Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 169 del 28/02/2024 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 168 del 28/02/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA , SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI GENNAIO 2024. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 178 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 173 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2024 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 160 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 40% PER RIMBORSO SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO STAGIONE 2023/2024. CIG ESENTE. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 147 del 26/02/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N.44/2024 E NOTA DI CREDITO 141/2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 152 del 26/02/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI GENNAIO 2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 159 del 23/02/2024 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 23/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 220 del 23/02/2024 Liquidazione fattura n.2 del 19.02.2024 a favore del dott. Giovanni Bombieri per il servizio di valutazione incidenza ambientale su pratiche paesaggistiche. |
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AREA CONTABILE | 23/02/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 165 del 23/02/2024 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 12.02.2024 DITTA CREMASCOLI MARCO |
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AREA CONTABILE | 23/02/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 166 del 23/02/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106125 DEL 31.01.2024 DITTA MAGGIOLI SPA |
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AREA CONTABILE | 23/02/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 167 del 23/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240233 DEL 30.1.2024 DITTA ACCATRE SRL |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 158 del 22/02/2024 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S 23/24. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 162 del 22/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 164 del 22/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 21.02.2024 EMESSA DALL'AVV. ROLDO EMANUELE. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 22/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 143 del 22/02/2024 Liquidazione fattura n.118/PA del 19/02/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di Febbraio. CIG esente |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 141 del 21/02/2024 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DITTA VILLOTTI GROUP PER IL SERVIZIO DENOMINATO "LA STANZA DEL SINDACO" PIATTAFORMA TELEGRAM PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 142 del 21/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CITY LIVE SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, GESTIONE ED ANIMAZIONE DI PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2023-2024 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AI SENSI DELLART. 50 DEL D.LSGS N. 36/2023 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 20/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 163 del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE AD ANCI VENETO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2024. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 20/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 139 del 20/02/2024 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.248/SP DEL 12.02.2024 PROT.N.4451 DEL 14.02.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN),RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO |
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AREA AMMINISTRATIVA | 19/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 146 del 19/02/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 105/2024. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 19/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 161 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024/FE DEL 16-02-2024 EMESSA DALL'AVV.DANIELE BONOMI. CIG: |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 19/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 138 del 19/02/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR 150 DEL 30.11.2023 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ADESIVI "CONTROLLO DEL VICINATO" |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 19/02/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 180 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GENNAIO 2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 157 del 16/02/2024 PAGAMENTO ANUSCA - ENTE MORALE - ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA "E" CLASSE 4 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 144 del 16/02/2024 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/02/2024 - 15/05/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 172 del 15/02/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 134 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE ONERI D'ISTRUTTORIA PRATICA NR. 37325 DOVUTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA PER RINNOVO CPI SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 156 del 15/02/2024 COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CIE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 15/02/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 148 del 15/02/2024 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/11/2023 - 15/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 155 del 15/02/2024 ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRIMA DELLE LEZIONI E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L' ANNO SCOLASTICO 23/24. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC MAV N. 01030662406361549 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 15/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 137 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ANNO 2024 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 13/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 170 del 13/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ENEL ENERGIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE_19 RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO 2024. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 126 del 13/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U000016152 DEL 16.01.2024 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , RIGUARDANTE LE 866 VISURE EFFETTUATE NEL IV TRIMESTRE 2023 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 121 del 13/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTIRA NR.11-2024-FE DEL 31.01.2024 PROT.N.3363 DEL 04.02.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GENNAIO) DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 127 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 06-02-2024, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 14-02-2024 E FATTURA NR. 37 DEL 14-02-2024 DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO & C. SRL PER INDAGINI E PROVE SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 129 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06-02-2024 DELL'ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "CORRUBIO" IN LOC. VALLECCHIA. CUP E97H23000630004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 128 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430007512 DEL 05-02-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO CANONE NOLEGGIO NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA - PERIODO GENNAIO 2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 130 del 09/02/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 05-02-2024 DITTA CIGOGNETTI ELEONORA RESTAURI PER IL RESTAUTO CONSERVATIVO DELLE SCULTURE LAPIDEE DI VILLA ALBERTINI VALIER AD ARBIZZANO - CUP E92C16000140007 - |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 116 del 09/02/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1P DEL 29-01-2024 DITTA ZANOTTI MOBILI SRL PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI INTEGRATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO E PER EDIFICI COMUNALI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 115 del 09/02/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/6 E NR. 2/7 DEL 29-01-2024 DITTA CO.BIT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 136 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025 CONTRIBUTO ANNO 2023 |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 09/02/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 118 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 150 del 08/02/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 15/03/2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 153 del 08/02/2024 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLERIE BENEFICIARIE (TERZA PARTE) |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 114 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA FABBRICA DI BABBO NATALE BY IME SERVICE SRLS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE ANNO 2023 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 124 del 08/02/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.14/E DEL 31.01.2024 PROT.N.2910 DEL 31.01.2024 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 28-36) DEL KIT DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 123 del 08/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-17 DEL 29.01.2024 PROT.N.3033 DEL 01.02.2024 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA AL FERMO MACCHINE E SERVIZIO REPERIBILITA' PER LO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILTA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA STAGIONE 2023 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 122 del 08/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-25 DEL 31.01.2024 PROT.N.3010 DEL 01.02.2024 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA AL SERVIZIO ANTIGHIACCIO DEI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO E SITI STRATEGICI (ZONA OSPEDALE E SCUOLE). |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 125 del 08/02/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35084326 DEL 22.01.2024 PROT.N.2815 DEL 30.01.2024, NR.35086099 DEL 22.01.2024 PROT.N.2816 DEL 30.01.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI DICEMBRE) DI NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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