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 564 del 15/07/2021 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI ESPERTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNI SCOLASTICI 2021/22-2022/23 E 2023/24 E PER LA FORNITURA DEI PASTI PER GLI UTENTI DEL SERVIZIO SOCIALE PER IL PERIODO GENNAIO 2022- GIUGNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	538	15/07/2021	Liquidazione quota associativa anno 2021 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord, sede legale Corso Garibaldi 24, 37069 Villafranca di Verona (VR). CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 538 del 15/07/2021 Liquidazione quota associativa anno 2021 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord, sede legale Corso Garibaldi 24, 37069 Villafranca di Verona (VR). CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	563	14/07/2021	FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA 2019 E 2020) RELATIVO AI CANONI PAGATI NELL'ANNO 2018 E 2019. TERZA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI CON DETEMINAZIONE R.G.N. 239 DEL 29/04/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 563 del 14/07/2021 FONDO SOSTEGNO AFFITTO (FSA 2019 E 2020) RELATIVO AI CANONI PAGATI NELL'ANNO 2018 E 2019. TERZA LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CONCESSI CON DETEMINAZIONE R.G.N. 239 DEL 29/04/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	544	14/07/2021	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 170 DEL 13-07-2021 DI EURO 320,57 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE DEL MEZZO ISUZU CK414GL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI PUBBLICI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 544 del 14/07/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 170 DEL 13-07-2021 DI EURO 320,57 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE DEL MEZZO ISUZU CK414GL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI PUBBLICI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	543	14/07/2021	LAVORI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 28/05/2021 ALLA DITTA DALLA GASSA SRL PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARTE DI STRADA LOC.BOSCOPIANO AD ARBIZZANO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO SCARPATA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 543 del 14/07/2021 LAVORI.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 28/05/2021 ALLA DITTA DALLA GASSA SRL PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARTE DI STRADA LOC.BOSCOPIANO AD ARBIZZANO MEDIANTE CONSOLIDAMENTO SCARPATA.
AREA AMMINISTRATIVA	562	13/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI APRILE 2021 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 562 del 13/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI APRILE 2021 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	531	13/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRESSART SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 531 del 13/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRESSART SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2021
AREA AMMINISTRATIVA	561	12/07/2021	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (SECONDA PARTE).	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 561 del 12/07/2021 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (SECONDA PARTE).
AREA AMMINISTRATIVA	560	12/07/2021	ISTRUZIONE. CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE AI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DI ARBIZZANO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (SECONDA PARTE)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 560 del 12/07/2021 ISTRUZIONE. CONCESSIONE RETTE AGEVOLATE AI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DI ARBIZZANO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (SECONDA PARTE)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	525	12/07/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GAL BALDO LESSINIA ANNO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 525 del 12/07/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA GAL BALDO LESSINIA ANNO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	527	09/07/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30-06-2021 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIE NEL MESE DI GIUGNO 2021	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 527 del 09/07/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 30-06-2021 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIE NEL MESE DI GIUGNO 2021
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	522	09/07/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZONE, PER I VERBALI EMESSI A CARICO DI VEICOLI APPARTENENTI AI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO, RELATIVI ALLE FATTURE NR.4241/E DEL 31/05/2021 PROT.N.16317 DEL 15/06/2021 E NR.4242/E DEL 31/05/2021 PROT.N.16318 DEL 15/06/2021 DELLA DITTA "NIVI SPA" DI FIRENZE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 522 del 09/07/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZONE, PER I VERBALI EMESSI A CARICO DI VEICOLI APPARTENENTI AI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO, RELATIVI ALLE FATTURE NR.4241/E DEL 31/05/2021 PROT.N.16317 DEL 15/06/2021 E NR.4242/E DEL 31/05/2021 PROT.N.16318 DEL 15/06/2021 DELLA DITTA "NIVI SPA" DI FIRENZE
AREA AMMINISTRATIVA	559	08/07/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA MESE DI MAGGIO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 559 del 08/07/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA MESE DI MAGGIO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	523	08/07/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 28-05-2021 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA LOC. ARBIZZANO NEGRAR DI VALPOLICELLA" SAL 2. CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 523 del 08/07/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 52 DEL 28-05-2021 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA LOC. ARBIZZANO NEGRAR DI VALPOLICELLA" SAL 2. CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	520	08/07/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FE DEL 05-07-2021 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO PER SISTEMAZIONE DI NR. 2 GRIGLIE CARRAIE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 520 del 08/07/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/FE DEL 05-07-2021 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO PER SISTEMAZIONE DI NR. 2 GRIGLIE CARRAIE.
AREA AMMINISTRATIVA	517	07/07/2021	COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 137 CIE - PERIODO 16/06/2021- 30/06/2021 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 517 del 07/07/2021 COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 137 CIE - PERIODO 16/06/2021- 30/06/2021 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	526	07/07/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 30-06-2021 UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI GIUGNO 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 526 del 07/07/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 173 DEL 30-06-2021 UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI GIUGNO 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	547	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 956/PA DEL 25.06.2021 EMESSA DA DELFINO & PARTNERS SPA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 547 del 07/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 956/PA DEL 25.06.2021 EMESSA DA DELFINO & PARTNERS SPA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	530	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLO STUDIO LEGALE ASS. AVV. ALVISE CECCHINATO E SUSANNA GEREMIA IN DATA 24.06.2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 530 del 07/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLO STUDIO LEGALE ASS. AVV. ALVISE CECCHINATO E SUSANNA GEREMIA IN DATA 24.06.2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	529	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010697267 DEL 30.06.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.03.2021 - 28.06.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 529 del 07/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010697267 DEL 30.06.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.03.2021 - 28.06.2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	528	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000024505 DEL 30.06.2021 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 528 del 07/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000024505 DEL 30.06.2021 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	524	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.06.2021 E RELATIVE A CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 524 del 07/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.06.2021 E RELATIVE A CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.04.2021 - 30.06.2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	546	07/07/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/001 DEL 28.06.2021 EMESSA DALL'AVVOCATO GENNARO SCILLA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 546 del 07/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/001 DEL 28.06.2021 EMESSA DALL'AVVOCATO GENNARO SCILLA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	521	07/07/2021	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-18/2021 E N. TIPO B-19/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GIUGNO 2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 521 del 07/07/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-18/2021 E N. TIPO B-19/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - GIUGNO 2021. CIG:

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni