Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	304	07/04/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.22-P DEL 01/04/2021 DITTA CARAMORI S.R.L. PER SERVIZIO DI VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEI GIOCHI PRESENTI NEL PARCO GIOCHI SITO IN LOC. MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 304 del 07/04/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.22-P DEL 01/04/2021 DITTA CARAMORI S.R.L. PER SERVIZIO DI VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEI GIOCHI PRESENTI NEL PARCO GIOCHI SITO IN LOC. MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	301	07/04/2021	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO PER EURO 906,30 RELATIVA AL SERVIZIO PER LE VERIFICHE ISPETTIVE BIENNALI ANNO 2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA VENETA ENGINEERING SRL.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 301 del 07/04/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO PER EURO 906,30 RELATIVA AL SERVIZIO PER LE VERIFICHE ISPETTIVE BIENNALI ANNO 2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA VENETA ENGINEERING SRL.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	314	07/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000009740 DEL 31.03.2021 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 314 del 07/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000009740 DEL 31.03.2021 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	305	07/04/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 305 del 07/04/2021 LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	338	07/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 25.03.2021 EMESSA DAL NOTAIO MARIO BERNARDELLI PER LA REDAZIONE DI N. 3 NOTE DI TRASCRIZIONE DI DECRETI DIRIGENZIALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 338 del 07/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 25.03.2021 EMESSA DAL NOTAIO MARIO BERNARDELLI PER LA REDAZIONE DI N. 3 NOTE DI TRASCRIZIONE DI DECRETI DIRIGENZIALI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	313	07/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010678091 DEL 31.03.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.12.2020 - 28.03.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 313 del 07/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010678091 DEL 31.03.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.12.2020 - 28.03.2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	312	07/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE IN DATA 31.03.2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 312 del 07/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE IN DATA 31.03.2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	311	07/04/2021	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 311 del 07/04/2021 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	302	06/04/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 31.03.2021 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2021	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 302 del 06/04/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 31.03.2021 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	303	06/04/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021001779, 2021001780 E 2021305045 DEL 24-03-2021 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 IV TRIM. 2020 E MANUTENZIONE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 303 del 06/04/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021001779, 2021001780 E 2021305045 DEL 24-03-2021 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 IV TRIM. 2020 E MANUTENZIONE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	306	06/04/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/00 DEL 03-04-2021 ING. ROCCABRUNA NICOLA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO INNOVATIVO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN NEGRAR DI VALP.LLA - CUP E98C16000100004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 306 del 06/04/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/00 DEL 03-04-2021 ING. ROCCABRUNA NICOLA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO INNOVATIVO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN NEGRAR DI VALP.LLA - CUP E98C16000100004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	300	06/04/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.020001403 DEL 11/03/2021 PROT.N.7568 DEL 17-03-2021 DELLA DITTA D&B VERONA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE (CARTELLI DEL VICINATO)	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 300 del 06/04/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.020001403 DEL 11/03/2021 PROT.N.7568 DEL 17-03-2021 DELLA DITTA D&B VERONA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE (CARTELLI DEL VICINATO)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	297	06/04/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.020001404 DEL 11/03/2021 PROT.N.7568 DEL 17/03/2021 DELLA DITTA D&B VERONA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTIVALE E NUMERI CIVICI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 297 del 06/04/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.020001404 DEL 11/03/2021 PROT.N.7568 DEL 17/03/2021 DELLA DITTA D&B VERONA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTIVALE E NUMERI CIVICI
AREA AMMINISTRATIVA	298	06/04/2021	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA 2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 298 del 06/04/2021 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA 2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.
AREA AMMINISTRATIVA	296	06/04/2021	COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 82 CIE - PERIODO DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 296 del 06/04/2021 COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 82 CIE - PERIODO DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	426	06/04/2021	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-7/2021 E N. TIPO B-8/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - MARZO 2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 426 del 06/04/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-7/2021 E N. TIPO B-8/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - MARZO 2021. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	290	01/04/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 29-03-2021 DITTA GRANDI F. SRL PER ESECUZIONE DELL'INTERO PACCHETTO ISOLANTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL' AMBULATORIO DI PRUN.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 290 del 01/04/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 29-03-2021 DITTA GRANDI F. SRL PER ESECUZIONE DELL'INTERO PACCHETTO ISOLANTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL' AMBULATORIO DI PRUN.
AREA AMMINISTRATIVA	295	01/04/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 295 del 01/04/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	286	31/03/2021	SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.203 DEL29/03/2021 REGIONE VENETO PER VERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL BUR N.33 DEL 05/03/2021 DEL DECRETO DEL SINDACO N.2 DEL 15 FEBBRAIO 2021 PER L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PROVINCIA DI VERONA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 286 del 31/03/2021 SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.203 DEL29/03/2021 REGIONE VENETO PER VERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL BUR N.33 DEL 05/03/2021 DEL DECRETO DEL SINDACO N.2 DEL 15 FEBBRAIO 2021 PER L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PROVINCIA DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	289	31/03/2021	Liquidazione fattura 249/FEL del 08.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 8616772134	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 289 del 31/03/2021 Liquidazione fattura 249/FEL del 08.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 8616772134
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	288	31/03/2021	Liquidazione fattura n.304/FEL del 18.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 7910634DAD	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 288 del 31/03/2021 Liquidazione fattura n.304/FEL del 18.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 7910634DAD
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	299	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE - ANNO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 299 del 30/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE - ANNO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	287	29/03/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 22.03.2021 ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER INCARICO REDAZIONE COLLAUDO OPERE IN CALCESTRUZZO MURI DI SOSTEGNO IN LOC. CHIEVE IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 287 del 29/03/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 22.03.2021 ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER INCARICO REDAZIONE COLLAUDO OPERE IN CALCESTRUZZO MURI DI SOSTEGNO IN LOC. CHIEVE IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	284	29/03/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. RIMS_2021_0000575 E RIMS_2021_0000576 DEL 26/03/2021 PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PRESSO LA SALA CIVICA DI MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 284 del 29/03/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. RIMS_2021_0000575 E RIMS_2021_0000576 DEL 26/03/2021 PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PRESSO LA SALA CIVICA DI MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	283	29/03/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 16-03-2021 DITTA LEONI GIOVANNI PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE ALFA ROMEO 159 TARGATO DZ860CH	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 283 del 29/03/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 16-03-2021 DITTA LEONI GIOVANNI PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE ALFA ROMEO 159 TARGATO DZ860CH
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	293	29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 293 del 29/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	285	29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 3_21 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER REDAZIONE PARERI SU VINCA RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 285 del 29/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 3_21 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER REDAZIONE PARERI SU VINCA RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE
AREA AMMINISTRATIVA	322	26/03/2021	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 322 del 26/03/2021 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI.
AREA AMMINISTRATIVA	276	26/03/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA, VIGILANZA SUGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 276 del 26/03/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA, VIGILANZA SUGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO.
AREA AMMINISTRATIVA	275	26/03/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO EUROBUS DI VERONA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 275 del 26/03/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO EUROBUS DI VERONA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	278	25/03/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 1.842,58 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 278 del 25/03/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 1.842,58 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	270	25/03/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/001 DEL 23-03-2021 DITTA INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA PER LA RICOSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO IN VIA DEI CILIEGI ED INVIA MASUA IN COMUNE DI NEGRAR DI VALP.LLA. CUP E 97H18000660004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 270 del 25/03/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/001 DEL 23-03-2021 DITTA INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA PER LA RICOSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO IN VIA DEI CILIEGI ED INVIA MASUA IN COMUNE DI NEGRAR DI VALP.LLA. CUP E 97H18000660004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	292	25/03/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" ANNO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 292 del 25/03/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" ANNO 2021.
AREA CONTABILE	282	25/03/2021	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 282 del 25/03/2021 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021
AREA CONTABILE	271	25/03/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO FEBBRAIO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 271 del 25/03/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO FEBBRAIO 2021
AREA AMMINISTRATIVA	274	24/03/2021	COD CAT F861 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 86 CIE PERIODO DAL 01/03/2021 AL 15/03/2021 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 274 del 24/03/2021 COD CAT F861 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 86 CIE PERIODO DAL 01/03/2021 AL 15/03/2021 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	277	24/03/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VERONA PER LA RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 277 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VERONA PER LA RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	266	23/03/2021	SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 247 DEL 04/03/2021 DI EURO 211,06 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE ESCAVATORE MODELLO BANFORD TARGATO AGG613.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 266 del 23/03/2021 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 247 DEL 04/03/2021 DI EURO 211,06 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE ESCAVATORE MODELLO BANFORD TARGATO AGG613.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	257	23/03/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 22/03/2021 DELLA DITTA TYPE'S SRL PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICIZZARE I LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 257 del 23/03/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 22/03/2021 DELLA DITTA TYPE'S SRL PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICIZZARE I LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
AREA AMMINISTRATIVA	273	23/03/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE. MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 273 del 23/03/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE. MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)

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