Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	531	02/07/2018	LIQUIDAZIONE AL BROKER AON SPA DEI PREMI PER LE PROROGHE ASSICURATIVE PERIODO 30.06.2018 - 30.09.2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 531 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE AL BROKER AON SPA DEI PREMI PER LE PROROGHE ASSICURATIVE PERIODO 30.06.2018 - 30.09.2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	548	02/07/2018	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Giugno 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 548 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Giugno 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	588	02/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI11141110 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 588 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI11141110 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	587	02/07/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 587 del 02/07/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER TELEFONIA FISSA E MOBILE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	499	29/06/2018	CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA RELATIVA AL PIANO DI RIENTRO DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE ASSEGNATO CON DGRV 2402 DEL 29.12.2011	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 499 del 29/06/2018 CIG.ESENTE. LIQUIDAZIONE QUARTA RATA RELATIVA AL PIANO DI RIENTRO DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE ASSEGNATO CON DGRV 2402 DEL 29.12.2011
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	582	29/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI NR. QUATTRO CONTATORI PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 582 del 29/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO RELATIVE ALL'ATTIVAZIONE DI NR. QUATTRO CONTATORI PER LA FORNITURA STRAORDINARIA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	502	29/06/2018	SERVIZIO CONTROLLO SANITARIO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' U.L.S.S. 9 SCALIGERA DI VERONA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 502 del 29/06/2018 SERVIZIO CONTROLLO SANITARIO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 1° TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALL' U.L.S.S. 9 SCALIGERA DI VERONA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	501	29/06/2018	SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." - MESE DI MAGGIO 2018.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 501 del 29/06/2018 SERVIZIO GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." - MESE DI MAGGIO 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	513	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 E DEL 21-06-2018 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A BORDO STRADE COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 513 del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 E DEL 21-06-2018 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER SERVIZIO DI POTATURA ALBERATURE A BORDO STRADE COMUNALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	512	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 E DEL 21-06-2018 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER TAGLIO AL PIEDE DI UN ALBERO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 512 del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 E DEL 21-06-2018 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER TAGLIO AL PIEDE DI UN ALBERO NEL GIARDINO DELLA SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	511	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 15-06-2018 DITTA COLMAC SRL SOC. UNIPERSONALE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 511 del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 15-06-2018 DITTA COLMAC SRL SOC. UNIPERSONALE PER SERVIZIO DI RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	581	28/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR MESE DI MAGGIO 2018 E LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 581 del 28/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR MESE DI MAGGIO 2018 E LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE 2018"
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	510	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 20-06-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 510 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 148 DEL 20-06-2018 DITTA PROFESSIONE SICUREZZA S.R.L. PER SERVIZIO DI RIPRISTINO IMPIANTI ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	515	27/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 5_18 DEL 15.06.2018 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO DI LATISANA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VARIANTE N.1 DEL COMUNE DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 515 del 27/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 5_18 DEL 15.06.2018 A FAVORE DEL DOTT.GIANLUCA RAMO DI LATISANA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELLA VARIANTE N.1 DEL COMUNE DI NEGRAR
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	508	27/06/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 350P18/2018, N. 351P18/2018 E N.352P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 508 del 27/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 350P18/2018, N. 351P18/2018 E N.352P18/2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	580	26/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE PERIODO MARZO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 580 del 26/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURALE PERIODO MARZO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	579	26/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA 9631 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 579 del 26/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 9631 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	507	26/06/2018	DGR 1488 DEL 18/09/2017: INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DI QUELLE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 507 del 26/06/2018 DGR 1488 DEL 18/09/2017: INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DI QUELLE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	561	25/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/02 DEL 31-05-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE MAGGIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 561 del 25/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117/02 DEL 31-05-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE MAGGIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	560	25/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/02 DEL 31-05-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE MAGGIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 560 del 25/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118/02 DEL 31-05-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE MAGGIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	509	22/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/P6 DEL 15-06-2018 DITTA FERRARI BK S.R.L. PER ACQUISTO MATTONELLE AUTOBLOCCANTI PER PERCORSO NON VEDENTI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 509 del 22/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/P6 DEL 15-06-2018 DITTA FERRARI BK S.R.L. PER ACQUISTO MATTONELLE AUTOBLOCCANTI PER PERCORSO NON VEDENTI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	491	22/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18662398 DEL 16-04-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER RISARCIMENTO DANNI DA FINE CONTRATTO DA PERIZIE SERVIZIO CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 491 del 22/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18662398 DEL 16-04-2018 DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER RISARCIMENTO DANNI DA FINE CONTRATTO DA PERIZIE SERVIZIO CONSIP NOLEGGIO AUTOVEICOLI
AREA DI LINE CONTABILE	492	22/06/2018	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MESE DI MAGGIO 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 492 del 22/06/2018 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E PUBBLICITA' MESE DI MAGGIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	480	21/06/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO NEGRAR COME DA CONTRATTO DEL 25.11.2010 REP 6091 E REP 5941/2008. ANNO 2018. GIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 480 del 21/06/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO NEGRAR COME DA CONTRATTO DEL 25.11.2010 REP 6091 E REP 5941/2008. ANNO 2018. GIG ESENTE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	552	21/06/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MAGGIO 2018 DITTA CIR FOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 552 del 21/06/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DEL MESE DI MAGGIO 2018 DITTA CIR FOOD.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	489	21/06/2018	ISTRUZIONE.FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 489 del 21/06/2018 ISTRUZIONE.FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	488	21/06/2018	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI NEGRAR RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL "PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017".	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 488 del 21/06/2018 LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI NEGRAR RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL "PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017".
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	518	21/06/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE A.VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 518 del 21/06/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE A.VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE MESI DI APRILE E MAGGIO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	506	21/06/2018	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - II TRIMESTRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 506 del 21/06/2018 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - II TRIMESTRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	505	21/06/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA DEL MESE DI MAGGIO 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 505 del 21/06/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA DEL MESE DI MAGGIO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	487	21/06/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA, DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI SONA (VR)	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 487 del 21/06/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA, DI VIGILANZA. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA DI SONA (VR)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	479	20/06/2018	Liquidazione fatture n. 1949/02 del 22/05/2018 n. 1987/02 del 22/05/2018 n. 2002/02 del 23/05/2018 n. 2045/02 del 23/05/2018 n. 2087/02 del 23/05/2018 n. 2129/02 del 23/05/2018 n. 2169/02 del 23/05/2018 n. 2222/02 del 28/05/2018 n. 2244/02 del 28/05/2018 n. 2277/02 del 31/05/2018 n. 2377/02 del 06/06/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 479 del 20/06/2018 Liquidazione fatture n. 1949/02 del 22/05/2018 n. 1987/02 del 22/05/2018 n. 2002/02 del 23/05/2018 n. 2045/02 del 23/05/2018 n. 2087/02 del 23/05/2018 n. 2129/02 del 23/05/2018 n. 2169/02 del 23/05/2018 n. 2222/02 del 28/05/2018 n. 2244/02 del 28/05/2018 n. 2277/02 del 31/05/2018 n. 2377/02 del 06/06/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	516	20/06/2018	LIQUIDAZION FATTURA N. 84/P18 DEL 31-05-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 516 del 20/06/2018 LIQUIDAZION FATTURA N. 84/P18 DEL 31-05-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	477	20/06/2018	LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE - DITTA NUOVA ALENA S.R.L. - P.E. 157A/07	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 477 del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE - DITTA NUOVA ALENA S.R.L. - P.E. 157A/07
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	498	20/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 498 del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	497	20/06/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 497 del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI GIUGNO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	486	20/06/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITA SA.MA. FRUTTA E DITTA LESSINIA FOOD.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 486 del 20/06/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN. LIQUIDAZIONE FATTURE DITA SA.MA. FRUTTA E DITTA LESSINIA FOOD.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	485	20/06/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01.06.2018 AL 15.06.2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 485 del 20/06/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01.06.2018 AL 15.06.2018 RIVERSAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI COMPETENZA STATALE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	484	20/06/2018	LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO ED APRILE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 484 del 20/06/2018 LIQUIDAZIONE NOTE DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI GENNAIO, FEBBRAIO ED APRILE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	504	20/06/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 92/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 504 del 20/06/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 92/PA/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	483	20/06/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 93/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 483 del 20/06/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 93/PA/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	482	19/06/2018	ISTRUZIONE.PROGETTO FATTORE FAMIGLIA. CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ECONOMICS LIVING LAB. LIQUIDAZIONE FATTURA	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 482 del 19/06/2018 ISTRUZIONE.PROGETTO FATTORE FAMIGLIA. CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA SOCIALE ECONOMICS LIVING LAB. LIQUIDAZIONE FATTURA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	474	19/06/2018	GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - MESE DI MAGGIO 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 474 del 19/06/2018 GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - SPESE DI POSTALIZZAZIONE - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - MESE DI MAGGIO 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	473	19/06/2018	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - DATA ENTRY - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI MAGGIO 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 473 del 19/06/2018 SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA - DATA ENTRY - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI MAGGIO 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	468	19/06/2018	ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 468 del 19/06/2018 ACQUISTO BOLLETTARI E BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE PER REDAZIONE PREAVVISI DI SOSTA AL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	467	19/06/2018	SOCCORSO STRADALE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTOVETTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SPERI FIORENZO" DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 467 del 19/06/2018 SOCCORSO STRADALE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTOVETTURA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "SPERI FIORENZO" DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	476	18/06/2018	LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER "CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CORSI D' ACQUA, OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA ANNO 2018" DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT S.P.A. - PRIMA E SECONDA RATA SCADENZE 02-07-2018 E 31-08-2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 476 del 18/06/2018 LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER "CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CORSI D' ACQUA, OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA ANNO 2018" DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT S.P.A. - PRIMA E SECONDA RATA SCADENZE 02-07-2018 E 31-08-2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	475	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 14-06-2018 DITTA EDILDOMEGLIARA SNC DI AVESANI ROBERTINO & C. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE LA CASERMA DEI CARABINIERI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 475 del 18/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 14-06-2018 DITTA EDILDOMEGLIARA SNC DI AVESANI ROBERTINO & C. PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE ANTISTANTE LA CASERMA DEI CARABINIERI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	472	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 14-06-2018 DITTA ZAMPIERI S.N.C. PER FORNITURA SPECCHI E PALI TUBOLARI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 472 del 18/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 14-06-2018 DITTA ZAMPIERI S.N.C. PER FORNITURA SPECCHI E PALI TUBOLARI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	465	18/06/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 24-05-2018 DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI PER TAGLIO VERDE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 465 del 18/06/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 24-05-2018 DITTA GREEN GARAGE DI BENEDETTI MATTIA PER RIPARAZIONE MEZZI AGRICOLI PER TAGLIO VERDE
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