Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	1059	27/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA. MESE DI NOVEMBRE 2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1059 del 27/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA. MESE DI NOVEMBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA	1058	27/12/2019	LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GAM PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1058 del 27/12/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO ALLA SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA GAM PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1049	24/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1049 del 24/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1048	24/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA STEMA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1048 del 24/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA STEMA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1039	24/12/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 39040973 DEL 16-12-2019 PROT 32797 DEL 20/12/2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO NOVEMBRE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1039 del 24/12/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 39040973 DEL 16-12-2019 PROT 32797 DEL 20/12/2019 PER CANONE NOLEGGIO TRE FIAT PANDA - PERIODO NOVEMBRE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.
AREA AMMINISTRATIVA	1057	24/12/2019	LIQUIDAZIONE SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANUAL ABILITY" 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1057 del 24/12/2019 LIQUIDAZIONE SALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MANUAL ABILITY" 2019 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1042	24/12/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' "AIS - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI" SEZIONE VALPOLICELLA VALDADIGE ESERCIZIO 2019	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1042 del 24/12/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL' "AIS - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI" SEZIONE VALPOLICELLA VALDADIGE ESERCIZIO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1041	24/12/2019	LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL SIG DAMOLI MATTEO DI SAN PITRO IN CARIANO.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1041 del 24/12/2019 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL SIG DAMOLI MATTEO DI SAN PITRO IN CARIANO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1040	24/12/2019	LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SOMMA ALLA DITTA "AGEC S.P.A." ONORANZE FUNEBRI DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1040 del 24/12/2019 LIQUIDAZIONE RICHIESTA RIMBORSO SOMMA ALLA DITTA "AGEC S.P.A." ONORANZE FUNEBRI DI VERONA
AREA AMMINISTRATIVA	1056	23/12/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI S.A.V.I. (Servizio Aiuto Vita Indipendente).	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1056 del 23/12/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI S.A.V.I. (Servizio Aiuto Vita Indipendente).
AREA AMMINISTRATIVA	1036	19/12/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA MION	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1036 del 19/12/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA MION
AREA AMMINISTRATIVA	1035	19/12/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 787 DEL 18/12/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1035 del 19/12/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 787 DEL 18/12/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1055	18/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1676 DEL 16.12.2019 EMESSA DA VIVENDA SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI GARA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1055 del 18/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1676 DEL 16.12.2019 EMESSA DA VIVENDA SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ESITI DI GARA. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1029	18/12/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1761398750 DEL 11-10-19 DITTA HILTI ITALIA SPA PER FORNITURA DI UNA PUNTA FIORETTO MODELLO TE-Y GB 66/59 PER PERFORATORE HILTI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1029 del 18/12/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1761398750 DEL 11-10-19 DITTA HILTI ITALIA SPA PER FORNITURA DI UNA PUNTA FIORETTO MODELLO TE-Y GB 66/59 PER PERFORATORE HILTI.
AREA AMMINISTRATIVA	1034	18/12/2019	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 764P19/2/2019, N. 765P19/2/2019 E N. 766/P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1034 del 18/12/2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 764P19/2/2019, N. 765P19/2/2019 E N. 766/P19/2/2019.
AREA CONTABILE	1031	18/12/2019	ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURA N. 2019FA010512 DITTA CORSINI	AREA CONTABILE reg.gen. 1031 del 18/12/2019 ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURA N. 2019FA010512 DITTA CORSINI
AREA CONTABILE	1030	18/12/2019	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA IMPORTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI ANTERIORI AL 2012.	AREA CONTABILE reg.gen. 1030 del 18/12/2019 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA DI VERONA IMPORTI ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNI PREGRESSI ANTERIORI AL 2012.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1021	17/12/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 16-12-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO ALFA 159 TARGATO DZ860CH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1021 del 17/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 174 DEL 16-12-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLO ALFA 159 TARGATO DZ860CH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1027	17/12/2019	ACQUISTO TESTO "IL NUOVO CODICE DELLA STRADA", COMMENTATO, AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA" DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1027 del 17/12/2019 ACQUISTO TESTO "IL NUOVO CODICE DELLA STRADA", COMMENTATO, AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI SPA" DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1026	17/12/2019	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1026 del 17/12/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI NOVEMBRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA CONTABILE	1028	17/12/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152463 DITTA MAGGIOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 1028 del 17/12/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002152463 DITTA MAGGIOLI
AREA CONTABILE	1024	17/12/2019	TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSOSSIONE COSAP, ICP, TARIG E COATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2019	AREA CONTABILE reg.gen. 1024 del 17/12/2019 TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSOSSIONE COSAP, ICP, TARIG E COATTIVA MESE DI NOVEMBRE 2019
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	1038	17/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. IDEAPUBBLICA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE RIGHETTI CRISTINA E SEGRETARIO GENERALE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 1038 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. IDEAPUBBLICA PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE RIGHETTI CRISTINA E SEGRETARIO GENERALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1023	16/12/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 30-11-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI NOVEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1023 del 16/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 57 DEL 30-11-2019 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI NOVEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1022	16/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1022 del 16/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACQUE VERONESI S.C.A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	1033	16/12/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER GLI ALUNNI RESIDENTI. LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1033 del 16/12/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA PER GLI ALUNNI RESIDENTI. LIQUIDAZIONE CARTOLIBRERIE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1025	16/12/2019	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1025 del 16/12/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	1037	16/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. FORMEL PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE CIPOLLARO ROSSELLA.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 1037 del 16/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. FORMEL PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE CIPOLLARO ROSSELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1019	13/12/2019	LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMPENSO ANDREA CORTELLAZZO PER CONCERTO NELL'AMBITO DEL FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1019 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMPENSO ANDREA CORTELLAZZO PER CONCERTO NELL'AMBITO DEL FESTIVAL D'AUTUNNO ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1018	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1018 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1017	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1017 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1015	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1015 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1010	13/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1010 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1008	13/12/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 11-12-2019 DITTA IMPRESALV S.R.L. PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO. CUP E95H18000290004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1008 del 13/12/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 11-12-2019 DITTA IMPRESALV S.R.L. PER LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA A NORD DI NEGRAR CAPOLUOGO. CUP E95H18000290004
AREA AMMINISTRATIVA	1032	13/12/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI GREST ACCREDITATI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1032 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI GREST ACCREDITATI.
AREA AMMINISTRATIVA	1014	13/12/2019	LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1014 del 13/12/2019 LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2019.
AREA CONTABILE	1009	13/12/2019	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21700/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL	AREA CONTABILE reg.gen. 1009 del 13/12/2019 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21700/S DI GRAFICHE E. GASPARI SRL
AREA AMMINISTRATIVA	1013	12/12/2019	ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DITTA APPALTATRICE CONSORZIO EUROBUS VERONA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1013 del 12/12/2019 ISTRUZIONE.SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. DITTA APPALTATRICE CONSORZIO EUROBUS VERONA. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI NOVEMBRE 2019
AREA AMMINISTRATIVA	1012	12/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE PER IL PERIODO 15.04.2019 31.12.2020 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1012 del 12/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA APERTURA CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE PER IL PERIODO 15.04.2019 31.12.2020 INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE.
AREA AMMINISTRATIVA	1011	12/12/2019	ISTRUZIONE. PROGETTO NUOVO ISEE APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA ALLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI. INCARICO COOPERATIVA ECONOMICS LIVING LAB DI VERONA. LIQUIDAZIONE FATTURA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1011 del 12/12/2019 ISTRUZIONE. PROGETTO NUOVO ISEE APPLICAZIONE FATTORE FAMIGLIA ALLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI. INCARICO COOPERATIVA ECONOMICS LIVING LAB DI VERONA. LIQUIDAZIONE FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA	1003	12/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR MESE DI NOVEMBRE 2019	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1003 del 12/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR MESE DI NOVEMBRE 2019
AREA CONTABILE	1007	12/12/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SPESE DI INESIGIBILITA' LISTE ANNO 2019 PER POSIZIONI IUC	AREA CONTABILE reg.gen. 1007 del 12/12/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SPESE DI INESIGIBILITA' LISTE ANNO 2019 PER POSIZIONI IUC
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1006	12/12/2019	Liquidazione fattura n. PA/020/2019 del 11/12/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d' Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per supporto in materia di valutazione impatto acustico.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1006 del 12/12/2019 Liquidazione fattura n. PA/020/2019 del 11/12/2019 a favore della ditta Porto 626 snc. di Tommasi Sergio e C., con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 15 - 37020 Sant'Anna d' Alfaedo (VR), C.F. e P.IVA 04003920230 per supporto in materia di valutazione impatto acustico.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	996	12/12/2019	Liquidazione fattura n. 233/03 del 10/12/2019 emessa dalla ditta Hermete Coop. Sociale Onlus, con sede Viale Verona, 107 37022 Fumane (VR), C.F. e P.IVA 03192670234, giornate ecologiche 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 996 del 12/12/2019 Liquidazione fattura n. 233/03 del 10/12/2019 emessa dalla ditta Hermete Coop. Sociale Onlus, con sede Viale Verona, 107 37022 Fumane (VR), C.F. e P.IVA 03192670234, giornate ecologiche 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1020	11/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619004448 DEL 29.11.2019 EMESSA DA ARIA SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1020 del 11/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1619004448 DEL 29.11.2019 EMESSA DA ARIA SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	997	11/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP/1012 DEL 31-10-2019 DITTA SUPERBETON SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 997 del 11/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. VP/1012 DEL 31-10-2019 DITTA SUPERBETON SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	994	11/12/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/S DEL 25/11/2019 DITTA S&A ELECTROTECH SRL PER INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO D'EMERGENZA DELLA SALA CIVICA CENTRO SOCIALE VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 994 del 11/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26/S DEL 25/11/2019 DITTA S&A ELECTROTECH SRL PER INTEGRAZIONE IMPIANTO ELETTRICO D'EMERGENZA DELLA SALA CIVICA CENTRO SOCIALE VALIER
AREA AMMINISTRATIVA	1002	11/12/2019	ISTRUZIONE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1002 del 11/12/2019 ISTRUZIONE. FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURE CARTOLIBRERIE
AREA AMMINISTRATIVA	1001	11/12/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 740 DELL'11/12/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1001 del 11/12/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 740 DELL'11/12/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	1005	11/12/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2493/PA DEL 02.12.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1005 del 11/12/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2493/PA DEL 02.12.2019.
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