Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 943 del 14/12/2020 ISTRUZIONE. RIMBORSO PARZIALE ALLE FAMIGLIE CHE A CAUSA DELL'EMERGENZA DA COVID-19 NON HANNO POTUTO USUFRUIRE DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA, TRASPORTO E PRESCUOLA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020. TERZA PARTE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 935 del 14/12/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2020315409 DEL 27-10-2020, NR. 2020006154 DEL 27-10-2020, NR. 2020006155 DEL 27-10-2020 E NOTA CREDITO NR. 2020007447 DEL 04-12-2020 DELLA DITTA SIRAM S.P.A. PER CONVENZIONE CONSIP SIE3 ANNO 2019 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 947 del 14/12/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE AI CREDITORI DELLA DITTA IMENCO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO A SEGUITO DEL VERBALE DEL TRIBUNALE DI VARESE DEL 23/09/2020 - CUP E93B13000030004 - RIF.TO FATTURA NR. 13PA DEL 23-12-2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 940 del 14/12/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30306336 DEL 30-11-2020 DI EURO 32,92 PER LA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - DITTA ENI SPA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 933 del 14/12/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 58 DEL 23-11-2020 DITTA IMPRESALV SRL PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR - LOTTO A - SAL FINALE - CUP E95H18000290004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 932 del 14/12/2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE .LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. PA 3_20 DEL 30-11-2020 DELLA DITTA LA NUOVA VETRINA PROT.N.30064 DEL 10-12-2020 PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI UN CANCELLO IN ACCIAIO PRESSO IL GIARDINO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 12/12/2020 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 931 del 12/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI SA S.R.L. PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 929 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA FOGLI ATTI STATO CIVILE MODELLO HALLEY |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 925 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 924 del 11/12/2020 EROGAZIONE N. 2 INTERVENTI DI "POVERTA' EDUCATIVA" ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI R.G. N. 650 DEL 10/12/2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 923 del 11/12/2020 EROGAZIONE INTERVENTO "FONDO EMERGENZA COVID" ASSEGNATO CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI R.G. N. 651 DEL 10/12/2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 921 del 11/12/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. N. 171/03/2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 920 del 11/12/2020 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 173/03/2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 919 del 11/12/2020 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 652 DEL 10.12.2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 11/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 922 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2020FA008355/2020. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 928 del 11/12/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 281 DEL 30-11-2020 E NOTA CREDITO NR. 170 DEL 31-05-2020 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER "SERVIZIO LUCE 3" AGGIORNAMENTO CANONE ANNO 2019 E AFFIDAMENTO QUARTO INCARICO EXTRACANONE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 934 del 11/12/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/56 DEL 26-10-2020, NR. E/26 DEL 24.07.2020, NOTA DI CREDITO NR. E/NA47 DEL 04-09-2020 DELLA DITTA C.I.MO.TER. SRL - SAL FINALE LAVORI SCUOLA MATERNA DI PRUN - CUP E91E17000270004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 11/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 918 del 11/12/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277 DEL 30-11-2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 3" NEL PERIODO NOVEMBRE 2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 916 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 381/EL DEL 10.12.2020 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 948 del 11/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/EL DEL 04.12.2020 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE BALBI & PAIOLA ASSOCIATI. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 11/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 930 del 11/12/2020 CIG ESENTE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INTERVENTI RIGUARDANTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R. N.44/1987 ANNI 2017-2018 E 2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 951 del 10/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 1575 DEL 24/11/2020 RELATIVA AL PROGETTO R.I.A. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 10/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 911 del 10/12/2020 ISTRUZIONE. ACQUISTO CARRELLI PORTAVIVANDE PER SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "MOBILFERRO" DI TRECENTO (RO) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 10/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 917 del 10/12/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44 DEL 29-11-2020 DITTA IMPRESA EDILE SF S.A.S. DI SOPRANA FABIANO & C. PER LAVORI DI TIPO EDILE PRESSO LA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR E PALAZZINA VIA FRANCIA. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 10/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 910 del 10/12/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI NEL PERIODO NOVEMBRE 2020 PER EURO 829,25. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 10/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 926 del 10/12/2020 CIG ESENTE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER AZIONI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 10/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 915 del 10/12/2020 Liquidazione fattura n.PA/007/2020 del 09.12.2020 a favore della ditta Porto 626 SNC di Tommasi S.E C con sede P.zza Vittorio Emanuele 15, 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR). |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 10/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 907 del 10/12/2020 Liquidazione fattura n. 215/PA del 30.11.2020 a favore della ditta SICONTRAF SRL Via G. Verdi n. 26/I 37060 Castel D'Azzano (VR) per intervento presso l'isola ecologica di Prun. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 10/12/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 912 del 10/12/2020 FORNITURA VESTIARIO A USO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE ACCONTI SU FORNITURA ALLA DITTA "BIESSE" S.N.C. DI SAMMARTINO CLAUDIO E C. DI VERONA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 10/12/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 908 del 10/12/2020 GESTIONE VERBALI DEL C.D.S. (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI NOVEMBRE 2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA RM. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 909 del 09/12/2020 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO AGOSTO / NOVEMBRE 2020. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 914 del 09/12/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 30.11.2020 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2020. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 09/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 903 del 09/12/2020 Liquidazione n.1251/FEL del 01.12.2020 n.1148/FEL del 30.11.2020 n.1172/FEL del 30.11.2020 n.1175/FEL del 30.11.2020 n.1174/FEL del 30.11.2020 e n.1173/FEL del 30.11.2020 a favore della ditta SER.I.T. SRL. CIG 7910634DAD |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 09/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 902 del 09/12/2020 Liquidazione fattura n.1264/PA del 27.11.2020 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 09/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 901 del 09/12/2020 Liquidazione fattura n.99/00 del 30.11.2020 a favore della ditta Officina Spezia SAS di Spezia Niccolò Via Lombardia 11 37012 Bussolengo, per manutenzione presso i centri di raccolta comunali. |
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AREA CONTABILE | 09/12/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 913 del 09/12/2020 RESTITUZIONE SOMME VERSATE A FAVORE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 07/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 942 del 07/12/2020 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) - COD. CATASTALE F861 - CORRISPETTIVO PER RILASCIO N. 37 CIE - PERIODO DAL 16/11/2020 AL 30/11/2020 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 897 del 07/12/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 24/S DEL 30/11/2020 DI EURO 51,24 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 950 del 07/12/2020 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-50/2020 E N. TIPO B-51/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - NOVEMBRE 2020 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/12/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 905 del 04/12/2020 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020-2021. LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO EUROBUS MESE DI NOVEMBRE 2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 898 del 04/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE LIBRERIE INDIVIDUATE NEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 04/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 900 del 04/12/2020 LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE PER LA CAUSA RG N. 2005 /2019 DEL TRIBUNALE DI VERONA SEZIONE LAVORO ALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUARISO E NERI. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 04/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 896 del 04/12/2020 Liquidazione fattura n. 5 del 20/11/2020 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cà Dedè 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) C.F. BLLFNC77D22L781M, relativa al servizio di fornitura nuove piantine per fioriere (retro) municipio |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 04/12/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 895 del 04/12/2020 Liquidazione fattura n. 4 del 20/11/2020 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cà Dedè 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) C.F. BLLFNC77D22L781M, relativa al servizio di fornitura nuove piantine per fioriere (fronte) municipio |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 894 del 03/12/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL VICE SINDACO FAUSTO ROSSIGNOLI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 893 del 03/12/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL VICE SINDACO FAUSTO ROSSIGNOLI NELL'ANNO 2019. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 892 del 03/12/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL VICE SINDACO FAUSTO ROSSIGNOLI NELL'ANNO 2018. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 891 del 03/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETA' IL RIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO SALGARI DI LETTERATURA D'AVVENTURA EDIZIONE 2020 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/12/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 887 del 03/12/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA EL GAVETIN PER LA RASSEGNA TEATRALE A VILLA ALBERTINI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 03/12/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 888 del 03/12/2020 CONFERIMENTO DIRITTO INDIVIDUALE D'USO FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE DI UN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. LIQUIDAZIONE CANONE ANNO 2020 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. (CIG ESENTE) |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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