Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	683	10/09/2021	Liquidazione fattura n.994/FEL del 16.08.2021 a favore della ditta SER.I.T.SRL, Loc. Montean 9/A 37010 Cavaion Veronese. CIG 8816721C53.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 683 del 10/09/2021 Liquidazione fattura n.994/FEL del 16.08.2021 a favore della ditta SER.I.T.SRL, Loc. Montean 9/A 37010 Cavaion Veronese. CIG 8816721C53.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	682	10/09/2021	Liquidazione fattura n. 1073/FEL del 31/08/2021 e n. 1081/FEL del 31/08/2021 servizio COVID-19 a favore della ditta SER.I.T. SRL. CIG 8616772134	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 682 del 10/09/2021 Liquidazione fattura n. 1073/FEL del 31/08/2021 e n. 1081/FEL del 31/08/2021 servizio COVID-19 a favore della ditta SER.I.T. SRL. CIG 8616772134
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	678	08/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 06.09.2021 EMESSA DALL'AVVOCATO ZAMPESE MASSIMO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 678 del 08/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 06.09.2021 EMESSA DALL'AVVOCATO ZAMPESE MASSIMO. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	674	03/09/2021	Liquidazione ricevuta n.1_07_2021 del 26.07.2021 a favore della DOGPRO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 674 del 03/09/2021 Liquidazione ricevuta n.1_07_2021 del 26.07.2021 a favore della DOGPRO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.
AREA AMMINISTRATIVA	665	02/09/2021	BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA "NOI CI SIAMO".	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 665 del 02/09/2021 BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA "NOI CI SIAMO".
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	669	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 669 del 02/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	668	02/09/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 668 del 02/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PIRENE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	664	02/09/2021	Liquidazione fattura n.1322/PA del 10/08/2021,n.1325/PA del 10/08/2021,n.1349/PA del 16/08/2021 COVID-19, n.1417/PA del 19/08/2021 e n.1468/PA del 19/08/2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 664 del 02/09/2021 Liquidazione fattura n.1322/PA del 10/08/2021,n.1325/PA del 10/08/2021,n.1349/PA del 16/08/2021 COVID-19, n.1417/PA del 19/08/2021 e n.1468/PA del 19/08/2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	661	31/08/2021	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21518525 DEL 19/07/2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA PERIODO LUGLIO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 661 del 31/08/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21518525 DEL 19/07/2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA PERIODO LUGLIO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	667	31/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 667 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA CONTABILE	672	31/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 27/07/2021 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 672 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53 DEL 27/07/2021 DEL DOTT. ANGELO DONATO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2021
AREA CONTABILE	662	31/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 15/07/2021 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 662 del 31/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 15/07/2021 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	660	31/08/2021	Liquidazione fattura n.76 del 30.07.2021 a favore della ditta DIMMA S.R.L. sede Via Roma n.84/A 37060 Castel d'Azzano (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 660 del 31/08/2021 Liquidazione fattura n.76 del 30.07.2021 a favore della ditta DIMMA S.R.L. sede Via Roma n.84/A 37060 Castel d'Azzano (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	654	30/08/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 29/07/2021 ALLA DITTA SAEDI S.R.L. DI SARENTINO (BZ) PER FORNITURA DI UN PALO MONTANTE FLESSIBILE MODELLO "ROBINSON 60" E DI UNA CHIAVE A GANCIO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 654 del 30/08/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 29/07/2021 ALLA DITTA SAEDI S.R.L. DI SARENTINO (BZ) PER FORNITURA DI UN PALO MONTANTE FLESSIBILE MODELLO "ROBINSON 60" E DI UNA CHIAVE A GANCIO.
AREA CONTABILE	653	27/08/2021	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005956737	AREA CONTABILE reg.gen. 653 del 27/08/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005956737
AREA AMMINISTRATIVA	656	26/08/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU DI PADOVA MESE DI LUGLIO 2021	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 656 del 26/08/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU DI PADOVA MESE DI LUGLIO 2021
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	652	26/08/2021	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.4279294539 DEL 13/07/2021 PROT.N.20562 DEL 28/07/2021 E NOTA DI CREDTO N.5270605659 DEL 17/08/2021 PROT.N.22611 DEL 20/08/2021 DELLA DITTA WURTH DI EGNA (BZ) RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI DA USARE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID-19.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 652 del 26/08/2021 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.4279294539 DEL 13/07/2021 PROT.N.20562 DEL 28/07/2021 E NOTA DI CREDTO N.5270605659 DEL 17/08/2021 PROT.N.22611 DEL 20/08/2021 DELLA DITTA WURTH DI EGNA (BZ) RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTI DA USARE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE ANTI COVID-19.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	648	24/08/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/001 DEL 10/08/2021 ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI IMPIANTI TECNOLOGICI DI RIGHETTI GABRIELE PER IL LAVORO DI POSA DELL'IMPIANTO DA PALLACANESTRO IN PIAZZA "G.MATTEOTTI" IN LOC. NOVARE AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 648 del 24/08/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/001 DEL 10/08/2021 ALLA DITTA COSTRUZIONI EDILI IMPIANTI TECNOLOGICI DI RIGHETTI GABRIELE PER IL LAVORO DI POSA DELL'IMPIANTO DA PALLACANESTRO IN PIAZZA "G.MATTEOTTI" IN LOC. NOVARE AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	655	23/08/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 775/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 655 del 23/08/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 775/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	643	23/08/2021	Liquidazione fattura n. 1150 del 18/08/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 643 del 23/08/2021 Liquidazione fattura n. 1150 del 18/08/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	649	21/08/2021	LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PRIVATI CITTADINI PER ERRORI O DOPPI PAGAMENTI RELATIVI A INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 649 del 21/08/2021 LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI PRIVATI CITTADINI PER ERRORI O DOPPI PAGAMENTI RELATIVI A INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	641	19/08/2021	SERVIZIO.ATTO DI LQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.50 DEL 13/08/2021 PROT.N.22096 DEL 13/08/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GUARDIANIA NOTTURNA E SORVEGLIANZA DINAMICA IN ALCUNE AREE VERDI E PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 641 del 19/08/2021 SERVIZIO.ATTO DI LQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.50 DEL 13/08/2021 PROT.N.22096 DEL 13/08/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI GUARDIANIA NOTTURNA E SORVEGLIANZA DINAMICA IN ALCUNE AREE VERDI E PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	651	18/08/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017/2018.	AREA CONTABILE reg.gen. 651 del 18/08/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017/2018.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	640	18/08/2021	Liquidazione fattura n. 1149 del 17/08/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233 e pervenuta con prot. n. 22381 del 17/08/2021, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 640 del 18/08/2021 Liquidazione fattura n. 1149 del 17/08/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Pietro Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233 e pervenuta con prot. n. 22381 del 17/08/2021, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.
AREA AMMINISTRATIVA	646	17/08/2021	BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA "NOI CI SIAMO".	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 646 del 17/08/2021 BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO ADERENTI ALL'INIZIATIVA "NOI CI SIAMO".
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	633	17/08/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1070/21/PA DEL 30/08/2021 DELLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) RELATIVA ALLA REVISIONE DEL TELELASER TRUCAM MATR.TC004738	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 633 del 17/08/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1070/21/PA DEL 30/08/2021 DELLA DITTA ELTRAFF SRL DI CONCOREZZO (MB) RELATIVA ALLA REVISIONE DEL TELELASER TRUCAM MATR.TC004738
AREA CONTABILE	636	16/08/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO (TN) SERVIZIO MANUTENZIONE EASSISTENZA SOFTWARE (TRIBOX) PER LA GESTIONE BANCA DATI IMU - CANONE 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 636 del 16/08/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO (TN) SERVIZIO MANUTENZIONE EASSISTENZA SOFTWARE (TRIBOX) PER LA GESTIONE BANCA DATI IMU - CANONE 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	630	16/08/2021	Liquidazione ricevuta n.1_07_2021 del 26.07.2021 rif. prot. n. 20991 del 02.08.2021, a favore della DOGPRO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Via Campagnarossa 28/A, 37014 Castelnuovo del Garda (VR), C. F. 93269550237.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 630 del 16/08/2021 Liquidazione ricevuta n.1_07_2021 del 26.07.2021 rif. prot. n. 20991 del 02.08.2021, a favore della DOGPRO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Via Campagnarossa 28/A, 37014 Castelnuovo del Garda (VR), C. F. 93269550237.
AREA CONTABILE	635	16/08/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 635 del 16/08/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	629	16/08/2021	Liquidazione fatture n.871/FEL del 15.07.2021, n.934/FEL del 09.08.2021, n.935/FEL del 09.08.2021, n.936/FEL del 09.08.2021 a favore della ditta SER.I. SRL. CIG 8616772134.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 629 del 16/08/2021 Liquidazione fatture n.871/FEL del 15.07.2021, n.934/FEL del 09.08.2021, n.935/FEL del 09.08.2021, n.936/FEL del 09.08.2021 a favore della ditta SER.I. SRL. CIG 8616772134.
AREA CONTABILE	634	16/08/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 634 del 16/08/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO DI RISCOSSIONE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI GIUGNO 2021
AREA AMMINISTRATIVA	644	13/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16/08/2021 - 15/11/2021	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 644 del 13/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL PER CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16/08/2021 - 15/11/2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	627	13/08/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 31-07-2021 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 627 del 13/08/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 24 DEL 31-07-2021 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2021.
AREA CONTABILE	637	13/08/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PRIMA RATA TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - POSTA MASSIVA	AREA CONTABILE reg.gen. 637 del 13/08/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE PRIMA RATA TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE - POSTA MASSIVA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	628	13/08/2021	Liquidazione fattura n.1206/PA del21.07.2021 COVID-19, n. 1260/PA del 26.07.2021, n.1304/PA del 29.07.2021, nota credito n.1109/PA del 20.07.2021 e nota credito n. 1158/PA del 21.07.2021. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 628 del 13/08/2021 Liquidazione fattura n.1206/PA del21.07.2021 COVID-19, n. 1260/PA del 26.07.2021, n.1304/PA del 29.07.2021, nota credito n.1109/PA del 20.07.2021 e nota credito n. 1158/PA del 21.07.2021. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	626	12/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2142 DEL 31/07/2021 DI EURO 97,00 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI PICCOLA MINUTERIA E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021. DITTA PAULETTI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 626 del 12/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2142 DEL 31/07/2021 DI EURO 97,00 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO DI PICCOLA MINUTERIA E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERATORI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2021. DITTA PAULETTI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	639	12/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 4_21 A FAVORE DELLA DOT.SA BRUNA BASSO CON STUDIO IN PADOVA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONI AGRONOMICHE RELATIVE ALLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 639 del 12/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 4_21 A FAVORE DELLA DOT.SA BRUNA BASSO CON STUDIO IN PADOVA PER LA REDAZIONE DELLA VALUTAZIONI AGRONOMICHE RELATIVE ALLA VARIANTE 4 AL PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	638	12/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 6/E DEL 23.07.2021 A FAVORE DELLA DOTT.SA NICOLETTA TOFFALETTI PER LE PRESTAZIONI GEOLOGICHE/COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVA ALLA VARIANTE 4 AL PIANO INTERVENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 638 del 12/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 6/E DEL 23.07.2021 A FAVORE DELLA DOTT.SA NICOLETTA TOFFALETTI PER LE PRESTAZIONI GEOLOGICHE/COMPATIBILITA' IDRAULICA RELATIVA ALLA VARIANTE 4 AL PIANO INTERVENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	671	12/08/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. IDEAPUBBLICA SRL PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 671 del 12/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. IDEAPUBBLICA SRL PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E TRIBUTI
AREA AMMINISTRATIVA	623	11/08/2021	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N.768/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 623 del 11/08/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N.768/2021.

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