Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	278	11/04/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 278 del 11/04/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL I TRIMESTRE 2024 PER IL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE USATI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DVALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	270	11/04/2024	Liquidazione fattura n.163/PA del 13.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 270 del 11/04/2024 Liquidazione fattura n.163/PA del 13.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	271	10/04/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35177169 DEL 19.02.2024 PROT.N.6051 DEL 29.02.2024, NR.35175443 DEL 19.02.2024 PROT.N.6053 DEL 29.02.2024, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI GENNAIO ) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 271 del 10/04/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35177169 DEL 19.02.2024 PROT.N.6051 DEL 29.02.2024, NR.35175443 DEL 19.02.2024 PROT.N.6053 DEL 29.02.2024, DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI GENNAIO ) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	263	09/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 263 del 09/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SHOP E-GOV SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	269	05/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MODUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 269 del 05/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE CULTURALE MODUS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI TEATRALI TEMATICI IN OCCASIONE DEL GIORNO DEL RICORDO E DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE ANNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	259	05/04/2024	Liquidazione fattura n.196/PA del 14.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizi gestore PEF mese di marzo. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 259 del 05/04/2024 Liquidazione fattura n.196/PA del 14.03.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizi gestore PEF mese di marzo. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	277	04/04/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 277 del 04/04/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI FEBBRAIO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	265	03/04/2024	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA ANNI 2023 2024 - 2025	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 265 del 03/04/2024 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA ANNI 2023 2024 - 2025
AREA AMMINISTRATIVA	256	02/04/2024	COD. CAT. F861 RICHIESTE N. 98 CIE - PERIODO 16/03/2024 - 31/04/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 256 del 02/04/2024 COD. CAT. F861 RICHIESTE N. 98 CIE - PERIODO 16/03/2024 - 31/04/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	253	29/03/2024	Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 253 del 29/03/2024 Liquidazione seconda rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc Carpené. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	250	28/03/2024	LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 250 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO ANNO 2024
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	251	28/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA P-248 DEL 29/2/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 -	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 251 del 28/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA P-248 DEL 29/2/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2023 -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	249	27/03/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/S DEL 29-02-2024 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCO COM.LI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 249 del 27/03/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/S DEL 29-02-2024 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ISPEZIONE ANNUALE DEI PARCHI GIOCO COM.LI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	248	27/03/2024	SERVIZI. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - ARREDO URBANO E GIOCHI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 248 del 27/03/2024 SERVIZI. MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - ARREDO URBANO E GIOCHI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	238	25/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA BOXXAPPS	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 238 del 25/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA BOXXAPPS
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	243	25/03/2024	Liquidazione quota associativa 2024 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 243 del 25/03/2024 Liquidazione quota associativa 2024 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord.
AREA AMMINISTRATIVA	247	22/03/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI FEBBRAIO 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 247 del 22/03/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI FEBBRAIO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	235	21/03/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 235 del 21/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	236	21/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 236 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	237	21/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER L'INDICAZIONE DELLA SEGNATURA DELLA CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 237 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER L'INDICAZIONE DELLA SEGNATURA DELLA CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	239	21/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 239 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	241	21/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 DEL 13-03-2024 EMESSA DALL'AVV. GENTILIN GIULIANO PER COMPENSO DELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA CAUSA RG N. 3418/2023 AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 241 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2024 DEL 13-03-2024 EMESSA DALL'AVV. GENTILIN GIULIANO PER COMPENSO DELLA FASE ISTRUTTORIA DELLA CAUSA RG N. 3418/2023 AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA. CIG:
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	244	21/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MARCONI GAETANA/SETTORE DEL CITTADINO	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 244 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. CALDARINI & ASSOCIATI PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE MARCONI GAETANA/SETTORE DEL CITTADINO
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	245	21/03/2024	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 245 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA	231	20/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROROGA ACCOGLIENZA MAMMA CON MINORI PRESSO UN APPARTAMENTO DELLA FONDAZIONE GAV E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 145 DEL 19/03/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 231 del 20/03/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER PROROGA ACCOGLIENZA MAMMA CON MINORI PRESSO UN APPARTAMENTO DELLA FONDAZIONE GAV E CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 145 DEL 19/03/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	230	20/03/2024	COD CAT F861 - RICHIESTE N. 100 CIE PERIODO 01/03/2024 - 15/03/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 230 del 20/03/2024 COD CAT F861 - RICHIESTE N. 100 CIE PERIODO 01/03/2024 - 15/03/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	229	20/03/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 139 DEL 19/03/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 229 del 20/03/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 139 DEL 19/03/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	226	20/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SRL PER ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI UFFICI SPORTELLO DEL CITTADINO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 226 del 20/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SRL PER ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI UFFICI SPORTELLO DEL CITTADINO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	234	20/03/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140319 DEL 11-03-2024 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 234 del 20/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140319 DEL 11-03-2024 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	240	20/03/2024	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 240 del 20/03/2024 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024
AREA CONTABILE	221	19/03/2024	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112027 DEL 12.03.2024 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 221 del 19/03/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112027 DEL 12.03.2024 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA CONTABILE	222	19/03/2024	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/5 OPENAPI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 222 del 19/03/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/5 OPENAPI SPA
AREA AMMINISTRATIVA	227	18/03/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 92 E 93 DEL 29.02.2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 227 del 18/03/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 92 E 93 DEL 29.02.2024.
AREA AMMINISTRATIVA	225	18/03/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 256/2024, N. 257/2024, E N. 258/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 225 del 18/03/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 256/2024, N. 257/2024, E N. 258/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	224	18/03/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 13-03-2024 DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA PER FORNITURA NR. 25 TONNELLATE DI ASFALTO SFUSO TIPO MODIPATCH	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 224 del 18/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 13-03-2024 DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA PER FORNITURA NR. 25 TONNELLATE DI ASFALTO SFUSO TIPO MODIPATCH
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	223	18/03/2024	LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA LA GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 1 CONCESSIONE IDRAULICA - PRATICA N. 10257	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 223 del 18/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA LA GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 1 CONCESSIONE IDRAULICA - PRATICA N. 10257
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	215	18/03/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 215 del 18/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	196	16/03/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.946/E DEL 23.02.2024 PROT.N.5431 DEL 23.02.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 28/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 196 del 16/03/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.946/E DEL 23.02.2024 PROT.N.5431 DEL 23.02.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 28/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	195	16/03/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000522 DEL 27.02.2024 PROT.N.5851 DEL 28.02.2024 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE PER VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEL TERRITTORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 195 del 16/03/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000522 DEL 27.02.2024 PROT.N.5851 DEL 28.02.2024 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE PER VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEL TERRITTORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	194	16/03/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.19-2024-FE DEL 29.02.2024 PROT.N.6983 DEL 09.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 194 del 16/03/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.19-2024-FE DEL 29.02.2024 PROT.N.6983 DEL 09.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO.

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni