Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 881 del 08/11/2019
Liquidazione fatture n. 3895/PA del 14/10/2019 n. 3934/PA del 15/10/2019 n. 3967/PA del 15/10/2019 n. 4006/PA del 15/10/2019 n. 4014/PA del 17/10/2019 e n. 4052/PA del 29/10/2019 (nota di credito), a favore del Consiglio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 891 del 06/11/2019
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 890 del 06/11/2019
SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA ONLUS (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 3░ TRIMESTRE 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 879 del 06/11/2019
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 904 del 05/11/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA CONCERTO ROBERTO ZANETTI - FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 875 del 05/11/2019
SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2019 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 872 del 04/11/2019
LIQUIDAZIONE INDENNITA DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2019.
AREA CONTABILE
reg.gen. 869 del 31/10/2019
RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE
reg.gen. 868 del 31/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 0002143541 DEL 18.10.2018 DITTA MAGGIOLI
AREA CONTABILE
reg.gen. 867 del 31/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 0050023 DEL 15.10.2019 DITTA IDRICA MECCANICA BERGAMINI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 860 del 30/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FT.NR. 187/001 DEL 24-10-2019 DITTA R & S SRL PER FORNITURA E POSA DI INTONACO REI E LASTRE DI CARTONGESSO IGNIFUGHE PRESSO IL CENTRO SOCIALE VALIER.
AREA CONTABILE
reg.gen. 862 del 30/10/2019
ECONOMATO. FATTURA N. 1/191392 DEL 03.10.2019 HALLEY VENETO SRL PER ACQUISTO BADGE DIPENDENTE
AREA CONTABILE
reg.gen. 861 del 30/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 242/FE/2019 E N. 272/FE/2019 - STUDIO CAVAGGIONI SCARL - PER REDAZIONE E INTEGRAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 871 del 29/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 865 del 29/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE INERENTE IL "FESTIVAL D'AUTUNNO" ANNO 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 859 del 29/10/2019
Liquidazione fattura n. PA/015/2019 del 18/10/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per il servizio di rilevazioni fonometriche.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 877 del 28/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 870 del 28/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 854 del 25/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/5 DEL 18/10/2019 DITTA CHIMERA SRL PER FORNITURA DI FIORIERE, VASI, TERRICCIO E FIORI PER INGRESSO SALA POLIFUNZIONALE VALIER.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 855 del 25/10/2019
ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3░ TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 858 del 25/10/2019
Liquidazione fatture n 3711/PA del 04/10/2019 n. 3743/PA del 07/10/2019 n. 3784/PA del 07/10/2019 e n. 3872/PA del 09/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 857 del 25/10/2019
Liquidazione fatture n. 3557/PA del 30/09/2019 n. 3591/PA del 30/09/2019 n. 3592/PA del 30/09/2019 n. 593/PA del 30/09/2019 n. 3640/PA del 30/09/2019 n. 3812/PA del 07/10/2019 e n. 3832/PA del 08/10/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 850 del 24/10/2019
CIG.ESENTE LIQUIDAZIONE FATTURA 646 DEL 11.10.2019 A FAVORE DELLA REGIONE VENETO PER LA PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO SUL BOLLETINO UFFICIALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 863 del 24/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE INCARICHI PER SERVIZI ATTINENTI L' ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA FINALIZZATI AL RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO: FATTURA NR. 7 DEL 07-10-2019 DI LIBRALESSO ANDREA, FATTURA NR. 58 DEL 30-09-2019 DI DAL CORSO FIDENZIO (Studio Dal Corso e Scapin), FATTURA NR. 27 DEL 15-10-2019 DI DAL CORSO ALESSANDRO, FATTURA NR. 18/2019 DEL 18-10-2019 DI TONERO ARCH. FILIPPO. CUP E92C16000140007
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 849 del 24/10/2019
CUP.E91B17000110007_LIQUIDAZIONE COSTI DI ASSISTENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI ALLA DOMANDA DI SALDO CONTRIBUTO N.3810694 - REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA PER MOBILITA' CICLISTICA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE IN VALPOLICELLA E IN VALDADIGE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020- MISURA 7.5.1 INFRASTRUTTURE E INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE NELLE AREE RURALI .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 848 del 23/10/2019
Liquidazione fattura per la fornitura di n. 132 bollini adesivi in cal coprente da posizionarsi su bacheche, cartelli e pannelli relativi alla segnaletica dei percorsi cicloturistici per lo sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella e in Valdadige Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014-2020- Tipo di intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazionie per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali -Progetto Chiave PC03 Sviluppo del turismo sostenibile in Valpolicella: il cicloturismo, iniziativa a sostegno delle Imprese e dell'Economia Montana del Baldo & Lessinia -Delibera GAL n.35 del 24.10.2017. CUP.E91B17000110007.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 853 del 23/10/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3PA/2019 DEL 17/10/2019 DITTA QUINTARELLI SCAVI SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PER PRUN LOC.PALAZZO A TORBE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 852 del 23/10/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2PA/2019 DEL 14-10-2019 DITTA QUINTARELLI SCAVI S.R.L. PER SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC.MALANCHINI/CAVREGA A TORBE DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 840 del 21/10/2019
LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000, DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 837 del 21/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. P-109 DEL 15/10/2019 DITTA ILMA SRL PER SPOSTAMENTO PALCO DELLA SALA POLIFUNZIONALE DI VILLA ALBERTINI/VALIER
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 836 del 21/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA/2019 DEL 14-10-2019 DITTA QUINTARELLI SCAVI SRL PER FORNITURA DI STABILIZZATO PER MANUTENZIONE STRADE IN LOC. TORBE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 843 del 21/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 08-10-2019 E NOTA DI CREDITO NR. 44 DEL 17-10-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALE NEL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 835 del 21/10/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2074 DEL11-10-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA CONDOTTA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE SITA IN VIA CA' RIGHETTO NEGRAR - DITTA SAVOIA F.LLI AUTOSPURGHI BARDOLINO VR
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 845 del 21/10/2019
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019 . RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 838 del 21/10/2019
Liquidazione fattura n. 3242/PA del 23/09/2019 n. 3281/PA del 24/09/2019 n. 3306/PA del 24/09/2019 n. 3344/PA del 25/09/2019 n. 3391/PA del 25/09/2019 n. 3430/PA del 25/09/2019 n. 3457/PA del 26/09/2019 n. 3479/PA del 26/09/2019 e n. 3517/PA del 27/09/2019 a favore del Consorzio di Bacino VR Due del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 864 del 18/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'ACQUISTO DI UN LETTORE DI CODICI A BARRE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 839 del 18/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 830 del 18/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 73/S DEL 30-09-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI ABBATTIMENTO ALBERI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 829 del 18/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 102/PA DEL 01-10-2019 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE NEL PERIODO DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 831 del 18/10/2019
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19508841 DEL 14.10.2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO SETTEMBRE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 828 del 18/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VEN/1698 DEL 20-09-2019 DITTA ECOTRAFFIC SRL PER SERVIZIO DI RIPASSO SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 827 del 18/10/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 020005741 DEL 27/09/2019 DITTA D. & B. VERONA SRL PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 833 del 18/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA SERVIZIO POSTA ON LINE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 844 del 17/10/2019
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 606P19/2/2019, NOTA DI ACCREDITO N. 643/P19/2 E FATTURA N. 607P19/2/2019.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 856 del 17/10/2019
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 615P19/2/2019 E N. 644P19/2/2019.
AREA CONTABILE
reg.gen. 826 del 17/10/2019
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, ICP E TARIG E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI SETTEMBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 821 del 16/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 33/E DEL 07-10-2019 ING. FRANCESCO DONA' PER INCARICO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
AREA CONTABILE
reg.gen. 820 del 16/10/2019
ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO UFFICIOCOMMERCIO.IT FATTURA N. 00021398363 DITTA MAGGIOLI
AREA CONTABILE
reg.gen. 873 del 15/10/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SOLLECITI TARI I^ RATA 2019 E AVVISI ACCERTAMENT IMU/TASI ANNI PREGRESSI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 819 del 14/10/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. B-91/2019 DEL 30-09-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO - CIGLI - AREE SENSIBILI SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2019.
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