Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	930	28/11/2022	LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE CADUTA DALL'ALTO STRADA VIA SAN MARTINO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA S.MARTINO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PRATICA NR. 11611 CON LA REGIONE DEL VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 930 del 28/11/2022 LIQUIDAZIONE CANONE DELLA CONCESSIONE IDRAULICA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE CADUTA DALL'ALTO STRADA VIA SAN MARTINO NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) E AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE VIA S.MARTINO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PRATICA NR. 11611 CON LA REGIONE DEL VENETO
AREA CONTABILE	929	28/11/2022	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.BB-6100000356 BANCO BPM SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 929 del 28/11/2022 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N.BB-6100000356 BANCO BPM SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	927	23/11/2022	LIQUIDAZIONE PARZIALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTI DELIA FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE - ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 927 del 23/11/2022 LIQUIDAZIONE PARZIALE AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ZANOTTI DELIA FIORI DA DESY DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LA FORNITURA DI N. 8 CORONE DI ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE E LA RICORRENZA DEL 4 DICEMBRE - ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	923	23/11/2022	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'A.I.S. "ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORITORI" PER L'ESERCIZIO 2022 IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI ESEGUITI PER LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA .CIG ESENTE .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 923 del 23/11/2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'A.I.S. "ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORITORI" PER L'ESERCIZIO 2022 IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI ESEGUITI PER LA CITTADINANZA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA .CIG ESENTE .
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	925	22/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. ALFA CONSULENZE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI PUBBLICI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 925 del 22/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. ALFA CONSULENZE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTE SETTORE SERVIZI PUBBLICI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	919	21/11/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 62/PA DEL 18/11/2022 PROT 33374 DEL 18/11/2022 DI EURO 20.061,68 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE E CANALI GRIGLIATI COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA AREASPURGHI SRL Z8F3742F52	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 919 del 21/11/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 62/PA DEL 18/11/2022 PROT 33374 DEL 18/11/2022 DI EURO 20.061,68 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE E CANALI GRIGLIATI COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA AREASPURGHI SRL Z8F3742F52
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	928	21/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI OTTOBRE 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 928 del 21/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI OTTOBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	921	21/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 921 del 21/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	924	21/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 924 del 21/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA AMMINISTRATIVA	916	18/11/2022	F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CIE - PERIODO DAL 01 AL 15/11/2022 RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 916 del 18/11/2022 F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 66 CIE - PERIODO DAL 01 AL 15/11/2022 RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	915	18/11/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 915 del 18/11/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
AREA CONTABILE	913	18/11/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002152017 E N. 0002153712 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 913 del 18/11/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0002152017 E N. 0002153712 DELLA DITTA MAGGIOLI SPA
AREA AMMINISTRATIVA	911	17/11/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 911 del 17/11/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 22/23 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA CONTABILE	914	17/11/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585777 DITTA ERREBIAN SPA PER FORNITURA CARTA.	AREA CONTABILE reg.gen. 914 del 17/11/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585777 DITTA ERREBIAN SPA PER FORNITURA CARTA.
AREA CONTABILE	905	17/11/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221005 DELLA DITTA ACCATRE SRL RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.	AREA CONTABILE reg.gen. 905 del 17/11/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221005 DELLA DITTA ACCATRE SRL RELATIVA ALLA REDAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.
AREA AMMINISTRATIVA	912	16/11/2022	ISTRUZIONE. RISTORO DELLA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 DALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI MONTECCHIO, ARBIZZANO E NEGRAR DI VALPOLICELLA NEGLI ANNI SCOLASTICI 2020/21 E 2021/22. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 912 del 16/11/2022 ISTRUZIONE. RISTORO DELLA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA A SEGUITO DELLA PANDEMIA DA COVID-19 DALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI MONTECCHIO, ARBIZZANO E NEGRAR DI VALPOLICELLA NEGLI ANNI SCOLASTICI 2020/21 E 2021/22. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	920	16/11/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 15-11-2022 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 920 del 16/11/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98 DEL 15-11-2022 DITTA ECO EDILSCAVI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE BIANCHE SUL TERRITORIO COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	917	16/11/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 770,84. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 917 del 16/11/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 770,84. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA CONTABILE	904	16/11/2022	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 904 del 16/11/2022 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA	910	15/11/2022	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/11/2022 - 15/02/2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 910 del 15/11/2022 LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/11/2022 - 15/02/2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	918	14/11/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115 DEL 11-10-2022 DELLA DOTT.SSA GEOLOGA DALEFFE SILVIA PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARPATA LOC. VALLECCHIA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 918 del 14/11/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 115 DEL 11-10-2022 DELLA DOTT.SSA GEOLOGA DALEFFE SILVIA PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCARPATA LOC. VALLECCHIA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	901	14/11/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3054 DEL 31/10/2022 PROT 32418 DEL 10/11/2022 DI EURO 356,73 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 901 del 14/11/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3054 DEL 31/10/2022 PROT 32418 DEL 10/11/2022 DI EURO 356,73 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	906	14/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2686/01 DEL 10-11-2022 EMESSA DA INFO SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RCTO DEL COMUNE. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 906 del 14/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2686/01 DEL 10-11-2022 EMESSA DA INFO SRL PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RCTO DEL COMUNE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	907	14/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221021 DEL 02-11-2022 EMESSA DA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI ANNO 2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 907 del 14/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221021 DEL 02-11-2022 EMESSA DA ACCATRE SRL PER SERVIZIO DI CONSERVAZIONE ATTI ANNO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	902	14/11/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. VEFV0000133 DEL 10.11.2022 PROT.N.32620 DEL 14.11.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI OTTOBRE 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 902 del 14/11/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. VEFV0000133 DEL 10.11.2022 PROT.N.32620 DEL 14.11.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA RELATIVA ALLA GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI OTTOBRE 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	900	14/11/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1145/SP PROT.N.31780 DEL 05.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DEL TELELASER MOD.TRUCAM MATR.TC004738	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 900 del 14/11/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1145/SP PROT.N.31780 DEL 05.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI REVISIONE E TARATURA DEL TELELASER MOD.TRUCAM MATR.TC004738
AREA AMMINISTRATIVA	899	10/11/2022	CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2022: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SPAZIO APERTO ONLUS DELLA SPESA RELATIVA ALLA PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLA RETTA DI ISCRIZIONE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 899 del 10/11/2022 CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2022: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SPAZIO APERTO ONLUS DELLA SPESA RELATIVA ALLA PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLA RETTA DI ISCRIZIONE DEI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	889	08/11/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 192 DEL 02/11/2022 PROT 31475 DEL 02/11/2022 DI EURO 129,99 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DACIA EL946GY. DITTA DONATONI F.LLI SNC	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 889 del 08/11/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 192 DEL 02/11/2022 PROT 31475 DEL 02/11/2022 DI EURO 129,99 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DACIA EL946GY. DITTA DONATONI F.LLI SNC
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	908	08/11/2022	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2022 DEL 31/10/2022 E FATTURA N. TIPO B-39/2022 DEL 31/10/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - OTTOBRE 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 908 del 08/11/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2022 DEL 31/10/2022 E FATTURA N. TIPO B-39/2022 DEL 31/10/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - OTTOBRE 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	897	08/11/2022	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IMPIRIA P. IVA 04002810234 SOMMA PER MANCATO ACCREDITO PER CHIUSURA CONTO CORRENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 897 del 08/11/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IMPIRIA P. IVA 04002810234 SOMMA PER MANCATO ACCREDITO PER CHIUSURA CONTO CORRENTE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	887	08/11/2022	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.6940/E DEL 28.10.2022 PROT.N.31631 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA BUNDLE FLEX 2.0 (CANONE MESE 13/36) USATO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 887 del 08/11/2022 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.6940/E DEL 28.10.2022 PROT.N.31631 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA BUNDLE FLEX 2.0 (CANONE MESE 13/36) USATO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	886	08/11/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.49/B DEL 31.10.2022 PROT.N.31633 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGIO DELLE AUTO IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 886 del 08/11/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.49/B DEL 31.10.2022 PROT.N.31633 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGIO DELLE AUTO IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	881	07/11/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32825448 DEL 17/10/2022 PROT 30955 DEL 26/10/2022 E NR 32827343 DEL 17/10/2022 PROT 30957 DEL 26/10/2022 PER UN TOTALE DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO SETTEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 881 del 07/11/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32825448 DEL 17/10/2022 PROT 30955 DEL 26/10/2022 E NR 32827343 DEL 17/10/2022 PROT 30957 DEL 26/10/2022 PER UN TOTALE DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO SETTEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	882	07/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 882 del 07/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	885	07/11/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.817-2022 FE DEL 31.10.200 PROT.N.31482 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITA PRESSO GLU UFFI CIMUNALI (MESE DI OTTOBRE).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 885 del 07/11/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.817-2022 FE DEL 31.10.200 PROT.N.31482 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITA PRESSO GLU UFFI CIMUNALI (MESE DI OTTOBRE).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	884	07/11/2022	SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1099/SP DEL 02.11.2022 PROT.N.31483 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (NOVEMBRE 2022)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 884 del 07/11/2022 SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1099/SP DEL 02.11.2022 PROT.N.31483 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (NOVEMBRE 2022)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	880	07/11/2022	Liquidazione fattura n. 1264 del 17.10.2022 a favore della ditta La Nuova Tecnica S.r.L. per il servizio di stampa di n. 115 elaborati grafici relativi al P.A.T. e alla variante 4 al Piano degli Interventi	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 880 del 07/11/2022 Liquidazione fattura n. 1264 del 17.10.2022 a favore della ditta La Nuova Tecnica S.r.L. per il servizio di stampa di n. 115 elaborati grafici relativi al P.A.T. e alla variante 4 al Piano degli Interventi
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	896	04/11/2022	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA MA NON DI COMPETENZA CONTRATTO REP. N. 6.172/2013	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 896 del 04/11/2022 LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA MA NON DI COMPETENZA CONTRATTO REP. N. 6.172/2013
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	879	04/11/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO FINO AL 31.07.2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 879 del 04/11/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO FINO AL 31.07.2022
AREA AMMINISTRATIVA	895	03/11/2022	F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 16/10/2022 - 31/10/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 895 del 03/11/2022 F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 16/10/2022 - 31/10/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO

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