Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA CONTABILE	545	23/07/2020	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_20 DITTA CANELLA MASSIMO	AREA CONTABILE reg.gen. 545 del 23/07/2020 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 38_20 DITTA CANELLA MASSIMO
AREA AMMINISTRATIVA	536	22/07/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1388/PA DEL 01.07.2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 536 del 22/07/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1388/PA DEL 01.07.2020.
AREA AMMINISTRATIVA	537	22/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. N. 13/89 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI R.G. N. 338 DEL 20/07/2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 537 del 22/07/2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L. N. 13/89 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI R.G. N. 338 DEL 20/07/2020.
AREA AMMINISTRATIVA	535	22/07/2020	SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 535 del 22/07/2020 SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA AMMINISTRATIVA	534	22/07/2020	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCOLOGISTICA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 534 del 22/07/2020 MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCOLOGISTICA SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	531	22/07/2020	LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO DI SISTEMAZIONE DEL CORNICIONE DELLA SEDE MUNICPIALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE A NEGRAR ESEGUITI DALLA DITTA SF SAS DI SOPRANA FABIANO & C.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 531 del 22/07/2020 LAVORI.ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO DI SISTEMAZIONE DEL CORNICIONE DELLA SEDE MUNICPIALE IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE A NEGRAR ESEGUITI DALLA DITTA SF SAS DI SOPRANA FABIANO & C.
AREA AMMINISTRATIVA	533	21/07/2020	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - II TRIMESTRE 2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 533 del 21/07/2020 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - II TRIMESTRE 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	529	21/07/2020	Liquidazione prima rata tributo consortile anno 2020 a favore del Consorzio Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 529 del 21/07/2020 Liquidazione prima rata tributo consortile anno 2020 a favore del Consorzio Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione.
AREA AMMINISTRATIVA	532	20/07/2020	COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - CODICE CATASTALE F861 - CORRISPETTIVO PER RICHIESTE DI N. 217 CIE PER IL PERIODO DAL 16/06/2020 AL 15/07/2020- RIVERSAMENTO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 532 del 20/07/2020 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - CODICE CATASTALE F861 - CORRISPETTIVO PER RICHIESTE DI N. 217 CIE PER IL PERIODO DAL 16/06/2020 AL 15/07/2020- RIVERSAMENTO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	530	20/07/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 41,46 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2020 CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. DITTA ENEL ENERGIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 530 del 20/07/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 41,46 RELATIVA A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZA COMUNALE PERIODO GIUGNO 2020 CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. DITTA ENEL ENERGIA SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	561	20/07/2020	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE N. TIPO B-33/2020 E N. TIPO B-34/2020 RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 561 del 20/07/2020 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE N. TIPO B-33/2020 E N. TIPO B-34/2020 RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020
AREA CONTABILE	528	17/07/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX ANNO 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 528 del 17/07/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA PRODOTTI SOFTWARE TRIBOX ANNO 2020
AREA CONTABILE	527	17/07/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE/FILE PDF PER PRECALCOLI ACCONTO IMU ORDINARIA 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 527 del 17/07/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO BOLLETTAZIONE/FILE PDF PER PRECALCOLI ACCONTO IMU ORDINARIA 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	522	16/07/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.29661929 DEL 30-06-2020 EURO 100,12 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 - DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 522 del 16/07/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.29661929 DEL 30-06-2020 EURO 100,12 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 - DITTA ENI SPA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	524	15/07/2020	FORNITURA E POSA DI UN VARCO PER IL CONTROLLO VEICOLI CON LETTURA TARGHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L." DI MAROSTICA (VI)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 524 del 15/07/2020 FORNITURA E POSA DI UN VARCO PER IL CONTROLLO VEICOLI CON LETTURA TARGHE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY S.R.L." DI MAROSTICA (VI)
AREA CONTABILE	521	15/07/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - MASE DI GIUGNO 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 521 del 15/07/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - MASE DI GIUGNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA	515	14/07/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 593/2020, N. 633/2020, N. 634/2020 E N. 635/2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 515 del 14/07/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 593/2020, N. 633/2020, N. 634/2020 E N. 635/2020.
AREA AMMINISTRATIVA	514	13/07/2020	SPORT. ASSISTENZA AI DEFIBRILLATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOW COST DI CARPI(MO).	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 514 del 13/07/2020 SPORT. ASSISTENZA AI DEFIBRILLATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LOW COST DI CARPI(MO).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	518	13/07/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER EURO 319,48 RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO GIUGNO 2020 CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO E CONGUAGLIO MARZO 2020 CONVENZIONE CONSIP EE16. DITTA ENEL ENERGIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 518 del 13/07/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER EURO 319,48 RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO GIUGNO 2020 CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO E CONGUAGLIO MARZO 2020 CONVENZIONE CONSIP EE16. DITTA ENEL ENERGIA SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	560	13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1620004349 DEL 30.06.2020 EMESSA DA ARIA SPA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL NELL'ANNO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 560 del 13/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1620004349 DEL 30.06.2020 EMESSA DA ARIA SPA PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL NELL'ANNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	539	13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 6_20 DEL 16.06.220 A FAVORE DELL'ARCH.ROBERTO RAIMONDI DI MILANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 539 del 13/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 6_20 DEL 16.06.220 A FAVORE DELL'ARCH.ROBERTO RAIMONDI DI MILANO
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	510	13/07/2020	LIQUIDAZIONE FATT. N. 390 DEL 26/06/2020 - ILDYKOSMETIKLAB SRL - P.I.: 02384380222. FORNITURA DI N. 40 FLACONI GEL IGIENIZZANTE MANI ALC. 500 ML.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 510 del 13/07/2020 LIQUIDAZIONE FATT. N. 390 DEL 26/06/2020 - ILDYKOSMETIKLAB SRL - P.I.: 02384380222. FORNITURA DI N. 40 FLACONI GEL IGIENIZZANTE MANI ALC. 500 ML.
AREA AMMINISTRATIVA	513	10/07/2020	ISTRUZIONE.LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR ARBIZZANO E MONTECCHIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 513 del 10/07/2020 ISTRUZIONE.LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR ARBIZZANO E MONTECCHIO.
AREA AMMINISTRATIVA	512	10/07/2020	EROGAZIONE INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E N. 442/2020 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSITENZIALI R.G. N. 312 DEL 02.07.2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 512 del 10/07/2020 EROGAZIONE INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALL'ABITARE DI CUI ALLE DGR. N. 1106/19 E N. 442/2020 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ASSITENZIALI R.G. N. 312 DEL 02.07.2020.
AREA AMMINISTRATIVA	511	10/07/2020	BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 511 del 10/07/2020 BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.
AREA AMMINISTRATIVA	517	10/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 517 del 10/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	508	10/07/2020	LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE CANTINE ADERENTI ALL'EDIZIONE VETRINA DELL'AMARONE ANNO 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 508 del 10/07/2020 LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI RELATIVI ALLA RESTITUZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE CANTINE ADERENTI ALL'EDIZIONE VETRINA DELL'AMARONE ANNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	507	10/07/2020	Liquidazione fatture: n.326/PA del 19/06/2020 - n.443/PA del 26/06/2020 - n.444/PA del 29/06/2020 - n.529/PA del 30/06/2020 - n.483/PA del 30/06/2020, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 507 del 10/07/2020 Liquidazione fatture: n.326/PA del 19/06/2020 - n.443/PA del 26/06/2020 - n.444/PA del 29/06/2020 - n.529/PA del 30/06/2020 - n.483/PA del 30/06/2020, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA CONTABILE	520	10/07/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU ANNO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 520 del 10/07/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO AGGIORNAMENTO BANCA DATI IMU ANNO 2019
AREA CONTABILE	519	10/07/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PRECALCOLO ACCONTO IMU 2020 E AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 519 del 10/07/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PRECALCOLO ACCONTO IMU 2020 E AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	523	09/07/2020	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/147 DEL 29-06-2020 DITTA CACCIATORI MARIO E MIRKO SNC PER LAVORI DI PULIZIA CONDOTTA ACQUE METEORICHE VIA BUSA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 523 del 09/07/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/147 DEL 29-06-2020 DITTA CACCIATORI MARIO E MIRKO SNC PER LAVORI DI PULIZIA CONDOTTA ACQUE METEORICHE VIA BUSA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	500	09/07/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-31/2020 E TIPO B-32/2020 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER GESTIONE STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL PERIODO 01.06.2020 - 15.06.2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 500 del 09/07/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-31/2020 E TIPO B-32/2020 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER GESTIONE STRAORDINARIA E SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL PERIODO 01.06.2020 - 15.06.2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	509	09/07/2020	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 020002361 DEL 16/06/2020 DITTA D. & B. VERONA SRL PER FORNITURA NR. 30 TRANSENNE ZINCATE BIFACCIALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 509 del 09/07/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 020002361 DEL 16/06/2020 DITTA D. & B. VERONA SRL PER FORNITURA NR. 30 TRANSENNE ZINCATE BIFACCIALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	503	09/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020)	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 503 del 09/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2020)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	551	08/07/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2942020 DEL 03-06-2020 E ACCONTO FATTURA NR. 3472020 DEL 08-07-2020 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO E COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE VILLA ALBERTINI-VALIER AD ARBIZZANO PER IL PERIODO DAL 01.03.2020 AL 30.06.2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 551 del 08/07/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2942020 DEL 03-06-2020 E ACCONTO FATTURA NR. 3472020 DEL 08-07-2020 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO E COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE VILLA ALBERTINI-VALIER AD ARBIZZANO PER IL PERIODO DAL 01.03.2020 AL 30.06.2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	505	08/07/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 DEL 30-06-2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 PERIODO DI GIUGNO 2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 505 del 08/07/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 133 DEL 30-06-2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 PERIODO DI GIUGNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	506	08/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 17.06.2020 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY PER LA REDAZIONE DEL PGTU DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 506 del 08/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 27 DEL 17.06.2020 A FAVORE DELLA DITTA NETMOBILITY PER LA REDAZIONE DEL PGTU DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	502	08/07/2020	Liquidazione fattura n. 25/C del 30/06/2020 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 002785840238, relativa al servizio di sfalciatura aree verdi.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 502 del 08/07/2020 Liquidazione fattura n. 25/C del 30/06/2020 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 002785840238, relativa al servizio di sfalciatura aree verdi.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	501	08/07/2020	Liquidazione fattura n. 24/C del 30/06/2020 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di bonifica scarpata a Mazzano.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 501 del 08/07/2020 Liquidazione fattura n. 24/C del 30/06/2020 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di bonifica scarpata a Mazzano.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	494	07/07/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 30/06/2020 DI EURO185,67 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 494 del 07/07/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 30/06/2020 DI EURO185,67 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2020 - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	499	07/07/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/PA DEL 22-06-2020 DITTA SICONTRAF SRL PER IL SERVZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO DI SCAMBIO RETE/GRUPPO PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 499 del 07/07/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 111/PA DEL 22-06-2020 DITTA SICONTRAF SRL PER IL SERVZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO DI SCAMBIO RETE/GRUPPO PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	498	07/07/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 01-07-2020 E NR. 2PA DEL 01-07-2020 DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S E FERRARI A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE/FINSETRE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 498 del 07/07/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 01-07-2020 E NR. 2PA DEL 01-07-2020 DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S E FERRARI A. PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE/FINSETRE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	492	06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000022795 DEL 30.06.2020 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 492 del 06/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000022795 DEL 30.06.2020 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE DAL 01.04.2020 AL 30.06.2020. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	491	06/07/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.06.2020 RELATIVE A CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 491 del 06/07/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.06.2020 RELATIVE A CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT.
AREA AMMINISTRATIVA	495	03/07/2020	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 311 DEL 02.07.2020	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 495 del 03/07/2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 311 DEL 02.07.2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	526	03/07/2020	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO MAGGIO 2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 526 del 03/07/2020 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER FORNITURA ACQUA PERIODO FEBBRAIO MAGGIO 2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	489	03/07/2020	LIQUIDAZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE FRANCA RIGHETTI ANCHE DELL' INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' DAL 04.02.2020 AL 31.05.2020 , A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI ASPETTATIVA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 489 del 03/07/2020 LIQUIDAZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2020 E LIQUIDAZIONE ALL'ASSESSORE FRANCA RIGHETTI ANCHE DELL' INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' DAL 04.02.2020 AL 31.05.2020 , A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI ASPETTATIVA.
AREA CONTABILE	487	03/07/2020	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 487 del 03/07/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA	484	02/07/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. N.16/2007.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 484 del 02/07/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. N.16/2007.
AREA AMMINISTRATIVA	481	02/07/2020	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 481 del 02/07/2020 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI MAGGIO 2020.
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