Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	995	11/12/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD P.IVA-C.F. 04380810236, SEDE LEGALE IN CORSO GARIBALDI, 24 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) -	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 995 del 11/12/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD P.IVA-C.F. 04380810236, SEDE LEGALE IN CORSO GARIBALDI, 24 37069 VILLAFRANCA DI VERONA (VR) -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1016	10/12/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30309502 DEL 30-11-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1016 del 10/12/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30309502 DEL 30-11-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	990	10/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/0675 DEL 04/12/2019 DITTA SICURFER SRL PER FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA PRESSO CENTRO SOCIALE VALIER AD ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 990 del 10/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019/0675 DEL 04/12/2019 DITTA SICURFER SRL PER FORNITURA E POSA DI CARPENTERIA PRESSO CENTRO SOCIALE VALIER AD ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	989	10/12/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-113/2019 E TIPO B-114/2019 DEL 30-11-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO MESE DI NOVEMBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 989 del 10/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIPO B-113/2019 E TIPO B-114/2019 DEL 30-11-2019 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO MESE DI NOVEMBRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1004	10/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNNALI PERIODO NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 840,59 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1004 del 10/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNNALI PERIODO NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 840,59 - DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO
AREA AMMINISTRATIVA	1000	10/12/2019	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 225/03/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1000 del 10/12/2019 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 225/03/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	999	10/12/2019	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FORNITI AI RESIDENTI DEL COMUNE FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI VERONA ANNO SCOLASTICO 2018/19.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 999 del 10/12/2019 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VERONA DEI LIBRI DI TESTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FORNITI AI RESIDENTI DEL COMUNE FREQUENTANTI SCUOLE DEL COMUNE DI VERONA ANNO SCOLASTICO 2018/19.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	992	10/12/2019	NOLEGGIO VISTA RED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 992 del 10/12/2019 NOLEGGIO VISTA RED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 01/11/2019 - 30/11/2019 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	985	10/12/2019	NOLEGGIO VISTA RED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 18/09/2019 - 31/10/2019 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 985 del 10/12/2019 NOLEGGIO VISTA RED PER RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL C.D.S. LIQUIDAZIONE CANONE PERIODO 18/09/2019 - 31/10/2019 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)
AREA CONTABILE	986	10/12/2019	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER ABBONAMENTO GAZZETTA ENTI LOCALI	AREA CONTABILE reg.gen. 986 del 10/12/2019 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER ABBONAMENTO GAZZETTA ENTI LOCALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	998	10/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 24.11.2019 A FAVORE DELL'ARCH.CESARE BENEDETTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO DEL SERVIZIO PAESAGGIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 998 del 10/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 13/FE DEL 24.11.2019 A FAVORE DELL'ARCH.CESARE BENEDETTI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO DEL SERVIZIO PAESAGGIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	991	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 366 del 30.11.2019 a favore della ditta Type's S.r.l. P.I.04412340236 per la fornitura di adesivi per bidoni verde ramaglie e cestini stradali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 991 del 10/12/2019 Liquidazione fattura n. 366 del 30.11.2019 a favore della ditta Type's S.r.l. P.I.04412340236 per la fornitura di adesivi per bidoni verde ramaglie e cestini stradali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	988	10/12/2019	Liquidazione fattura n. 138/C del 06/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, per il servizio di manutenzione del verde delle rotatorie comunali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 988 del 10/12/2019 Liquidazione fattura n. 138/C del 06/12/2019 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 02785840238, per il servizio di manutenzione del verde delle rotatorie comunali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	987	10/12/2019	LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER AZIONI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 987 del 10/12/2019 LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER AZIONI VOLTE ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	984	09/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019. DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 984 del 09/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI OTTOBRE 2019. DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA.
AREA CONTABILE	967	09/12/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP S.R.L. DI BEINASCO (TO) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2019 RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2014 E 2015	AREA CONTABILE reg.gen. 967 del 09/12/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP S.R.L. DI BEINASCO (TO) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU E TASI EMESSI NELL'ANNO 2019 RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2014 E 2015
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	968	09/12/2019	Liquidazione fattura n. TIPO B-115/2019 del 30/11/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233 per il servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibil.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 968 del 09/12/2019 Liquidazione fattura n. TIPO B-115/2019 del 30/11/2019 emessa dalla ditta Valpolicella Servizi Società Cooperativa A.R.L. con sede in Via Casette, 31 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR) p.iva 03623180233 per il servizio di manutenzione cigli stradali e pulizia aree sensibil.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	963	06/12/2019	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9/S DEL 30/11/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 963 del 06/12/2019 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 9/S DEL 30/11/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA AMMINISTRATIVA	983	06/12/2019	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI FIRENZE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 983 del 06/12/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE PRIMA DELL'INIZIO DELLE LEZIONI DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'A.S. 2019 - 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE CRISTOFORO DI FIRENZE
AREA AMMINISTRATIVA	982	06/12/2019	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 E 2020 - 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2019 - 2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 982 del 06/12/2019 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020 E 2020 - 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ANNO 2019 - 2020.
AREA AMMINISTRATIVA	981	06/12/2019	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-116/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 981 del 06/12/2019 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-116/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	980	06/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COFANO FUNERARIO E TRASPORTO FUNEBRE DI PERSONA INDIGENTE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 980 del 06/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER COFANO FUNERARIO E TRASPORTO FUNEBRE DI PERSONA INDIGENTE
AREA CONTABILE	964	06/12/2019	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.	AREA CONTABILE reg.gen. 964 del 06/12/2019 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO E C.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	965	06/12/2019	Liquidazione fattura n. 111 del 04/12/2019 emessa dalla ditta Eco Edilscavi S.r.l., con sede in Loc. La Gnoca, 2 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR) p.iva 04429400239 per il servizio di manutenzione cigli stradali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 965 del 06/12/2019 Liquidazione fattura n. 111 del 04/12/2019 emessa dalla ditta Eco Edilscavi S.r.l., con sede in Loc. La Gnoca, 2 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR) p.iva 04429400239 per il servizio di manutenzione cigli stradali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2	962	06/12/2019	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DITTA : GALVANI FEDERICA - P.E. 136A/19_BBAA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 reg.gen. 962 del 06/12/2019 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DITTA : GALVANI FEDERICA - P.E. 136A/19_BBAA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	959	05/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI OTTOBRE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 959 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI OTTOBRE 2019
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	956	05/12/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-282 DEL 19-11-2019 DITTA TECNOVERDE SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI E DELLE STACCIONATE IN AREE VERDI COM.LI E POTATURA DI NR. 10 PIOPPI AREA VERDE VIA GALVANI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 956 del 05/12/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-282 DEL 19-11-2019 DITTA TECNOVERDE SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GIOCHI E DELLE STACCIONATE IN AREE VERDI COM.LI E POTATURA DI NR. 10 PIOPPI AREA VERDE VIA GALVANI.
AREA AMMINISTRATIVA	979	05/12/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/11/2019 AL 30/11/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 979 del 05/12/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/11/2019 AL 30/11/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA AMMINISTRATIVA	978	05/12/2019	LIQUIDAZIONE XI CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 978 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE XI CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	961	05/12/2019	Liquidazione fattura n. 4648/PA del 28/11/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 961 del 05/12/2019 Liquidazione fattura n. 4648/PA del 28/11/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	960	05/12/2019	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER L'ANNO 2019 TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 960 del 05/12/2019 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CANONI DOVUTI AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE PER L'ANNO 2019 TRAMITE SORIT SOCIETA' DI RISCOSSIONE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	954	04/12/2019	LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E PER LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE. CIG Z4C2A269A8.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 954 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALLA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E PER LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE. CIG Z4C2A269A8.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	951	04/12/2019	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURAZIONE HERA COMM SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO OTTOBRE 2019.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 951 del 04/12/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURAZIONE HERA COMM SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI GAS NEL PERIODO OTTOBRE 2019.
AREA AMMINISTRATIVA	977	04/12/2019	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE VALPOLICELLA - VALDADIGE PER L' ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DEI NONNI" ANNO 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 977 del 04/12/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE VALPOLICELLA - VALDADIGE PER L' ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DEI NONNI" ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	958	03/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010581713 DEL 29.11.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 958 del 03/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010581713 DEL 29.11.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	953	03/12/2019	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SESTO BIMESTRE ANNO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 953 del 03/12/2019 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SESTO BIMESTRE ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	952	03/12/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1020327 DEL 27.11.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 952 del 03/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1020327 DEL 27.11.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	949	03/12/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441F DEL 27-11-2019 DITTA ITALMIXER S.R.L. PER LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA PRUN-FANE. CUP E94H1500019000	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 949 del 03/12/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 441F DEL 27-11-2019 DITTA ITALMIXER S.R.L. PER LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA PRUN-FANE. CUP E94H1500019000
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	993	03/12/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_19 DEL 26-11-2019 DITTA UNITECH ASSOCIAZIONE FRA PROFESSIONISTI PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA PRUN-FANE. CUP E94H1500019000	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 993 del 03/12/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 14_19 DEL 26-11-2019 DITTA UNITECH ASSOCIAZIONE FRA PROFESSIONISTI PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI RIPRISTINO SEDE STRADALE E RIPARAZIONE RETE ACQUE METEORICHE STRADA PRUN-FANE. CUP E94H1500019000
AREA AMMINISTRATIVA	976	03/12/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. N. 683 DEL 21/11/19.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 976 del 03/12/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. N. 683 DEL 21/11/19.

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