Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 235 del 21/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2024 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 236 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 237 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ETICHETTE PER L'INDICAZIONE DELLA SEGNATURA DELLA CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE DI MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 21/03/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 245 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 20/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 230 del 20/03/2024 COD CAT F861 - RICHIESTE N. 100 CIE PERIODO 01/03/2024 - 15/03/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA AMMINISTRATIVA | 20/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 226 del 20/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SRL PER ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI UFFICI SPORTELLO DEL CITTADINO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 20/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 234 del 20/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140319 DEL 11-03-2024 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2024. |
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AREA CONTABILE | 19/03/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 221 del 19/03/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002112027 DEL 12.03.2024 DITTA MAGGIOLI SPA |
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AREA CONTABILE | 19/03/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 222 del 19/03/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/5 OPENAPI SPA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 18/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 225 del 18/03/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 256/2024, N. 257/2024, E N. 258/2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 224 del 18/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 145/PA DEL 13-03-2024 DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA PER FORNITURA NR. 25 TONNELLATE DI ASFALTO SFUSO TIPO MODIPATCH |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 223 del 18/03/2024 LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA LA GENIO CIVILE DI VERONA PER IL RINNOVO DI NR. 1 CONCESSIONE IDRAULICA - PRATICA N. 10257 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 18/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 215 del 18/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 16/03/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 196 del 16/03/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.946/E DEL 23.02.2024 PROT.N.5431 DEL 23.02.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 28/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 16/03/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 195 del 16/03/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.000522 DEL 27.02.2024 PROT.N.5851 DEL 28.02.2024 DELLA DITTA S.T.T. SERVIZI TELEMATICI SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE PER VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NEL TERRITTORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO 2024. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 16/03/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 194 del 16/03/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.19-2024-FE DEL 29.02.2024 PROT.N.6983 DEL 09.03.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 15/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 213 del 15/03/2024 Liquidazione nota di credito n.24/FEL del 31.01.2024 e fattura n.55/FEL del 29.02.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mesi di gennaio e febbraio 2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 212 del 14/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 216 del 14/03/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 3 DEL 04-03-2024 ING. BONAFINI ALBERTO PER CONSULENZA PER ESECUZIONE INDAGINI DI STABILITA' CON RELAZIONE FINALE SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 193 del 14/03/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA 12/2024 DEL 29-02-2024 DITTA TECNOCOP SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 190 del 14/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 28_24 DEL 08-03-2024 DITTA MIRANDA DI ANTONIO MEOLA PER ACQUISTO NR. 90 SET LENZUOLA PER ELEZIONI GIUGNO 2024 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 214 del 13/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PASQUINI CAVALLO PASQUALI PER LE FASI DI STUDIO E INTRODUTTIVA DELLA CAUSA CIVILE N. 5455/2023 RG AVANTI IL TRIBUNALE DI VERONA CONTRO ANDREANI TRIBUTI SRL. |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 13/03/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 232 del 13/03/2024 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 12/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 197 del 12/03/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 176/2024. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 12/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 191 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DAL DOTT. MASSIMO GRONICH PER SALDO INCARICO DI CTU DEL COMUNE DI NEGRAR NELLA CAUSA RG 1855/2022 AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 12/03/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 185 del 12/03/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.358/SP DEL 01.03.2024 PROT.N.6316 DEL 04.03.2024 DELLA DITTA VELCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MARZO DI NUM.2 DISPOSITIVI MOD.AGUIA RED, PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO E NUM. 2 LETTORI TARGHE MOD.START V USATO DAGLI ADDETTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA CONTABILE | 12/03/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 188 del 12/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53/E DEL DOTTOR STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 184 del 11/03/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430013054 DEL 05-03-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO NR. 3 PANDA MESE DI FEBBRAIO 2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 218 del 11/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3S DEL 29-02-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI ESTERNI. |
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AREA CONTABILE | 11/03/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 186 del 11/03/2024 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA IDEAPA SRL N. 85/SP DEL 08.03.2024 |
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AREA CONTABILE | 11/03/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 189 del 11/03/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002108269 DEL 26.02.2024 DITTA MAGGIOLI SPA. |
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AREA CONTABILE | 11/03/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 187 del 11/03/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84 DEL 06.03.2024 DITTA PRESSLEX |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 202 del 08/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 199 del 08/03/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 135/PA/2024 E N. 136/PA/2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 219 del 08/03/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 28-02-2024 DITTA OMNITEC STUDIO TECNICO ASSOCIATO PER PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA SPIGHETTA CUP E97H23000560004 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 201 del 07/03/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 20/03/2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 07/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 200 del 07/03/2024 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 26/03/2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 182 del 07/03/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 13 DEL 27-02-2024 DITTA STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA PER REDAZIONE STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO - SALDO |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 06/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 181 del 06/03/2024 LIQUIDAZIONE DEREGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 28/09/2023 - 08/11/2023 E 20/12/2023 |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 06/03/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 183 del 06/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI ACCERTAMENTI E ASSISTENZA TITOLARI STRUTTURE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 05/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 192 del 05/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900026650 DEL 07-03-2024 EMESSA DA CANON ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.12.2023 - 29.02.2024. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 05/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 175 del 05/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/VPA DEL 26-02-2024 DITTA PSR SRL PER FORNITURA E POSA DI DOSSO E ARCHETTI PARAPEDONALI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 05/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 176 del 05/03/2024 Liquidazione fattura n.555-2024-FD del 27.02.2024 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di derattizzazione. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 203 del 04/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 210 del 04/03/2024 COD. CAT. F861 RICHIESTE N. 104 CIE DAL 16 AL 29/02/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 04/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 179 del 04/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240000502224 E NR. FE000120240000502053 DEL 19-02-2024 DITTA AGSM SIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI - MESE DI GENNAIO 2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 01/03/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 208 del 01/03/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2023/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI GENNAIO 2024. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 01/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 177 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2024 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 217 del 01/03/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 23-02-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI FEBBRAIO 2024 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 174 del 01/03/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 23-02-2024 DITTA UNIENERGIA CONSORZIO STABILE SCARL - DECIMO INCARICO EXTRACANONE - PREV. 230 E 816. |
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