Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	896	15/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411809474670 DEL 10-11-2018 EURO 308,36 - DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR OTTOBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 896 del 15/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411809474670 DEL 10-11-2018 EURO 308,36 - DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR OTTOBRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	884	15/11/2018	LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE. DITTA BORSATO FRATELLI DI ZENO E LUCIO SNC.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 884 del 15/11/2018 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE. DITTA BORSATO FRATELLI DI ZENO E LUCIO SNC.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	879	15/11/2018	FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 31/10/2018 DITTA MEDIOEST SRL PER FONITURA DI NR. 3 ARMADIETTI PER SPOGLIATOI P.L.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 879 del 15/11/2018 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 114 DEL 31/10/2018 DITTA MEDIOEST SRL PER FONITURA DI NR. 3 ARMADIETTI PER SPOGLIATOI P.L.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	882	15/11/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA DEL 29-10-2018 DITTA AREASPURGHI SRL PER PULIZIA, SPURGO CONDOTTE RETE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COM.LE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 882 del 15/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 41/PA DEL 29-10-2018 DITTA AREASPURGHI SRL PER PULIZIA, SPURGO CONDOTTE RETE ACQUE METEORICHE DEL TERRITORIO COM.LE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	881	15/11/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CIG:Z0A255C460 DEL 29-10-2018 DITTA ALBA AUTOSPURGHI DI URUCI ARTUR PER PULIZIA FONTANE COM.LI E RIMOZIONE ACQUA PIANO INTERRATO SCUOLA PRIMARIA S.PERETTO POST ALLUVIONE 1 SETTEMBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 881 del 15/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. CIG:Z0A255C460 DEL 29-10-2018 DITTA ALBA AUTOSPURGHI DI URUCI ARTUR PER PULIZIA FONTANE COM.LI E RIMOZIONE ACQUA PIANO INTERRATO SCUOLA PRIMARIA S.PERETTO POST ALLUVIONE 1 SETTEMBRE 2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	877	15/11/2018	PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 190/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 877 del 15/11/2018 PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 190/PA/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	876	15/11/2018	SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 197/PA/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 876 del 15/11/2018 SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 197/PA/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	891	15/11/2018	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2380/PA DEL 01/10/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 891 del 15/11/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2380/PA DEL 01/10/2018.
AREA DI LINE CONTABILE	883	15/11/2018	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICITA', ICP, COSAP E TARIG MESE DI OTTOBRE 2018	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 883 del 15/11/2018 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE PUBBLICITA', ICP, COSAP E TARIG MESE DI OTTOBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	908	14/11/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62-18 DEL 31-10-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 21/10/2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 908 del 14/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 62-18 DEL 31-10-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI REFERENDUM DEL 21/10/2018
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	890	14/11/2018	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE FORZE DELL'ORDINE.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 890 del 14/11/2018 REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO DEL 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RISTORAZIONE FORZE DELL'ORDINE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	862	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 11 LUGLIO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDIL 90 SCAVI SRL DI CAPRINO VERONESE (VR) PER LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE IDRANTE ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI NEGRAR.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 862 del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 11 LUGLIO 2018 A FAVORE DELLA DITTA EDIL 90 SCAVI SRL DI CAPRINO VERONESE (VR) PER LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE IDRANTE ANTINCENDIO PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI NEGRAR.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	873	13/11/2018	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DI PESCANTINA E DOLCE' PER LA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2017 E ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 873 del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI DI PESCANTINA E DOLCE' PER LA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2017 E ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	872	13/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METRO NOLEGGI PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO, NOLEGGIO, TRASPORTO E ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE PER GLI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI E NEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 872 del 13/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METRO NOLEGGI PER I SERVIZI DI FACCHINAGGIO, NOLEGGIO, TRASPORTO E ALLESTIMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE PER GLI EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO MANIFESTAZIONI E NEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	860	12/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 26 OTTOBRE 2018 A FAVORE DELLA DITTA DIMMA SRL DI CASTEL D'AZZANO, PER RIPRISTINO SBARRA DI ACCESSO CENTRO DI RACCOLTA DI NEGRAR.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 860 del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 3_18 DEL 26 OTTOBRE 2018 A FAVORE DELLA DITTA DIMMA SRL DI CASTEL D'AZZANO, PER RIPRISTINO SBARRA DI ACCESSO CENTRO DI RACCOLTA DI NEGRAR.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	878	12/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29978972 DEL 31-10-2018. DI EURO 194,00 - DITTA ENI SPA. FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2018	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 878 del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29978972 DEL 31-10-2018. DI EURO 194,00 - DITTA ENI SPA. FORNITURA GPL PER AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	859	12/11/2018	Liquidazione fatture n. 4116/02 del 17/10/2018 n. 4167/02 del 18/10/2018 n. 4204/02 del 18/10/2018 n. 4226/02 del 18/10/2018 n. 4233/02 del 18/10/2018 n. 4276/02 del 25/10/2018 n. 4329/02 del 25/10/2018 n. 4373/02 del 26/10/2018 n. 4400/02 del 29/10/2018 n. 4431/02 del 30/10/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 859 del 12/11/2018 Liquidazione fatture n. 4116/02 del 17/10/2018 n. 4167/02 del 18/10/2018 n. 4204/02 del 18/10/2018 n. 4226/02 del 18/10/2018 n. 4233/02 del 18/10/2018 n. 4276/02 del 25/10/2018 n. 4329/02 del 25/10/2018 n. 4373/02 del 26/10/2018 n. 4400/02 del 29/10/2018 n. 4431/02 del 30/10/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	871	12/11/2018	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 871 del 12/11/2018 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEVER S.R.L. DI NEGRAR (VR) DEGLI ONERI PER I PERMESSI USUFRUITI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS. 267/2000 DALL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI NEL PERIODO AGOSTO-DICEMBRE 2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	858	12/11/2018	FORNITURA CANCELLERIA PER MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO - E CONOMICO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2018FA010429/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 858 del 12/11/2018 FORNITURA CANCELLERIA PER MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIO - E CONOMICO: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL N. 2018FA010429/2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	875	12/11/2018	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 589/P18 E NOTA DI ACCREDITO N. 598/P18.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 875 del 12/11/2018 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 589/P18 E NOTA DI ACCREDITO N. 598/P18.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	857	10/11/2018	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 857 del 10/11/2018 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	874	10/11/2018	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEK DI SOMMACAMPAGNA.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 874 del 10/11/2018 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEK DI SOMMACAMPAGNA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	861	09/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 DEL 31-10-2018 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI OTTOBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 861 del 09/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 215 DEL 31-10-2018 DITTA CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI OTTOBRE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	880	09/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI N. 03/PA 2018 DEL 06.11.2018 RELATIVA AD ACCONTO PER LA TUTELA LEGALE CAUSA COMUNE DI NEGRAR /LIDL AVANTI AL TAR VENETO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 880 del 09/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI N. 03/PA 2018 DEL 06.11.2018 RELATIVA AD ACCONTO PER LA TUTELA LEGALE CAUSA COMUNE DI NEGRAR /LIDL AVANTI AL TAR VENETO. CIG:
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	856	08/11/2018	PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 856 del 08/11/2018 PROGETTO RIA - REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI MESE DI OTTOBRE 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	855	08/11/2018	LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI COMODATI CON IL COMITATO SAGRA S. MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 855 del 08/11/2018 LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI COMODATI CON IL COMITATO SAGRA S. MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	851	08/11/2018	ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2018	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 851 del 08/11/2018 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	870	07/11/2018	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 870 del 07/11/2018 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	854	07/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER MODULISTICA COMPLETA PER OPERAZIONI ELETTORALI	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 854 del 07/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER MODULISTICA COMPLETA PER OPERAZIONI ELETTORALI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	853	07/11/2018	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 853 del 07/11/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	852	06/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00461278 DEL31.10.2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 852 del 06/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00461278 DEL31.10.2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	847	06/11/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/PA DEL 25-10-2018 DITTA STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL PER MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA DEI CARABINIERI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 847 del 06/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/PA DEL 25-10-2018 DITTA STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL PER MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA DEI CARABINIERI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	850	06/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18446135 DEL19-10-2018 EURO 608,80 DITTA LEASEPLAN SPA.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 850 del 06/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18446135 DEL19-10-2018 EURO 608,80 DITTA LEASEPLAN SPA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	869	06/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COM METODI SRL PER REALIZZAZIONE PIANI DI GESTIONE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 869 del 06/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COM METODI SRL PER REALIZZAZIONE PIANI DI GESTIONE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	868	06/11/2018	LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 868 del 06/11/2018 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	845	05/11/2018	FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/01 DEL 29-10-2018 DITTA PRINTEDITA SRL PER LA FORNITURA DI NR. 6 ADESIVI IDENTIFICATIVI DA APPLICARE SU PORTE AUTO A NOLEGGIO OPERATORI COM.LI.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 845 del 05/11/2018 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/01 DEL 29-10-2018 DITTA PRINTEDITA SRL PER LA FORNITURA DI NR. 6 ADESIVI IDENTIFICATIVI DA APPLICARE SU PORTE AUTO A NOLEGGIO OPERATORI COM.LI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	849	05/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PACE N. 2018V1019556 DEL 26.10.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 849 del 05/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PACE N. 2018V1019556 DEL 26.10.2018. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	848	05/11/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 848 del 05/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	844	05/11/2018	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 653 DEL 31/10/2018.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 844 del 05/11/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 653 DEL 31/10/2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	840	31/10/2018	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLPA-2018-525 DEL 25-10-2018 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL PER LA FORNITURA DI NR. 15 CESTINI	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 840 del 31/10/2018 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLPA-2018-525 DEL 25-10-2018 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL PER LA FORNITURA DI NR. 15 CESTINI
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	895	31/10/2018	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2018-MARTMAT DELL'ARCH. MARTINI MATIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEGANLETICA STRADALE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 895 del 31/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2018-MARTMAT DELL'ARCH. MARTINI MATIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEGANLETICA STRADALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	836	30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA HERA COMM SRL EURO 234,57	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 836 del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA HERA COMM SRL EURO 234,57
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	867	30/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI SETTEMBRE 2018	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 867 del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI SETTEMBRE 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	866	29/10/2018	LIQUIDAZIONI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Ottobre 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 866 del 29/10/2018 LIQUIDAZIONI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Ottobre 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	865	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA FISSA E MOBILE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 865 del 29/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA FISSA E MOBILE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	864	29/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA AI19103608 DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 864 del 29/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI19103608 DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	837	29/10/2018	SOCCORSO STRADALE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO SEQUESTRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "AUTOSTILE S.R.L." DI PESCANTINA (VR)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 837 del 29/10/2018 SOCCORSO STRADALE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO SEQUESTRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "AUTOSTILE S.R.L." DI PESCANTINA (VR)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	835	26/10/2018	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE A FAVORE DELLA FARMACIA FIORI SNC DEI DOTTORI FIORI LAURA ED AIELLO ALESSANDRO VIA A.ALEARDI N. 3 PRUN. CIG ESENTE.	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 835 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE A FAVORE DELLA FARMACIA FIORI SNC DEI DOTTORI FIORI LAURA ED AIELLO ALESSANDRO VIA A.ALEARDI N. 3 PRUN. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	831	26/10/2018	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 831 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	822	26/10/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000034724 DEL 30.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2018 - 30.09.2018. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 822 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000034724 DEL 30.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2018 - 30.09.2018. CIG:
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