Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	419	28/05/2024	Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc. Carpené. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 419 del 28/05/2024 Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta" Loc. Carpené. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	404	23/05/2024	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 404 del 23/05/2024 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	396	23/05/2024	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 61^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 396 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 61^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	418	23/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 29-03-2022 DITTA GIVANI SRL PER SALDO RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E NUOVA VIABILITA' - CUP: E97H19002140004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 418 del 23/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 29-03-2022 DITTA GIVANI SRL PER SALDO RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E NUOVA VIABILITA' - CUP: E97H19002140004
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	411	23/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI APRILE 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 411 del 23/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI APRILE 2024
AREA AMMINISTRATIVA	397	22/05/2024	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16.05.2024 - 15.08.2024 - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 397 del 22/05/2024 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16.05.2024 - 15.08.2024 - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - LIQUIDAZIONE FATTURA
AREA AMMINISTRATIVA	403	22/05/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI APRILE 2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 403 del 22/05/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI APRILE 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	384	21/05/2024	COD CAT F861 - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 384 del 21/05/2024 COD CAT F861 - RICHIESTA CIE PERIODO DAL 16 APRILE AL 15 MAGGIO 2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	378	21/05/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 422/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 378 del 21/05/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 422/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	388	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 388 del 21/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	389	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 389 del 21/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	390	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 390 del 21/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	395	21/05/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ILCORSARONERO RELATIVO AI PREMI DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA DAVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 395 del 21/05/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ILCORSARONERO RELATIVO AI PREMI DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA DAVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	394	21/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER L'ANNO 2023. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 394 del 21/05/2024 LIQUIDAZIONE DELLA REGOLAZIONE PREMIO DELLA POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PER L'ANNO 2023. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	377	21/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 377 del 21/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA INFOCLIP PER IL SERVIZIO DI FORNITURA PERIODICI CARTACEI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
AREA AMMINISTRATIVA	379	20/05/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 270/PA72024 E N. 271/PA/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 379 del 20/05/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 270/PA72024 E N. 271/PA/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	385	20/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200 DEL 24-04-2024 E NR. 226 DEL 13-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE PER 10° INCARICO EXTRACANONE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 385 del 20/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 200 DEL 24-04-2024 E NR. 226 DEL 13-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE PER 10° INCARICO EXTRACANONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	373	20/05/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001456421 DEL 13-05-2024 E NR. FE000120240001456580 DEL 13-05-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI MESE DI APRILE 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 373 del 20/05/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001456421 DEL 13-05-2024 E NR. FE000120240001456580 DEL 13-05-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI MESE DI APRILE 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	386	17/05/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER CONSUMI ACQUA NEL PERIODO MARZO-MAGGIO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 386 del 17/05/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER CONSUMI ACQUA NEL PERIODO MARZO-MAGGIO 2024.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	375	17/05/2024	RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. -(EX CATEGORIA GIURIDICA D)	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 375 del 17/05/2024 RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VR) PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSUALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. -(EX CATEGORIA GIURIDICA D)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	372	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2023	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 372 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	365	16/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/240555 del 07-05-2024 DITTA ACCATRE SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 365 del 16/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/240555 del 07-05-2024 DITTA ACCATRE SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	422	15/05/2024	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 422 del 15/05/2024 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	361	14/05/2024	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISITUZIONALE DELLENTE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 361 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISITUZIONALE DELLENTE ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI 2024"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI 2024"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	366	14/05/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140311 DEL 11-05-2024 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA MESE DI APRILE E MAGGIO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 366 del 14/05/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 236546675140311 DEL 11-05-2024 DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE FORNITURA ENERGIA MESE DI APRILE E MAGGIO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	360	14/05/2024	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2024" E CORSA CICLISTICA "61° GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO". AFFIDAMENTO INCARICO DI NOLEGGIO DEL PALCO PER LE PREMIAZIONI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 360 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2024" E CORSA CICLISTICA "61° GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO". AFFIDAMENTO INCARICO DI NOLEGGIO DEL PALCO PER LE PREMIAZIONI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	356	14/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 08-05-2024 DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA ALBERTINI SAL 4 E FINALE - CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 356 del 14/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 08-05-2024 DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA ALBERTINI SAL 4 E FINALE - CUP E92C16000140007
AREA CONTABILE	358	14/05/2024	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL - CANONE SERVIZIO PAGOPA	AREA CONTABILE reg.gen. 358 del 14/05/2024 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL - CANONE SERVIZIO PAGOPA
AREA CONTABILE	357	14/05/2024	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 0002117196 DEL 12.04.2024	AREA CONTABILE reg.gen. 357 del 14/05/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 0002117196 DEL 12.04.2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	362	13/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 09-05-2024 ING. MIGNOLLI CLAUDIO PER SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, D.L., COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA E DELLA BARRIERA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA MALANCHINI E VIA CA BERTOLDI - CUP E95F23000370002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 362 del 13/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 4/24 DEL 09-05-2024 ING. MIGNOLLI CLAUDIO PER SERVIZIO DI REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, D.L., COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA E DELLA BARRIERA STRADALE IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA VIA MALANCHINI E VIA CA BERTOLDI - CUP E95F23000370002
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	387	13/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/EL DEL 16-05-2024 EMESSA DA BALBI & PAIOLA ASSOCIATI - ST. LEGALE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 387 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/EL DEL 16-05-2024 EMESSA DA BALBI & PAIOLA ASSOCIATI - ST. LEGALE. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	369	13/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31F/2024 DEL 08-05-2024 DITTA WSCENGINEERING DI PADOVA PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STRUTTURE NEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CORRUBIO IN LOC. PIAZZO-VALLECCHIA FRAZ.PRUN IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) CUP E97H23000630004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 369 del 13/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 31F/2024 DEL 08-05-2024 DITTA WSCENGINEERING DI PADOVA PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO STRUTTURE NEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CORRUBIO IN LOC. PIAZZO-VALLECCHIA FRAZ.PRUN IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) CUP E97H23000630004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	355	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO A.S. 2023-2024 A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 355 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO A.S. 2023-2024 A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR. CIG ESENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	368	13/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI SCUOLA MEDIA DI NEGRAR A SEGUITO DI ATTI VANDALICI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 368 del 13/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI SCUOLA MEDIA DI NEGRAR A SEGUITO DI ATTI VANDALICI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	367	13/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER SOSTITUZIONE MANIGLIA SCUOLA DI PRUN	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 367 del 13/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER SOSTITUZIONE MANIGLIA SCUOLA DI PRUN
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	370	13/05/2024	FORNITURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5S DEL 30-04-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE MESE DI APRILE 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 370 del 13/05/2024 FORNITURA LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5S DEL 30-04-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE MESE DI APRILE 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	352	13/05/2024	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO REGIONALE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IL 21/2/24 PER L'OPERA PUBBLICA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO ROTONDA SANTA MARIA - VIA SAGA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 352 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO REGIONALE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IL 21/2/24 PER L'OPERA PUBBLICA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO ROTONDA SANTA MARIA - VIA SAGA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	354	13/05/2024	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.638/SP DEL 02.05.2024 PROT.N.12216 DEL 06.05.2024 DELLA DITTAVELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI MAGGIO) DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,2	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 354 del 13/05/2024 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.638/SP DEL 02.05.2024 PROT.N.12216 DEL 06.05.2024 DELLA DITTAVELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI MAGGIO) DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,2
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	351	13/05/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.351-2024-FE DEL 30.04.2024 PROT.N.12112 DEL 05.05.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI APRILE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 351 del 13/05/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.351-2024-FE DEL 30.04.2024 PROT.N.12112 DEL 05.05.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI APRILE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .

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