Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 06/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 181 del 06/03/2024 LIQUIDAZIONE DEREGISTRAZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 28/09/2023 - 08/11/2023 E 20/12/2023 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 05/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 175 del 05/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40/VPA DEL 26-02-2024 DITTA PSR SRL PER FORNITURA E POSA DI DOSSO E ARCHETTI PARAPEDONALI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 05/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 176 del 05/03/2024 Liquidazione fattura n.555-2024-FD del 27.02.2024 emessa dalla ditta My Pest Control S.r.l. relativa al servizio di derattizzazione. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 04/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 179 del 04/03/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240000502224 E NR. FE000120240000502053 DEL 19-02-2024 DITTA AGSM SIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA DI VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI - MESE DI GENNAIO 2024 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 01/03/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 177 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2024 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/03/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 174 del 01/03/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40 DEL 23-02-2024 DITTA UNIENERGIA CONSORZIO STABILE SCARL - DECIMO INCARICO EXTRACANONE - PREV. 230 E 816. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 169 del 28/02/2024 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 168 del 28/02/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA , SERVIZIO DI VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI GENNAIO 2024. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 178 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 173 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI GENNAIO 2024 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 160 del 27/02/2024 LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 40% PER RIMBORSO SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO STAGIONE 2023/2024. CIG ESENTE. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 26/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 152 del 26/02/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI GENNAIO 2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 159 del 23/02/2024 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI VERONA SOSTENUTE NELL'ANNO 2022 |
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AREA CONTABILE | 23/02/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 165 del 23/02/2024 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 12.02.2024 DITTA CREMASCOLI MARCO |
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AREA CONTABILE | 23/02/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 166 del 23/02/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106125 DEL 31.01.2024 DITTA MAGGIOLI SPA |
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AREA CONTABILE | 23/02/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 167 del 23/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/240233 DEL 30.1.2024 DITTA ACCATRE SRL |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 158 del 22/02/2024 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S 23/24. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 162 del 22/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO DITTA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 164 del 22/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/24 DEL 21.02.2024 EMESSA DALL'AVV. ROLDO EMANUELE. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 22/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 143 del 22/02/2024 Liquidazione fattura n.118/PA del 19/02/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di Febbraio. CIG esente |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 141 del 21/02/2024 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DITTA VILLOTTI GROUP PER IL SERVIZIO DENOMINATO "LA STANZA DEL SINDACO" PIATTAFORMA TELEGRAM PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 142 del 21/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CITY LIVE SRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, GESTIONE ED ANIMAZIONE DI PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2023-2024 NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AI SENSI DELLART. 50 DEL D.LSGS N. 36/2023 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 20/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 163 del 20/02/2024 LIQUIDAZIONE AD ANCI VENETO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA COMPLETA ANNO 2024. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 20/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 139 del 20/02/2024 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.248/SP DEL 12.02.2024 PROT.N.4451 DEL 14.02.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN),RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 19/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 161 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2024/FE DEL 16-02-2024 EMESSA DALL'AVV.DANIELE BONOMI. CIG: |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 19/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 138 del 19/02/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR 150 DEL 30.11.2023 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALLA FORNITURA DI ADESIVI "CONTROLLO DEL VICINATO" |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 19/02/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 180 del 19/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI GENNAIO 2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 157 del 16/02/2024 PAGAMENTO ANUSCA - ENTE MORALE - ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA "E" CLASSE 4 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 144 del 16/02/2024 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/02/2024 - 15/05/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 172 del 15/02/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUE VERONESI SCARL PER FORNITURA ACQUA PERIODO NOVEMBRE 2023 - GENNAIO 2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 134 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE ONERI D'ISTRUTTORIA PRATICA NR. 37325 DOVUTA AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI VERONA PER RINNOVO CPI SCUOLA INFANZIA ARBIZZANO. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 156 del 15/02/2024 COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI CIE PERIODO DAL 01/01/2024 AL 15/02/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 148 del 15/02/2024 CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA AZOLVER ITALIA SRL - PERIODO 16/11/2023 - 15/02/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 155 del 15/02/2024 ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, PRIMA DELLE LEZIONI E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI PER L' ANNO SCOLASTICO 23/24. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC MAV N. 01030662406361549 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 15/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 137 del 15/02/2024 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE ALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER LA PROMOZIONE TURISTICA CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA ANNO 2024 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 13/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 170 del 13/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ENEL ENERGIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE_19 RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO 2024. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 126 del 13/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U000016152 DEL 16.01.2024 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , RIGUARDANTE LE 866 VISURE EFFETTUATE NEL IV TRIMESTRE 2023 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 121 del 13/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTIRA NR.11-2024-FE DEL 31.01.2024 PROT.N.3363 DEL 04.02.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GENNAIO) DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 127 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 06-02-2024, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 14-02-2024 E FATTURA NR. 37 DEL 14-02-2024 DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO & C. SRL PER INDAGINI E PROVE SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 129 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06-02-2024 DELL'ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "CORRUBIO" IN LOC. VALLECCHIA. CUP E97H23000630004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 12/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 128 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430007512 DEL 05-02-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO CANONE NOLEGGIO NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA - PERIODO GENNAIO 2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 130 del 09/02/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 05-02-2024 DITTA CIGOGNETTI ELEONORA RESTAURI PER IL RESTAUTO CONSERVATIVO DELLE SCULTURE LAPIDEE DI VILLA ALBERTINI VALIER AD ARBIZZANO - CUP E92C16000140007 - |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 116 del 09/02/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1P DEL 29-01-2024 DITTA ZANOTTI MOBILI SRL PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI INTEGRATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO E PER EDIFICI COMUNALI |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 09/02/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 115 del 09/02/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/6 E NR. 2/7 DEL 29-01-2024 DITTA CO.BIT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 09/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 136 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025 CONTRIBUTO ANNO 2023 |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 09/02/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 118 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 150 del 08/02/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 15/03/2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 08/02/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 153 del 08/02/2024 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLERIE BENEFICIARIE (TERZA PARTE) |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/02/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 114 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA FABBRICA DI BABBO NATALE BY IME SERVICE SRLS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE ANNO 2023 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/02/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 124 del 08/02/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.14/E DEL 31.01.2024 PROT.N.2910 DEL 31.01.2024 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 28-36) DEL KIT DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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