Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE CONTABILE	805	12/10/2018	UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018 DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSA, TARIG, PUBBLICITA' E AFFISSIONI	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 805 del 12/10/2018 UFFICIO TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2018 DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSA, TARIG, PUBBLICITA' E AFFISSIONI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	838	11/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. STEFANIA EMANUELA CONA N. 3 DEL 04.10.2018 RELATIVA A DIFESA GIUDIZIO TAR VENETO RICORSO R.G. N. 772/2018 - COMUNE DI NEGRAR // SOCIETA' AGRICOLA TOSCANA S.R.L. - ACCONTO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 838 del 11/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. STEFANIA EMANUELA CONA N. 3 DEL 04.10.2018 RELATIVA A DIFESA GIUDIZIO TAR VENETO RICORSO R.G. N. 772/2018 - COMUNE DI NEGRAR // SOCIETA' AGRICOLA TOSCANA S.R.L. - ACCONTO. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	799	11/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 2018F1017034 DEL 28.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.10.2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 799 del 11/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PACE SPA N. 2018F1017034 DEL 28.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER IN USO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.10.2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	793	10/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLIO ONERI SIAE - MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 793 del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLIO ONERI SIAE - MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	792	10/10/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE ANNO 2017	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 792 del 10/10/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE ANNO 2017
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	783	10/10/2018	SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 55_18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 783 del 10/10/2018 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 55_18/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	778	09/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA HERA COMM SRL EURO 60,37	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 778 del 09/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA HERA COMM SRL EURO 60,37
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	777	09/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29867627 DEL 30-09-2018. DI EURO 217,84 - DITTA ENI SPA. FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 777 del 09/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29867627 DEL 30-09-2018. DI EURO 217,84 - DITTA ENI SPA. FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	781	09/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2018-E DEL 27-09-2018 DITTA M.S. COSTRUZIONI DI GUARDINI MAURO E SANTE SNC PER MANUTENZIONI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI FANE, SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO E CENTRO CIVICO DI MAZZANO.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 781 del 09/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2018-E DEL 27-09-2018 DITTA M.S. COSTRUZIONI DI GUARDINI MAURO E SANTE SNC PER MANUTENZIONI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DI FANE, SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO E CENTRO CIVICO DI MAZZANO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	782	09/10/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 590 DEL 04/10/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 782 del 09/10/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 590 DEL 04/10/2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	779	09/10/2018	SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2018 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 779 del 09/10/2018 SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2018 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	773	09/10/2018	SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 773 del 09/10/2018 SERVIZIO GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	776	08/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18396176 DEL14-09-2018 EURO 608,80 DITTA LEASEPLAN SPA.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 776 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18396176 DEL14-09-2018 EURO 608,80 DITTA LEASEPLAN SPA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	771	08/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/E DEL 27/09/2018 DITTA ARES LINE SPA PER FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DESTINATI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 771 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 229/E DEL 27/09/2018 DITTA ARES LINE SPA PER FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI DESTINATI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	770	08/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228/E DEL 27/09/2018 DELLA DITTA ARES LINE SPA PER INTEGRAZIONE FORNITURA TENDE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 770 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 228/E DEL 27/09/2018 DELLA DITTA ARES LINE SPA PER INTEGRAZIONE FORNITURA TENDE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	766	08/10/2018	Liquidazione fatture n. 3152/02 del 30/08/2018 n. 3191/02 del 30/08/2018 n. 3244/02 del 31/08/2018 e n. 3289/02 del 05/09/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 766 del 08/10/2018 Liquidazione fatture n. 3152/02 del 30/08/2018 n. 3191/02 del 30/08/2018 n. 3244/02 del 31/08/2018 e n. 3289/02 del 05/09/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	769	08/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00373660 DEL30.09.2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 769 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00373660 DEL30.09.2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	791	08/10/2018	LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A DI MESTRE (VE) DEI PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL VICE SINDACO FAUSTO ROSSIGNOLI NELL'ANNO 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 791 del 08/10/2018 LIQUIDAZIONE A POSTE ITALIANE S.P.A DI MESTRE (VE) DEI PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DAL VICE SINDACO FAUSTO ROSSIGNOLI NELL'ANNO 2017.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	780	05/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 01-10-2018 ING. TOGNALI DANIELE PER PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO FRANA FANE-PRUN	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 780 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 01-10-2018 ING. TOGNALI DANIELE PER PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO FRANA FANE-PRUN
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	768	05/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 31-08-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COM.LI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 768 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 209 DEL 31-08-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO DEGLI IMMOBILI COM.LI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	767	05/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_18 DEL 20-07-2018 DITTA DODI MOSS SRL - PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DL E SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 767 del 05/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 16_18 DEL 20-07-2018 DITTA DODI MOSS SRL - PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DL E SICUREZZA RISTRUTTURAZIONE CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR
AREA DI LINE CONTABILE	765	05/10/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137049 DITTA MAGGIOLI	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 765 del 05/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002137049 DITTA MAGGIOLI
AREA DI LINE CONTABILE	764	05/10/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FT.2137050 DITTA MAGGIOLI	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 764 del 05/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FT.2137050 DITTA MAGGIOLI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	750	04/10/2018	LAVORI: RIPRISTINO DEI DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2010 LOTTO 8 II° STRALCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_18 DEL 21-08-2018 CONTABILITA' FINALE EURO 200,52 DITTA VITALI SCAVI SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 750 del 04/10/2018 LAVORI: RIPRISTINO DEI DISSESTI FRANOSI CHE SI SONO VERIFICATI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 31 OTTOBRE - 2 NOVEMBRE 2010 LOTTO 8 II° STRALCIO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 11_18 DEL 21-08-2018 CONTABILITA' FINALE EURO 200,52 DITTA VITALI SCAVI SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	760	04/10/2018	LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 760 del 04/10/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE SELEZIONE PER INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000.
AREA DI LINE CONTABILE	761	04/10/2018	ECONOMATO. ALTRAVIA SERVIZI SRL FT. 11754/18 E FT. 14074/18	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 761 del 04/10/2018 ECONOMATO. ALTRAVIA SERVIZI SRL FT. 11754/18 E FT. 14074/18
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	747	03/10/2018	LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. 19 DEL 27-02-2018, FATTURA N. 25 DEL 28-02-2018, FATTURA N. 40 DEL 31-03-2018, FATTURA N. 55 DEL 30-04-2018, FATTURA N. 82 DEL 31-05-201, NOTA DI CREDITO N. 99 DEL 25-06-2018, NOTA DI CREDITO N. 102 DEL 26-06-2018, NOTA DI CREDITO N. 171 DEL 07-09-2018, FATTURA N. 18 DEL 27-02-2018, FATTURA N. 104 DEL 27-06-2018, ALLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL PER LA CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2".	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 747 del 03/10/2018 LIQUIDAZIONE NOTA DI CREDITO N. 19 DEL 27-02-2018, FATTURA N. 25 DEL 28-02-2018, FATTURA N. 40 DEL 31-03-2018, FATTURA N. 55 DEL 30-04-2018, FATTURA N. 82 DEL 31-05-201, NOTA DI CREDITO N. 99 DEL 25-06-2018, NOTA DI CREDITO N. 102 DEL 26-06-2018, NOTA DI CREDITO N. 171 DEL 07-09-2018, FATTURA N. 18 DEL 27-02-2018, FATTURA N. 104 DEL 27-06-2018, ALLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL PER LA CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 2".
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	745	03/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 31-08-2018 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL PER LA CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 3"	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 745 del 03/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 165 DEL 31-08-2018 ALLA DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL PER LA CONVENZIONE DENOMINATA "SERVIZIO LUCE 3"
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	772	03/10/2018	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - III TRIMESTRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 772 del 03/10/2018 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - III TRIMESTRE 2018.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	749	03/10/2018	ACQUISTO DI N. 2 BODYCAM AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GEOTECH ENGINEERING S.R.L." DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 749 del 03/10/2018 ACQUISTO DI N. 2 BODYCAM AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GEOTECH ENGINEERING S.R.L." DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	748	03/10/2018	ACQUISTO FOTOCAMERA AMBIENTALE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GEOTECH ENGINEERING S.R.L." DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 748 del 03/10/2018 ACQUISTO FOTOCAMERA AMBIENTALE AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GEOTECH ENGINEERING S.R.L." DI SERRAVALLE PISTOIESE (PT)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	744	02/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/02 DEL 31-08-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI VERDE E AREE SENSIBILI - MESE DI AGOSTO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 744 del 02/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 186/02 DEL 31-08-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI TAGLIO CIGLI VERDE E AREE SENSIBILI - MESE DI AGOSTO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	743	02/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 51_18 E FATTPA 52_18 DEL 31-08-2018 DELLA DITRTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI AGOSTO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 743 del 02/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 51_18 E FATTPA 52_18 DEL 31-08-2018 DELLA DITRTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI AGOSTO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	746	02/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 15PA EURO 24.978,06 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI SAS. - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. FANE LUNGO LA SP 12 DELL'AQUILIO NELL'AMBITO DELL'OPERA DENOMINATA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI LEGGE 144/1999. PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS). 3° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 746 del 02/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 15PA EURO 24.978,06 DITTA ZAMPINI CARLO FIGLI SAS. - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOC. FANE LUNGO LA SP 12 DELL'AQUILIO NELL'AMBITO DELL'OPERA DENOMINATA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLOPEDONALI LEGGE 144/1999. PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (PNSS). 3° PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	759	02/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SOLE SECURITY PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE MISURE DI SAFETY & SECURITY PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 759 del 02/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SOLE SECURITY PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE MISURE DI SAFETY & SECURITY PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	774	02/10/2018	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 774 del 02/10/2018 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE QUINTO BIMESTRE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	758	02/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/181064 DITTA HALLEY VENETO SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 758 del 02/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/181064 DITTA HALLEY VENETO SRL
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	763	02/10/2018	ISTRUZIONE.BANDO BUONO INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR E ARBIZZANO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 763 del 02/10/2018 ISTRUZIONE.BANDO BUONO INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE RETTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI NEGRAR E ARBIZZANO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	742	02/10/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018 - RIVERSAMENTO SOMMA DI COMPETENZA STATALE	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 742 del 02/10/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/09/2018 AL 30/09/2018 - RIVERSAMENTO SOMMA DI COMPETENZA STATALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	741	02/10/2018	PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 741 del 02/10/2018 PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI SETTEMBRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	740	02/10/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 580 DEL 28/09/18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 740 del 02/10/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE RG. N. 580 DEL 28/09/18.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	775	01/10/2018	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROKER AON SPA PER IL PERIODO 30.09.2018 ORE 24.00 - 31.12.2018 ORE 24.00.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 775 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROKER AON SPA PER IL PERIODO 30.09.2018 ORE 24.00 - 31.12.2018 ORE 24.00.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	762	01/10/2018	LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI LUGLIO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 762 del 01/10/2018 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI LUGLIO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	757	28/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL-ISTITUTO DON CALABRIA / OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 757 del 28/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL-ISTITUTO DON CALABRIA / OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	756	28/09/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86.D.Lgs.267/2000). Settembre 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 756 del 28/09/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86.D.Lgs.267/2000). Settembre 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	729	25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/PA DEL 27-08-2018 DITTA COLMAC SRL PER RIPARAZIONE MULETTO IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 729 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/PA DEL 27-08-2018 DITTA COLMAC SRL PER RIPARAZIONE MULETTO IN DOTAZIONE DEGLI OPERATORI COMUNALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	728	25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 10 PA DEL 27-03-2018 DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE OPERATORI COMUNALI ESTERNI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 728 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 10 PA DEL 27-03-2018 DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE OPERATORI COMUNALI ESTERNI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	755	25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI AGOSTO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 755 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI AGOSTO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	754	25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 2340/FE DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 754 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 2340/FE DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	753	25/09/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 14075 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 753 del 25/09/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 14075 DITTA OLIVETTI
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