Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | ||
---|---|---|---|---|
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/09/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 761 del 22/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023 |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 22/09/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 762 del 22/09/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5798/E DEL 21.08.2023 PROT.N.22704 DEL 21.08.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 23/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 763 del 21/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/2023 E 37/2023 DEL 14-09-2023 DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI VARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 764 del 21/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 15-09-2023 DITTA GARONZI MICHELE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NR. 2 PARETI IN CARTONGESSO FONOISOLANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/09/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 759 del 21/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/09/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 760 del 21/09/2023 LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO E ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 19/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 765 del 19/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 15-09-2023 DI EURO 24.979,87 DITTA SKYGREEN SRL PER FORNITURA E POSA DI MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. |
||
AREA CONTABILE | 19/09/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 772 del 19/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 769 del 15/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. |
||
AREA CONTABILE | 15/09/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 774 del 15/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 766 del 14/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004 |
||
AREA CONTABILE | 14/09/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 773 del 14/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023 |
||
AREA CONTABILE | 14/09/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 776 del 14/09/2023 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/09/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 756 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 13/09/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 755 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 767 del 12/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/09/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 753 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI REP. 6430 E REP. 6431. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 770 del 08/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0555 DEL 31-08-2023 DITTA SICURFER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 752 del 08/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330048144 DEL 5-09-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 FIAT PIANDA - PERIODO SETTEMBRE 2023 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 08/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 768 del 08/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-08-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 07/09/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 750 del 07/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 152/03/2023. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 746 del 07/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02-09-2023 DITTA M.ADE SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI RELATIVI ALL'ACCESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D2202790001 |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 07/09/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 749 del 07/09/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H03617 DEL 08.08.2023 PROT.N.22092 DEL 10.08.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 07/09/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 748 del 07/09/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000096 DEL 10.08.2023 PROT.N.22489 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI LUGLIO) PER I VERBALI DEL C.D.S.REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 07/09/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 747 del 07/09/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000093 DEL 10.08.2023 PROT.N.22488 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI LUGLIO) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 07/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 758 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 07/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 757 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-49/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 05/09/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 751 del 05/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 881/2023 E N. 907/2023. |
||
AREA CONTABILE | 05/09/2023 |
AREA CONTABILE reg.gen. 775 del 05/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230017446 DITTA MYO SPA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 04/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 754 del 04/09/2023 Liquidazione fattura n. 15 del 25/08/2023 emessa da Filippo Di Piramo per il servizio di potatura della pianta Quercus ubicata in Strada del Recioto lungo la SP12 |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 01/09/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 741 del 01/09/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 477/2023 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 745 del 01/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 NEL PERIODO AGOSTO 2023. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 744 del 01/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. SPIGHETTA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/09/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 743 del 01/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002301381 DEL 11-08-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 31/08/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 740 del 31/08/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FPA DEL 24-08-2023 DITTA ASPEX SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 31/08/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 730 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA EDILIZIA REP. 6427. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 30/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 739 del 30/08/2023 ISTRUZIONE. SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 22/23. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 30/08/2023 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 732 del 30/08/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 809/2022 E N. 880/2023. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 30/08/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 728 del 30/08/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330043881 DEL 03-08-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA NEL PERIODO DI LUGLIO 2023 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 30/08/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 727 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PIACENTINI MARCO LATO A NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2023 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 30/08/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 729 del 30/08/2023 Liquidazione fattura n.702/FEL del 18.08.2023 emessa dalla ditta SER.I.T SRL relativa al canone mese di agosto 2023. CIG 8816721C53 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 29/08/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 724 del 29/08/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137 DEL 24/08/2023 DELLA DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS DI LONARDI ELIO & C. PER MESSA IN SICUREZZA SERRAMENTI METALLICI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI NEGRAR DI V.LLA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 29/08/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 725 del 29/08/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2023 DEL 10/08/2023 DELLA DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER INSTALLAZIONE RETE ANTICADUTA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI V.LLA E SISTEMAZIONE DI PORZIONE DI PAVIMENTAZIONE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI V.LLA |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 29/08/2023 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 721 del 29/08/2023 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO ALLA VALPOLICELLA BEST PER IL 60^ GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO ANNO 2023 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 28/08/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 711 del 28/08/2023 LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER "CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA, OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA ANNO 2023" DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA - PRIMA E SECONDA RATA |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 28/08/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 713 del 28/08/2023 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 33594074 del 17.07.2023 di €.738,44 (MESE DI GIUGNO 2023) PROT.N..20462 DEL 25.07.2023, N.33596149 DEL 16.07.2023 di €.6,24 (fattura quota bollo) PROT.N..20549 DEL 26.07.2023, DELLA DITTA LESE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL NOLEGGIO DI DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 28/08/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 712 del 28/08/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.258 DEL 03.08.2023 PROT.N.21593 DEL 07.08.2023 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STATICO E DINAMICO NOTTURNO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI PER IL PERIODO ESTIVO (MESE DI LUGLIO) |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 28/08/2023 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 714 del 28/08/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33506109 DEL 19.06.2023 PROT.N.17734 DEL 28.06.2023, NR.33507934 DEL 19.06.2023 PROT.N.17735 DEL 28.06.2023, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO E BOLLO AUTO (MESE DI MAGGIO) DELLE 2 AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 28/08/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 719 del 28/08/2023 Liquidazione fattura n.2322-2023-FD del 31.07.2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relativa a servizio di monitorazzio trappole cattura mosche, zai Arbizzano. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 28/08/2023 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 717 del 28/08/2023 Liquidazione fattura n.2323_2023-FD del 31.07.2023 e n. 2324_2023-FD del 31.07.2023 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. relative al servizo di derattizzazione e disinfestazione. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale