Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	790	01/10/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/PA DEL 30/08/2019 DELLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 790 del 01/10/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 210/PA DEL 30/08/2019 DELLA DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SALDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	851	30/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1016143 DEL 26.09.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 851 del 30/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1016143 DEL 26.09.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.10.2019 - 31.10.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	786	26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIA WINE SRL PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "IMPARIAMO A DEGUSTARE" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 786 del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIA WINE SRL PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'INIZIATIVA "IMPARIAMO A DEGUSTARE" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	785	26/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2019 DEL 19.09.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO STEFANIA CONA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 785 del 26/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-2019 DEL 19.09.2019 EMESSA DALL'AVVOCATO STEFANIA CONA. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	791	26/09/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1751/PA DELL'11.09.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 791 del 26/09/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1751/PA DELL'11.09.2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	784	25/09/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 784 del 25/09/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	822	25/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30/08/2019. PROT.N. 23330 DEL 10/09/2019 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - RELATIVA AL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019 . CIG	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 822 del 25/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30/08/2019. PROT.N. 23330 DEL 10/09/2019 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - RELATIVA AL SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PER IL PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2019 . CIG
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	783	24/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 783 del 24/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	788	24/09/2019	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.182/PA DEL26/09/2019 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESE E QUADRO ELETTRICO IN VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA SICONTRAF SRL.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 788 del 24/09/2019 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.182/PA DEL26/09/2019 PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE PRESE E QUADRO ELETTRICO IN VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA SICONTRAF SRL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	787	24/09/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19457271 DEL16-09-2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO AGOSTO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 787 del 24/09/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19457271 DEL16-09-2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO AGOSTO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.
AREA AMMINISTRATIVA	798	24/09/2019	SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VALPOLICELLA BEST DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA "GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO" 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 798 del 24/09/2019 SPORT. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA VALPOLICELLA BEST DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA "GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO" 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	782	23/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 782 del 23/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	781	20/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 781 del 20/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	777	20/09/2019	SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. SRL DI SPOLETO (PG) AL COMUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD). MARZO 2019	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 777 del 20/09/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA A.J. SRL DI SPOLETO (PG) AL COMUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD). MARZO 2019
AREA CONTABILE	778	20/09/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E COATTIVA - AGOSTO 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 778 del 20/09/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA PER ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E COATTIVA - AGOSTO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	846	19/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA METRO SRL PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MONTAGGIO/ SMONTAGGIO/ CERTIFICAZIONE DI PALCO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/TRASPORTO/MONTAGGIO/ SMONTAGGIO DI PALCHI E SEDIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2019" E DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 846 del 19/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA METRO SRL PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DI MONTAGGIO/ SMONTAGGIO/ CERTIFICAZIONE DI PALCO COMUNALE E PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/TRASPORTO/MONTAGGIO/ SMONTAGGIO DI PALCHI E SEDIE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2019" E DEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	771	19/09/2019	CUP_E91B17000110007_ Pagamento di parte della rata di saldo, relativa ai lavori di qualificazione dell'itinerario ciclo turistico- realizzazione segnaletica per la mobilità ciclistica per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e Valdadige, a favore della ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.P.A . (Contratto di Appalto Rep.6349 del 27.02.2019).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 771 del 19/09/2019 CUP_E91B17000110007_ Pagamento di parte della rata di saldo, relativa ai lavori di qualificazione dell'itinerario ciclo turistico- realizzazione segnaletica per la mobilità ciclistica per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e Valdadige, a favore della ditta SI.SE Sistemi Segnaletici S.P.A . (Contratto di Appalto Rep.6349 del 27.02.2019).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	773	19/09/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/19 DEL 09/09/2019 DELLA DITTA CI.GI.ESSE SRL E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 258/19 DEL 12/09/2019 PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 773 del 19/09/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 256/19 DEL 09/09/2019 DELLA DITTA CI.GI.ESSE SRL E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 258/19 DEL 12/09/2019 PER FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE.
AREA AMMINISTRATIVA	776	19/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL N. 09972/S/2019 E N. 12643/S/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 776 del 19/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL N. 09972/S/2019 E N. 12643/S/2019.
AREA CONTABILE	779	19/09/2019	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136804 DITTA MAGGIOLI SPA.	AREA CONTABILE reg.gen. 779 del 19/09/2019 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002136804 DITTA MAGGIOLI SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	770	18/09/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 770 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	780	18/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1015371 DEL 31.08.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.09.2019 - 30.09.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 780 del 18/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1015371 DEL 31.08.2019 EMESSA DA PACE SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.09.2019 - 30.09.2019. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	772	18/09/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 10.09.2019 ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO - SALDO - CUP E95B18000390004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 772 del 18/09/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 10.09.2019 ARCH. QUERINI GIUSEPPE PER DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DEL GIARDINO DELLA SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO - SALDO - CUP E95B18000390004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	769	18/09/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 28/02/2019, NOTA DI CREDITO NR. 7NC DEL 28/02/2019, FATTURA NR. 3PA DEL 09/09/2019, NOTA DI CREDITO NR. 8NC DEL 09/09/2019 E FATTURA NR. 4PA DEL 09/09/2019 DELLA DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S. E FERRARI A. PER FORNITURA, POSA E SISTEMAZIONE SERRAMENTI, VENEZIANE E PORTE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 769 del 18/09/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA DEL 28/02/2019, NOTA DI CREDITO NR. 7NC DEL 28/02/2019, FATTURA NR. 3PA DEL 09/09/2019, NOTA DI CREDITO NR. 8NC DEL 09/09/2019 E FATTURA NR. 4PA DEL 09/09/2019 DELLA DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S. E FERRARI A. PER FORNITURA, POSA E SISTEMAZIONE SERRAMENTI, VENEZIANE E PORTE PRESSO ALCUNI EDIFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	766	18/09/2019	CUP.E91B17000110007_LIQUIDAZIONE COSTI DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE /GESTIONE, CONTROLLO DEI DOCUMENTI E ASSISTENZA IN FASE ISTRUTTORIA PER DEFINIZIONE PRATICA AD AVEPA , RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SALDO CONTRIBUTO N.3810694 - PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI .	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 766 del 18/09/2019 CUP.E91B17000110007_LIQUIDAZIONE COSTI DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE /GESTIONE, CONTROLLO DEI DOCUMENTI E ASSISTENZA IN FASE ISTRUTTORIA PER DEFINIZIONE PRATICA AD AVEPA , RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SALDO CONTRIBUTO N.3810694 - PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI .
AREA AMMINISTRATIVA	775	18/09/2019	PROGETTO "INSIEME PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 569/P19/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 775 del 18/09/2019 PROGETTO "INSIEME PER UN INVECCHIAMENTO DI SUCCESSO - ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PER UN INVECCHIAMENTO ATTIVO. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 569/P19/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	774	18/09/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 565P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 774 del 18/09/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 565P19/2/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	768	17/09/2019	LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2017 - 30.09.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 768 del 17/09/2019 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.12.2017 - 30.09.2018. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	765	17/09/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/01 DEL 04-09-2019 DELLA DITTA VASSANELLI FRANCO PER LAVORI DI TIPO IDRAULICO SU TERRITORIO COM.LE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 765 del 17/09/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/01 DEL 04-09-2019 DELLA DITTA VASSANELLI FRANCO PER LAVORI DI TIPO IDRAULICO SU TERRITORIO COM.LE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	764	17/09/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_19 DEL 12-09-2019 DITTA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L. PER "ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO VIA MORON" CUP E97H18000650004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 764 del 17/09/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 5_19 DEL 12-09-2019 DITTA SAN GIORGIO SOC. COOP. A R.L. PER "ANTICIPAZIONE PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO VIA MORON" CUP E97H18000650004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	760	16/09/2019	CUP. E91B17000110007_ LIQUIDAZIONE SALDO, RELATIVA ALLA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA SECONDO STRALCIO PROGETTO VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020. INTERVENTO 7.5.1. INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI . DELIBERA GAL BALDO LESSINIA N.35 DEL 24.10.2017.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 760 del 16/09/2019 CUP. E91B17000110007_ LIQUIDAZIONE SALDO, RELATIVA ALLA SPESA DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA SECONDO STRALCIO PROGETTO VALPOLICELLA E VALDADIGE IN BICI. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020. INTERVENTO 7.5.1. INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI . DELIBERA GAL BALDO LESSINIA N.35 DEL 24.10.2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	762	13/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-88/2019 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'IMPORTO DI € 155,81, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 25.06.2019 E DEL 25.07.2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 762 del 13/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-88/2019 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'IMPORTO DI € 155,81, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 25.06.2019 E DEL 25.07.2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	757	13/09/2019	CUP.E91B17000110007- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI REDAZIONE CARTOGRAFICA IN FORMATO ELETTRONICO WEB E COSTRUZIONE DI PAGINA WEB DEI PERCORSI CICLOTURISTICI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020, ATTIVATO CON DELIBERA GAL N.35 DEL 24.10.2017.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 757 del 13/09/2019 CUP.E91B17000110007- LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI REDAZIONE CARTOGRAFICA IN FORMATO ELETTRONICO WEB E COSTRUZIONE DI PAGINA WEB DEI PERCORSI CICLOTURISTICI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE. PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020, ATTIVATO CON DELIBERA GAL N.35 DEL 24.10.2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	761	12/09/2019	LIQUIDAZIONE FATTUA 9/P19 DITTA DIGITRONICA PRO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 761 del 12/09/2019 LIQUIDAZIONE FATTUA 9/P19 DITTA DIGITRONICA PRO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	752	12/09/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29913044 DEL 31-08-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNLI MESE DI AGOSTO 2019 - DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 752 del 12/09/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29913044 DEL 31-08-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNLI MESE DI AGOSTO 2019 - DITTA ENI SPA
AREA AMMINISTRATIVA	763	12/09/2019	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 763 del 12/09/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI AGOSTO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	807	11/09/2019	FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 0001 0000000000000556 DELLA DITTA VIVIGAS S.P.A. PER PAGAMENTO IVA SU CESSAZIONE CONTRATTO FORNITURA PER EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR DI VALP.LLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 807 del 11/09/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019 0001 0000000000000556 DELLA DITTA VIVIGAS S.P.A. PER PAGAMENTO IVA SU CESSAZIONE CONTRATTO FORNITURA PER EDIFICIO CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR DI VALP.LLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	756	11/09/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA LETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 140,50 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 756 del 11/09/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO PER FORNITURA ENERGIA LETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 140,50 - DITTA ENEL ENERGIA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO.
AREA AMMINISTRATIVA	754	11/09/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 169/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 754 del 11/09/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 169/03/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	753	11/09/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 539P19/2/2019 E N.538P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 753 del 11/09/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 539P19/2/2019 E N.538P19/2/2019.

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