Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	168	28/02/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. CIG ESENTE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 168 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PRIVATI PER FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	167	28/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180006 DEL 20-02-2018 A FAVORE DELLA DITTA BIODISINFEST PEST CONTROL DI BOSCHINI GANDALF PER IL SERVIZIO DERATTIZZAZIONE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 167 del 28/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 180006 DEL 20-02-2018 A FAVORE DELLA DITTA BIODISINFEST PEST CONTROL DI BOSCHINI GANDALF PER IL SERVIZIO DERATTIZZAZIONE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	164	28/02/2018	Liquidazione fatture n. 68/02 del 30/01/2018 n. 100/02 del 30/01/2018 n. 122/02 del 30/01/2018 n. 131/02 del 30/01/2018 n. 137/02 del 30/01/2018 n. 145/02 del 30/01/2018 n. 147/02 del 30/01/2018 n. 178/02 del 30/01/2018 n. 230/02 del 30/01/2018 n. 271/02 del 30/01/2018 n. 312/02 del 30/01/2018 n. 463/02 del 15/02/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 164 del 28/02/2018 Liquidazione fatture n. 68/02 del 30/01/2018 n. 100/02 del 30/01/2018 n. 122/02 del 30/01/2018 n. 131/02 del 30/01/2018 n. 137/02 del 30/01/2018 n. 145/02 del 30/01/2018 n. 147/02 del 30/01/2018 n. 178/02 del 30/01/2018 n. 230/02 del 30/01/2018 n. 271/02 del 30/01/2018 n. 312/02 del 30/01/2018 n. 463/02 del 15/02/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	180	28/02/2018	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 180 del 28/02/2018 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	163	27/02/2018	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. ESENTE CIG.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 163 del 27/02/2018 LIQUIDAZIONE SECONDA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. ESENTE CIG.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	178	27/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI03317920 DITTA VODAFONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 178 del 27/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI03317920 DITTA VODAFONE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	166	27/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA SERIGRAFIA VENETA SNC PER BROCHURE SU DONAZIONE ORGANI	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 166 del 27/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA SERIGRAFIA VENETA SNC PER BROCHURE SU DONAZIONE ORGANI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	171	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201880048 DEL 20-02-2018 DITTA PERONI S.P.A. PER SERVIZIO ALLESTIMENTO DEI TENDAGGI E DELLE GONNE PER IL PALCO DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO CENTRO CARDINAL VALIER DI ARBIZZANO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 171 del 26/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201880048 DEL 20-02-2018 DITTA PERONI S.P.A. PER SERVIZIO ALLESTIMENTO DEI TENDAGGI E DELLE GONNE PER IL PALCO DELLA SALA POLIVALENTE PRESSO CENTRO CARDINAL VALIER DI ARBIZZANO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	170	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-2018 DEL 16-02-2018 DITTA GIVANI SRL PER FORNITURE, MANUTENZIONE STACCIONATE E FORNITURA RECINZIONI PRESSO ALCUNE AREE GIOCHI COMUNALI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 170 del 26/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18-2018 DEL 16-02-2018 DITTA GIVANI SRL PER FORNITURE, MANUTENZIONE STACCIONATE E FORNITURA RECINZIONI PRESSO ALCUNE AREE GIOCHI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	162	26/02/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 162 del 26/02/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	189	26/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ULSS 9 SCALIGERA N. 254/206 DEL 31/12/2017 RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE D.M. .	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 189 del 26/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ULSS 9 SCALIGERA N. 254/206 DEL 31/12/2017 RELATIVA A INTEGRAZIONE RETTA PER SERVIZIO RESIDENZIALE D.M. .
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	165	26/02/2018	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DT.R.G. 743/17 A FAVORE DI S.E. NUOVA LIQUIDAZIONE PER MANCATO INCASSO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 165 del 26/02/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DT.R.G. 743/17 A FAVORE DI S.E. NUOVA LIQUIDAZIONE PER MANCATO INCASSO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	155	23/02/2018	LIQUIDAZIONE ONREI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI PER IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Febbraio 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 155 del 23/02/2018 LIQUIDAZIONE ONREI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI PER IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Febbraio 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	151	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_18 DITTA PROJECT CONSULT GROUP SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 151 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 1_18 DITTA PROJECT CONSULT GROUP SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	161	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 20-02-2018 DITTA ING. LIVIO CAMPAGNOLO PER LA DIREZIONE LAVORI DEL MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 A NEGRAR (VR)	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 161 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 20-02-2018 DITTA ING. LIVIO CAMPAGNOLO PER LA DIREZIONE LAVORI DEL MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 A NEGRAR (VR)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	160	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20-02-2018 ALL'ING. LIVIO CAMPAGNOLO PER REDAZIONE D.U.V.R.I.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 160 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 20-02-2018 ALL'ING. LIVIO CAMPAGNOLO PER REDAZIONE D.U.V.R.I.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	159	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO/PULIZIE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 159 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO/PULIZIE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	158	22/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 16-02-2018 ALL'ING. SANDRO PESAVENTO PER COLLAUDO STATICO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 A NEGRAR (VR)	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 158 del 22/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1_18 DEL 16-02-2018 ALL'ING. SANDRO PESAVENTO PER COLLAUDO STATICO OPERE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA PALAZZINA SERVIZI IN VIA FRANCIA 4 A NEGRAR (VR)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	154	22/02/2018	ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 154 del 22/02/2018 ISTRUZIONE. CONVENZIONE CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI MONTECCHIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	153	22/02/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SA.MA. FRUTTA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 153 del 22/02/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA SA.MA. FRUTTA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	152	22/02/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 152 del 22/02/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA DI ALIMENTI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	150	22/02/2018	ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 4° TRIMESTRE 2017	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 150 del 22/02/2018 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 4° TRIMESTRE 2017
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	149	22/02/2018	VERSAMENTO QUOTA DI 1/3 ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2007- 2013.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 149 del 22/02/2018 VERSAMENTO QUOTA DI 1/3 ALLA REGIONE VENETO DELLE SOMME DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI 2007- 2013.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	157	21/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 157 del 21/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/P18 DEL 31-01-2018 ALLA COOPERATIVA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - MESE GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	142	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/02 DEL 03-10-2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI, NOTA DI CREDITO N. 114/02 DEL 15-11-2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI, FATTURA N. 17/02 DEL 13-02-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI DITTA ONOFRIO SERVICE SRL	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 142 del 20/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 101/02 DEL 03-10-2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI, NOTA DI CREDITO N. 114/02 DEL 15-11-2017 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI, FATTURA N. 17/02 DEL 13-02-2018 MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI - MANICHETTE - EVACUATORI DITTA ONOFRIO SERVICE SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	148	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 13-02-2018 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER SISTEMAZIONE PIETRE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 148 del 20/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/A DEL 13-02-2018 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER SISTEMAZIONE PIETRE PIAZZA VITTORIO EMANUELE II
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	147	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 13-02-2018 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER TAGLIO DI UNA PIANTA PERICOLANTE IN VIALE RIZZARDI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 147 del 20/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 13-02-2018 DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC PER TAGLIO DI UNA PIANTA PERICOLANTE IN VIALE RIZZARDI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	141	20/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/02 DEL 31-01-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 141 del 20/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/02 DEL 31-01-2018 DITTA C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE GENNAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	200	20/02/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018 DITTA CIR FOOD S.C..	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 200 del 20/02/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2018 DITTA CIR FOOD S.C..
AREA DI LINE CONTABILE	146	20/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 09.02.2018 DELLA DITTA CANELLA MASSIMO CARTOTECNICA DI COLOGNA VENETA (VR) PER LA FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO. PERVENUTA AL PROT. 3887 DEL 09.02.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 146 del 20/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_18 DEL 09.02.2018 DELLA DITTA CANELLA MASSIMO CARTOTECNICA DI COLOGNA VENETA (VR) PER LA FORNITURA DI SCATOLE PER ARCHIVIO. PERVENUTA AL PROT. 3887 DEL 09.02.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	132	19/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 31 GENNAIO 2018 A FAVORE DELLA DITTA TYPE'S S.R.L.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 132 del 19/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_18 DEL 31 GENNAIO 2018 A FAVORE DELLA DITTA TYPE'S S.R.L.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	156	19/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018, PER UN IMPORTO DI € 7.981,36, ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 156 del 19/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO 2018, PER UN IMPORTO DI € 7.981,36, ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	138	19/02/2018	CIG ZE02004920 - FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL .	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 138 del 19/02/2018 CIG ZE02004920 - FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI . LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL .
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	131	19/02/2018	CIG ZB22163D85 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER MATRIMONI IN VILLA E PENNE INDELEBILI	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 131 del 19/02/2018 CIG ZB22163D85 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER MATRIMONI IN VILLA E PENNE INDELEBILI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	145	19/02/2018	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 145 del 19/02/2018 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA CON IL SISTEMA DELLE CEDOLE LIBRARIE. LIQUIDAZIONE FATTURE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	130	19/02/2018	CIG Z841E22392 - LIQUIDAZIONE IV° CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 130 del 19/02/2018 CIG Z841E22392 - LIQUIDAZIONE IV° CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	137	19/02/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 137 del 19/02/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI, DI CUCINA, DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2017 - 2018. LIQUIDAZIONE FATTURE
AREA DI LINE CONTABILE	140	19/02/2018	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/P DEL 12.02.18 DELLA DOTT.SSA FALCONI DANIELA PER ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2017. PERVENUTA AL PROTOCOLLO N. 4102/2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 140 del 19/02/2018 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA 1/P DEL 12.02.18 DELLA DOTT.SSA FALCONI DANIELA PER ATTIVITA DI REVISORE DEI CONTI PER L'ANNO 2017. PERVENUTA AL PROTOCOLLO N. 4102/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	139	19/02/2018	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP E ICP GENNAIO 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 139 del 19/02/2018 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP E ICP GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	144	16/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2018 DEL 07.02.2018 A FAVORE DEL GEOM.FRANCHINI EMANUELE DI NEGRAR PER LA RETTIFICA DI UNA TRASCRIZIONE	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 144 del 16/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6/2018 DEL 07.02.2018 A FAVORE DEL GEOM.FRANCHINI EMANUELE DI NEGRAR PER LA RETTIFICA DI UNA TRASCRIZIONE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	129	16/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29-01-2018 DITTA MTE INGEGNERIA S.R.L. PER PROGETTO FATTIBILITA'	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 129 del 16/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29-01-2018 DITTA MTE INGEGNERIA S.R.L. PER PROGETTO FATTIBILITA'
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	136	16/02/2018	LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DEI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 136 del 16/02/2018 LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DEI CENTRI APERTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	143	16/02/2018	ATTO DI LIQUIDAZIONE ABSIT DAILY PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 143 del 16/02/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE ABSIT DAILY PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	135	16/02/2018	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 29P18/2018, N. 30P18/2018 E N. 31P18/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 135 del 16/02/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 29P18/2018, N. 30P18/2018 E N. 31P18/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	126	15/02/2018	LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA DELL'INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA ANNO 2017. ESENTE CIG.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 126 del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA PROVINCIA DI VERONA DELL'INDENNITA' PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI VERONA ANNO 2017. ESENTE CIG.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	128	15/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 07-02-2018 DITTA ING. MARCO FINAZZI PER ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI IMP. SPORTIVI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 128 del 15/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 07-02-2018 DITTA ING. MARCO FINAZZI PER ESECUZIONE - DIREZIONE LAVORI IMP. SPORTIVI NEGRAR
AREA DI LINE CONTABILE	127	15/02/2018	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FE DEL 31.01.18 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI. PROT. 3591 DEL 07.02.2018.	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 127 del 15/02/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/FE DEL 31.01.18 DITTA GEM DI GROSSI GALEAZZO DI BORGO VIRGILIO (MN) PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER PROGETTI SERVIZI SOCIALI. PROT. 3591 DEL 07.02.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	121	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/02 DEL 31/01/2018 E FATTURA N.415/02 DEL 31/01/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 121 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 383/02 DEL 31/01/2018 E FATTURA N.415/02 DEL 31/01/2018 A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO VERONA 2 DEL QUADRILATERO. CIG ESENTE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	175	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29047764 DEL 31-01-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 175 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29047764 DEL 31-01-2018 DITTA ENI SPA PER FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	120	14/02/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07-02-2018 DITTA MOTOR SERVICE S.R.L. PER LAVORO SU GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PRAMAC C/O SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 120 del 14/02/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 07-02-2018 DITTA MOTOR SERVICE S.R.L. PER LAVORO SU GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA PRAMAC C/O SCUOLE ELEMENTARI DI NEGRAR
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