Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	969	21/10/2019	LIQUIDAZIONE X CANONE NOLEGGO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 969 del 21/10/2019 LIQUIDAZIONE X CANONE NOLEGGO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	838	21/10/2019	Liquidazione fattura n. 3242/PA del 23/09/2019 n. 3281/PA del 24/09/2019 n. 3306/PA del 24/09/2019 n. 3344/PA del 25/09/2019 n. 3391/PA del 25/09/2019 n. 3430/PA del 25/09/2019 n. 3457/PA del 26/09/2019 n. 3479/PA del 26/09/2019 e n. 3517/PA del 27/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino VR Due del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 838 del 21/10/2019 Liquidazione fattura n. 3242/PA del 23/09/2019 n. 3281/PA del 24/09/2019 n. 3306/PA del 24/09/2019 n. 3344/PA del 25/09/2019 n. 3391/PA del 25/09/2019 n. 3430/PA del 25/09/2019 n. 3457/PA del 26/09/2019 n. 3479/PA del 26/09/2019 e n. 3517/PA del 27/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino VR Due del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	864	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'ACQUISTO DI UN LETTORE DI CODICI A BARRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 864 del 18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'ACQUISTO DI UN LETTORE DI CODICI A BARRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	839	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 839 del 18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	830	18/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/S DEL 30-09-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 830 del 18/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/S DEL 30-09-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	829	18/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/PA DEL 01-10-2019 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE NEL PERIODO DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 829 del 18/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/PA DEL 01-10-2019 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE NEL PERIODO DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	831	18/10/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19508841 DEL 14.10.2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO SETTEMBRE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 831 del 18/10/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19508841 DEL 14.10.2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO SETTEMBRE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	828	18/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/1698 DEL 20-09-2019 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER SERVIZIO DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 828 del 18/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/1698 DEL 20-09-2019 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER SERVIZIO DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	827	18/10/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 020005741 DEL 27/09/2019 DITTA D. & B. VERONA SRL PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 827 del 18/10/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 020005741 DEL 27/09/2019 DITTA D. & B. VERONA SRL PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
AREA AMMINISTRATIVA	833	18/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTA ON LINE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 833 del 18/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTA ON LINE
AREA AMMINISTRATIVA	832	17/10/2019	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI SETTEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 832 del 17/10/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI SETTEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	844	17/10/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 606P19/2/2019, NOTA DI ACCREDITO N. 643/P19/2 E FATTURA N. 607P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 844 del 17/10/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 606P19/2/2019, NOTA DI ACCREDITO N. 643/P19/2 E FATTURA N. 607P19/2/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	856	17/10/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 615P19/2/2019 E N. 644P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 856 del 17/10/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 615P19/2/2019 E N. 644P19/2/2019.
AREA CONTABILE	826	17/10/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, ICP E TARIG E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 826 del 17/10/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, ICP E TARIG E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	821	16/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E DEL 07-10-2019 ING. FRANCESCO DONA' PER INCARICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 821 del 16/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E DEL 07-10-2019 ING. FRANCESCO DONA' PER INCARICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
AREA CONTABILE	820	16/10/2019	ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT FATTURA N. 00021398363 DITTA MAGGIOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 820 del 16/10/2019 ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT FATTURA N. 00021398363 DITTA MAGGIOLI
AREA CONTABILE	873	15/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI I^ RATA 2019 E AVVISI ACCERTAMENT IMU/TASI ANNI PREGRESSI	AREA CONTABILE reg.gen. 873 del 15/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI I^ RATA 2019 E AVVISI ACCERTAMENT IMU/TASI ANNI PREGRESSI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	819	14/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B-91/2019 DEL 30-09-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 819 del 14/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B-91/2019 DEL 30-09-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	818	14/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B-92/2019 E NR. B-93/2019 DEL 30-09-2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 818 del 14/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B-92/2019 E NR. B-93/2019 DEL 30-09-2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	825	14/10/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-99/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 825 del 14/10/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-99/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	824	14/10/2019	FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ATO VERONESE BANDO 2018: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 824 del 14/10/2019 FONDO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE ATO VERONESE BANDO 2018: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
AREA AMMINISTRATIVA	817	14/10/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1968/PA DEL 27.09.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 817 del 14/10/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1968/PA DEL 27.09.2019.
AREA AMMINISTRATIVA	816	11/10/2019	LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 816 del 11/10/2019 LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019.
AREA CONTABILE	813	11/10/2019	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TASI E TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 813 del 11/10/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU TASI E TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	812	10/10/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/E DEL 30-09-2019 DITTA F.LLI BOSCAINI PER FORNITURA MATERIALE INERTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 812 del 10/10/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 81/E DEL 30-09-2019 DITTA F.LLI BOSCAINI PER FORNITURA MATERIALE INERTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	842	10/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. /14/19 E /15/19 DEL 25-09-2019 DELLO STUDIO ING. GIORGIO STERZI PER COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RAPPEZZI BUCHE STRADALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 842 del 10/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. /14/19 E /15/19 DEL 25-09-2019 DELLO STUDIO ING. GIORGIO STERZI PER COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E RAPPEZZI BUCHE STRADALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	841	10/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 10-04-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI TARGATO CY816EG	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 841 del 10/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 131 DEL 10-04-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE FIAT DOBLO' SERVIZI SOCIALI TARGATO CY816EG
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	809	10/10/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 620,27 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 809 del 10/10/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 620,27 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.
AREA AMMINISTRATIVA	815	10/10/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 185/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 815 del 10/10/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 185/03/2019.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	823	09/10/2019	LIQUIDAZIONE FATT.N. FV19-2860 DEL 30/08/2019 - COM. METODI S.p.a. - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - RENDICONTO DA 01/01/2019 AL 30/06/2019.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 823 del 09/10/2019 LIQUIDAZIONE FATT.N. FV19-2860 DEL 30/08/2019 - COM. METODI S.p.a. - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - RENDICONTO DA 01/01/2019 AL 30/06/2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	806	08/10/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30043707 DEL 30-09-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 806 del 08/10/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30043707 DEL 30-09-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	805	08/10/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE del 20% alla DITTA IMPRESALV S.R.L. FATTURA NR. 51 DEL 04-10-2019 PER LAVORI RIORDINO AREA NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CUP E95H18000290004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 805 del 08/10/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE del 20% alla DITTA IMPRESALV S.R.L. FATTURA NR. 51 DEL 04-10-2019 PER LAVORI RIORDINO AREA NORD DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. CUP E95H18000290004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	804	07/10/2019	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 804 del 07/10/2019 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	801	07/10/2019	CUP.E91B17000110007- PAGAMENTO DI PARTE DI RATA DI SALDO PER LAVORI DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E VALDADIGE A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 801 del 07/10/2019 CUP.E91B17000110007- PAGAMENTO DI PARTE DI RATA DI SALDO PER LAVORI DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E VALDADIGE A FAVORE DELLA DITTA SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	800	07/10/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/S DEL 30-09-2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 800 del 07/10/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7/S DEL 30-09-2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	802	07/10/2019	Liquidazione fattura n.7/PA DEL 26/09/2019 a favore della ditta Girasole S.r.L. di San Pietro In Cariano (VR), con sede in via Cadeniso 18 - P.IVA 02347600237.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 802 del 07/10/2019 Liquidazione fattura n.7/PA DEL 26/09/2019 a favore della ditta Girasole S.r.L. di San Pietro In Cariano (VR), con sede in via Cadeniso 18 - P.IVA 02347600237.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	811	04/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000035615 DEL 30.09.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 1.07.2019 - 30.09.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 811 del 04/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000035615 DEL 30.09.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 1.07.2019 - 30.09.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	799	04/10/2019	LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE AL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 799 del 04/10/2019 LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE AL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O CANTIERE DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO - LOTTO A - CUP E95H18000290004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	808	04/10/2019	SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 26-09-2019 DEL DOTT.ING. FEDERICO FAETTINI PER INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA, FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - 1 ACCONTO - CUP E91E1700027004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 808 del 04/10/2019 SERVIZIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 26-09-2019 DEL DOTT.ING. FEDERICO FAETTINI PER INCARICO DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA, FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INAGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - 1 ACCONTO - CUP E91E1700027004
AREA AMMINISTRATIVA	814	04/10/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 814 del 04/10/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

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