Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	208	02/03/2021	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (PRIMA PARTE).	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 208 del 02/03/2021 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (PRIMA PARTE).
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	204	02/03/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 204 del 02/03/2021 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI FEBBRAIO 2021.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	213	02/03/2021	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2014 PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENENTE S.K. CAT.D1/D3 PER IL PERIODO DAL 01/08/2020 FINO AL 31/08/2020 PER N. 18 ORE SETTIMANALI E DAL 03/09/2020 AL 31/12/2020. LIQUIDAZIONE	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 213 del 02/03/2021 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA PER CONVENZIONE ART. 14 CCNL 22/01/2014 PER UTILIZZO CONGIUNTO DEL DIPENENTE S.K. CAT.D1/D3 PER IL PERIODO DAL 01/08/2020 FINO AL 31/08/2020 PER N. 18 ORE SETTIMANALI E DAL 03/09/2020 AL 31/12/2020. LIQUIDAZIONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	196	01/03/2021	SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/PA DEL 26/02/2021 DI EURO 378,20 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE LAVAGGIO E DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE SITA IN VIA DELLE MIMOSE ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 196 del 01/03/2021 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/PA DEL 26/02/2021 DI EURO 378,20 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI VIDEOISPEZIONE LAVAGGIO E DISOTTURAZIONE DELLA TUBAZIONE SITA IN VIA DELLE MIMOSE ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	235	01/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 24.02.2021 PERVENUTA AL PROTOCOLLO N.5575 DEL 25.02.2021 A FAVORE DELL'ARCH.GIULIO SATURNI PER LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA DETERMINA N.R.G.653/2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 235 del 01/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 3 DEL 24.02.2021 PERVENUTA AL PROTOCOLLO N.5575 DEL 25.02.2021 A FAVORE DELL'ARCH.GIULIO SATURNI PER LE PRESTAZIONI DI CUI ALLA DETERMINA N.R.G.653/2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	215	26/02/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159 DEL 31.12.2020, NR. 20 DEL 22.02.2021 E LA NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 22.02.2021 DITTA ZF AUTOTRASPORTI DI ZANTEDESCHI FEDERICO PER LA FORNITURA DI NR. 24 TONNELLATE DI MATERIALE INERTE/STABILIZZATO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 215 del 26/02/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 159 DEL 31.12.2020, NR. 20 DEL 22.02.2021 E LA NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 22.02.2021 DITTA ZF AUTOTRASPORTI DI ZANTEDESCHI FEDERICO PER LA FORNITURA DI NR. 24 TONNELLATE DI MATERIALE INERTE/STABILIZZATO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	201	26/02/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 31.12.2020, NR. 19 DEL 22.02.2021 E LA NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 22.02.2021 DITTA ZF AUTOTRASPORTI DI ZANTEDESCHI FEDERICO PER LA FORNITURA DI NR. 50 TONNELLATE DI MATERIALE INERTE/STABILIZZATO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 201 del 26/02/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 157 DEL 31.12.2020, NR. 19 DEL 22.02.2021 E LA NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 22.02.2021 DITTA ZF AUTOTRASPORTI DI ZANTEDESCHI FEDERICO PER LA FORNITURA DI NR. 50 TONNELLATE DI MATERIALE INERTE/STABILIZZATO.
AREA AMMINISTRATIVA	232	26/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SRL N. 28 DEL 23/02/2021 E N. 59 DEL 03/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 232 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CAF CISL VENETO SRL N. 28 DEL 23/02/2021 E N. 59 DEL 03/03/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	198	26/02/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA. MESE DI GENNAIO 2021	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 198 del 26/02/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA. MESE DI GENNAIO 2021
AREA AMMINISTRATIVA	197	26/02/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS - VERONA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 197 del 26/02/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS - VERONA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	203	26/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVPA3 DEL 26.02.2021 EMESSA DA NORDCONSULTING S.R.L.S. E RELATIVA ALLA PRIMA RATA DEL COMPENSO ANNO 2021 PER L'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 203 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FVPA3 DEL 26.02.2021 EMESSA DA NORDCONSULTING S.R.L.S. E RELATIVA ALLA PRIMA RATA DEL COMPENSO ANNO 2021 PER L'INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICER. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	202	26/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/001 EMESSA DALL'AVV. SCILLA GENNARO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA N. 21/2020, EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 202 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/001 EMESSA DALL'AVV. SCILLA GENNARO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO LA SENTENZA N. 21/2020, EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI VERONA. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	200	26/02/2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LEASE PLAN" PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2020 IN OTTEMPERANZA AL D.L. N.124/2019 MODIFICATO IN LEGGE N.157/2019 E IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2021	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 200 del 26/02/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "LEASE PLAN" PER IL PAGAMENTO DEL BOLLO RELATIVO ALL'ANNO 2020 IN OTTEMPERANZA AL D.L. N.124/2019 MODIFICATO IN LEGGE N.157/2019 E IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL MESE DI GENNAIO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	195	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 195 del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	194	25/02/2021	SPORT. LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - G.S.D.T. ARBIZZANO - ANNO 2020. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 194 del 25/02/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - G.S.D.T. ARBIZZANO - ANNO 2020. CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	199	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DRONEXT" DI TURCI GABRIELE PER ESERCIZIARIO E GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO PER IL DRONE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 199 del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DRONEXT" DI TURCI GABRIELE PER ESERCIZIARIO E GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO PER IL DRONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	189	25/02/2021	Liquidazione fattura n. 6/C del 24/02/2021 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante e sfalcio erba, per la quale venne assunto regolare impegno di spesa con determina RG n. 260 del 10/06/2020.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 189 del 25/02/2021 Liquidazione fattura n. 6/C del 24/02/2021 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante e sfalcio erba, per la quale venne assunto regolare impegno di spesa con determina RG n. 260 del 10/06/2020.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	190	25/02/2021	LIQUIDAZIONE FT. N. 5/139 DEL 31/01/2021 - RESS MULTISERVICE SRL P.IVA 01709320228. FORNITURA DI N. 1 LAVASCIUGA PER PULIZIA AMBIENTI COMUNALI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 190 del 25/02/2021 LIQUIDAZIONE FT. N. 5/139 DEL 31/01/2021 - RESS MULTISERVICE SRL P.IVA 01709320228. FORNITURA DI N. 1 LAVASCIUGA PER PULIZIA AMBIENTI COMUNALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	187	23/02/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5 DEL 18/02/2021 PROT..N. 4850 DEL 18/02/2021 DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER I LAVORI DI SGOMBERO MATERIALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR E SISTEMAZIONE POZZETTO ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE ROSE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 187 del 23/02/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5 DEL 18/02/2021 PROT..N. 4850 DEL 18/02/2021 DELLA DITTA LA PERGOLA SRL PER I LAVORI DI SGOMBERO MATERIALE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR E SISTEMAZIONE POZZETTO ACQUE METEORICHE IN VIA DELLE ROSE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	191	23/02/2021	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21203399 DEL 15-02-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA. PERIODO GENNAIO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 191 del 23/02/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21203399 DEL 15-02-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA. PERIODO GENNAIO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	182	23/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI N. 364/20, N. 401/21 E N. 32/21 PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI G.A.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 182 del 23/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI N. 364/20, N. 401/21 E N. 32/21 PER INTEGRAZIONE RETTA A FAVORE DI G.A.
AREA AMMINISTRATIVA	207	23/02/2021	COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 64 CIE - PERIODO DAL 01/02/2021 AL 15/02/2021 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 207 del 23/02/2021 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI 64 CIE - PERIODO DAL 01/02/2021 AL 15/02/2021 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	181	22/02/2021	Liquidazione fattura n.9 del 19.02.2021 a favore dell'Ing. Tognali Daniele per rilievo topografico della strada vicinale di uso pubblico del Boscopiano.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 181 del 22/02/2021 Liquidazione fattura n.9 del 19.02.2021 a favore dell'Ing. Tognali Daniele per rilievo topografico della strada vicinale di uso pubblico del Boscopiano.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	805	20/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACCONTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA "BIESSE"	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 805 del 20/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACCONTO VESTIARIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA "BIESSE"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	186	19/02/2021	LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 186 del 19/02/2021 LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	172	19/02/2021	Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "la Torretta" loc. Carpene'. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 172 del 19/02/2021 Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "la Torretta" loc. Carpene'. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	178	18/02/2021	ISTRUZIONE. SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO EROGATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 178 del 18/02/2021 ISTRUZIONE. SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO EROGATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE ANNO SCOLASTICO 2020-2021.
AREA AMMINISTRATIVA	206	18/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA FUNERALE INDIGENTE - SEMPREBONI E COMPOSTA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 206 del 18/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA FUNERALE INDIGENTE - SEMPREBONI E COMPOSTA
AREA AMMINISTRATIVA	177	18/02/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 82 DEL 17.02.2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 177 del 18/02/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 82 DEL 17.02.2021.
AREA AMMINISTRATIVA	176	18/02/2021	EROGAZIONE INTERVENTI DI POVERTA' EDUCATIVA DI CUI ALLA DGR 442 del 07/04/2020 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 81/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 176 del 18/02/2021 EROGAZIONE INTERVENTI DI POVERTA' EDUCATIVA DI CUI ALLA DGR 442 del 07/04/2020 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 81/2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	185	18/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/01 DEL 17.02.2021 EMESSA DA INFO SRL PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA SERVIZI ASSICURATIVI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 185 del 18/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345/01 DEL 17.02.2021 EMESSA DA INFO SRL PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DELLA GARA SERVIZI ASSICURATIVI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	193	18/02/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010666885 DEL 16.02.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.11.2020 - 04.02.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 193 del 18/02/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010666885 DEL 16.02.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.11.2020 - 04.02.2021. CIG:
AREA CONTABILE	169	18/02/2021	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET IV TRIMESTRE 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 169 del 18/02/2021 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET IV TRIMESTRE 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	171	18/02/2021	Liquidazione fattura n.29/001 del 09.02.2021 a favore della ditta Biodisinfest Srl, Piazza Matteotti 39- 37042 Caldiero (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 171 del 18/02/2021 Liquidazione fattura n.29/001 del 09.02.2021 a favore della ditta Biodisinfest Srl, Piazza Matteotti 39- 37042 Caldiero (VR).
AREA CONTABILE	168	18/02/2021	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA CREMASCOLI MARCO N. 36/PA	AREA CONTABILE reg.gen. 168 del 18/02/2021 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA CREMASCOLI MARCO N. 36/PA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	170	18/02/2021	Liquidazione fattura n.29/PA del 28.01.2021 n.83/PA del 28.01.2021 n.130/PA del 05.02.2021 n.178/PA del 05.02.2021 n.233/PA del 08.02.2021 n.283/PA del 09.02.2021 e n.327/PA del 09.02.2021 a favore del Consorzio di Bacino Vr Due Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 170 del 18/02/2021 Liquidazione fattura n.29/PA del 28.01.2021 n.83/PA del 28.01.2021 n.130/PA del 05.02.2021 n.178/PA del 05.02.2021 n.233/PA del 08.02.2021 n.283/PA del 09.02.2021 e n.327/PA del 09.02.2021 a favore del Consorzio di Bacino Vr Due Del Quadrilatero. CIG esente
AREA CONTABILE	167	18/02/2021	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200967/1 DITTA ACCATRE SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 167 del 18/02/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200967/1 DITTA ACCATRE SRL
AREA CONTABILE	166	18/02/2021	RAGIONERIA. SALDO FATTURA N. 326-FE-2020 STUDIO CAVAGGIONI SCARL	AREA CONTABILE reg.gen. 166 del 18/02/2021 RAGIONERIA. SALDO FATTURA N. 326-FE-2020 STUDIO CAVAGGIONI SCARL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	165	17/02/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 16-02-2021 DI EURO 238,08 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE DEL MEZZO ALFA 159 TARGATA DZ860CK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 165 del 17/02/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 27 DEL 16-02-2021 DI EURO 238,08 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE DEL MEZZO ALFA 159 TARGATA DZ860CK IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	184	17/02/2021	SPORT. LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - A.C.D. ARBIZZANO E G.S.C. MAZZANO - ANNO 2020. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 184 del 17/02/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE RIMBORSI E CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO - A.C.D. ARBIZZANO E G.S.C. MAZZANO - ANNO 2020. CIG ESENTE

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