Atti amministrativi
Liquidazioni
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 16 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 36 del 14/01/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 27/12/2019 E 11/S DEL 31/12/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 15 del 14/01/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B- 124/2019 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 14 del 14/01/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/ 30.06.2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B - 125/2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 13 del 14/01/2020 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURE HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 250/03/2019 E N. 259/03/2019. |
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AREA CONTABILE | 14/01/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 61 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 |
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AREA CONTABILE | 14/01/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 64 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140 DEL 24/12/2019 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 24 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2019.. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 13/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 12 del 13/01/2020 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO A FAVORE DI S.J. CON R.G. 450 DEL 24.07.2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 13/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 47 del 13/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2019 FA011298/2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 13/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 46 del 13/01/2020 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 10/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 30 del 10/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 64 DEL 31/12/2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI EDIFICI COM.LI PERIODO DICEMBRE 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 10/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 18 del 10/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 09/12/2019 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1/PA/NA DEL 09/01/2020 DITTA FALEGNAMERIA FRAMBA SNC |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 10/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 43 del 10/01/2020 Liquidazione fattura n. 141/C del 31/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, relativa al servizio di potatura piante comunali. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 10/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 7 del 10/01/2020 Liquidazione fattura n. TIPO B-123/2019 del 31/12/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Societā Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233, relativa al servizio di pulizia aree sensibili. |
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AREA CONTABILE | 10/01/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 29 del 10/01/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP, AFFISSIONI E RISCOSSIONE COATTIVA MESE DI DICEMBRE 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 23 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA TIPO B-126/2019 DELLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA DELL'IMPORTO DI EURO 762,12, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 09.09.2019, 30.09.2019, 17.10.2019, 28.11.2019 E 23.12.2019. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 83 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY VENETO |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 22 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 5 del 09/01/2020 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 27 del 09/01/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 132 DEL 22-11-2019 DITTA FERRO SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI. CUP E97H17001130004 - SAL FINALE |
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AREA AMMINISTRATIVA | 09/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 11 del 09/01/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2592/PA DEL 16.12.2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 09/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 6 del 09/01/2020 Liquidazione fattura n. 34A del 19/12/2019 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cā Dedč 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238, relativa al servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali presso il centro di raccolta rifiuti di Via Francia in Negrar capoluogo. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 4 del 08/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL PROGETTO FORMATIVO IN COLLABORAZIONE CON LE BIBLIOTECHE DELLA VALPOLICELLA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 26 del 08/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1436 DEL 17-12-2019 DITTA MASSIMO ZAGLIA SAS PER SERVIZIO DI SPURGO E LAVAGGIO RETE ACQUE METEORICHE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 25 del 08/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. /21/19 E NR. /22/19 DEL 24.12.2019 ING. GIORGIO STERZI PER SALDO SERVIZIO DI COORDINAMENTO/SICUREZZA RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI-BUCHE E RAPPEZZI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 17 del 08/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 09/12/2019 DITTA FALEGNAMERIA F.LLI FRAMBA PER SISTEMAZIONE PORTA PRESSO LA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 10 del 08/01/2020 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 3 del 07/01/2020 LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMPENSO COMPAGNIA DE L'ORDALLEGRI PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI NELL'AMBITO DELL'EVENTO NEGRAR A LUME DI CANDELA ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 2 del 07/01/2020 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA SETTEMBRINA PER L'EVENTO DI PROMOZIONE "MAGNALONGA SETTEMBRINA" |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 81 del 07/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 31.10.2019 DELLO STUDIO DI GEOLOGIA DOTT. GEOL. MARIO PIZZOLON PER SERVIZIO ARCH.E ING. PER RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA VALIER/ALBERTINI CUP E92C16000140007 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 07/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 9 del 07/01/2020 LIQUIDAZIONE CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE FORMAZIONE ANNO 2018 E ACCONTO ANNO 2019 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 07/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 42 del 07/01/2020 Liquidazione fattura n. 33A del 19/12/2019 emessa dalla ditta Az. Agricola di Floricoltura Giardini di S.Sofia di Bellini Francesco sita in Via Cā Dedč 55, 37029 S.Pietro Incariano (VR) P.I. 03385450238, relativa al servizio di fornitura e piantumazione di piante ornamentali. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 28 del 07/01/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10632019 DEL 30-12-2019, NOTA DI CREDITO NR. 102020 DEL 20.01.2020 E FATTURA NR. 112020 DEL 20.01.2020 DELLA DITTA SEC PONTEGGI SRL PER INSTALLAZIONE DI COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO E RELATIVO CANONE DI NOLEGGIO FINO AL 31.01.2020. CUP 92I19000020001 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 21 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020191000049805 DEL 31.12.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N.4 FOTOCOPIATRICI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019.CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 03/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 20 del 03/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010588564 DEL 30.12.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 29.09.2019 - 28.12.2019. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1 del 02/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA STEMA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 19 del 02/01/2020 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 01.01.2020 - 30.09.2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1061 del 31/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019-2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO |
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AREA AMMINISTRATIVA | 31/12/2019 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1060 del 31/12/2019 ISTRUZIONE.LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI I SERVIZI DI MENSA E TRASPORTO. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 31/12/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1053 del 31/12/2019 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA(PD) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 30/12/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1051 del 30/12/2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PRIVATO PER L'ANNO 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 30/12/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1050 del 30/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO MAGGIO GIUGNO LUGLIO 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 151,53 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 30/12/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1052 del 30/12/2019 FORNITURA VESTIARIO AL NUOVO AGENTE DI POLIZIA LOCALE SIG. GAGLIONE ANTONINO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 30/12/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1054 del 30/12/2019 NOLEGGIO "VISTA RED" PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI) |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 30/12/2019 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 1047 del 30/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI ANNO 2019. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 28/12/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1046 del 28/12/2019 ESERCITAZIONI AL TIRO DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE NOTA AL TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI NEGRAR |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/12/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1045 del 27/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9772019 DEL 11-12-2019 DITTA SEC PONTEGGI SRL PER SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO PER INSTALLAZIONE TELONE A PROTEZIONE DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER. CUP E92I19000020001 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/12/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1044 del 27/12/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11/2019 DEL 12-12-2019 DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER RIPARAZIONE CANNA FUMARIA SALA CIVICA CENTRO SOCIALE VALIER |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/12/2019 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1043 del 27/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 993PA DEL 18-12-2019 DITTA T.E.S. SPA PER FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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