Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 546 del 15/07/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.591-2024-FE DEL 30.06.2024 PROT.N.18522 DEL 06.07.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. SAS DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GIUGNO) DELLE PULIZE DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 545 del 15/07/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.470-2024-FE DEL 31.05.2024 PROT.N.15968 DEL 11.06.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI MAGGIO) DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 548 del 13/07/2024
NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.4705/E DEL 26.06.2024 PROT.N.17455 DEL 26.06.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 33/36) DEL KTI DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 547 del 13/07/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.824/SP DEL 25.06.2024 PROT.N.17564 DEL 27.06.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA DELL'ETILOMETRO MATR.SESAH1S010003163 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 544 del 11/07/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIIONE DELLA FATTURA NR.208 DEL 01.07.2024 PROT.N.15075 DEL 02.07.204 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL DI POVEGLIANO VERONESE (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GIUGNO) DEL MONITORAGGIO STATICO E DINAMICO IN ALCUNE AREE VERDI COMUNALI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 543 del 08/07/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IN DATA 29.06.2024 DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 538 del 05/07/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA 202430036062 DEL 03-07-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE LOCAZIONE NR. 3 FIAT PANDA PERIODO GIUGNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 550 del 05/07/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 306 DEL 24-06-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SRL PER LAVORO EXTRACANONE 10^ INCARICO - INSTALLAZIONE SEMAFORO IPOVEDENTI IN LOC. ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 539 del 04/07/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020241000014850 DEL 30-06-2024 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO DI N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.04.2024 - 30.06.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 542 del 04/07/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 30-06-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 541 del 04/07/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 30-06-2024 EMESSA DA HI-LOGIC SRL PER CANONE DEL SERVIZIO DENOMINATO "STANZA DEL SINDACO". CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 540 del 04/07/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10061 DEL 28-06-2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 533 del 04/07/2024
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/50 DEL 03-07-2024 DITTA CONSULTECNO SRL PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PIAZZA DI ARBIZZANO CUP E97H19001180004 - PNRR - ANTICIPAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 535 del 02/07/2024
SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 635/2024, N. 636/2024, N. 637/2024 E N. 638/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 528 del 02/07/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 898 DEL 31-05-2024 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO PENUMATICI GM096RH E CUSTODIA ANNUA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 534 del 01/07/2024
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA, SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE A.S. 2023/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESE DI MAGGIO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 536 del 01/07/2024
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI MAGGIO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 537 del 01/07/2024
PROTOCOLLO DI INTESA CON IL CIRCOLO "LA BAITA" PER L'UTILIZZO DI IMMOBILE DA DESTINARE A CENTRO RICREATIVO PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 531 del 01/07/2024
Liquidazione fattura n. 13 del 27/06/2024 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l. per il servizio di potatura piante, abbattimento alberi e opere di giardinaggio generali nel territorio comunale
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 512 del 28/06/2024
ISTRUZIONE. TRASPORTO BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NEGRAR AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO IL GIORNO 19.02.2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 513 del 28/06/2024
PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI SINO AL 31.12.2024: LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 516 del 28/06/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 292 DEL 10-06-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE MESE DI GIUGNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 522 del 28/06/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 277 E 278 DEL 31-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE VIA TORINO (10° INCARICO) E VIALE EUROPA (11° INCARICO)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 549 del 28/06/2024
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/23 DEL 26-06-2024 DITTA B.I.O.S. ASFALTI SRL - 1 SAL - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA / BITUMATURA STRADE COMUNALI - CUP E97H21009130004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 511 del 28/06/2024
Liquidazione prima rata canone di locazione area verde a Fane a favore della Parrocchia di Fane, anno 2024. CIG esente
AREA CONTABILE
reg.gen. 514 del 28/06/2024
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0005952856 E N. 0005952758 DEL 31.05.2024
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 509 del 27/06/2024
PROGETTO DI VOLONTARIATO SCOLASTICO "ASTUCCIO" E PROGETTO "SPAZIO FAMIGLIA": LIQUIDAZIONE SALDO ANNO SCOLASTICO 2023/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 523 del 27/06/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2024/0000040/01 DEL 26-06-2024 EMESSA DA ZECCHINI GIUSEPPE SRL. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 507 del 26/06/2024
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000049 DEL 06.06.2024 PROT.N.16141 DEL 12.06.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE GESTIONE DEI VERBALI (MESE DI MAGGIO), EMESSI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 506 del 26/06/2024
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000050 DEL 06.06.2024 PROT.N.16140 DEL 12.06.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI MAGGIO) DEI VERBALI EMESSI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 510 del 25/06/2024
ELEZIONI COMUNALI DEL 8 e 9 GIUGNO 2024. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI E SEGGIO CENTRALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 532 del 25/06/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 20-06-2024 EMESSA DA TYPE'S S.R.L.. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 515 del 25/06/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2400130/8 DEL 14-06-2024 DITTA SICONTRAF SRL PER INTERVENTO TECNICO ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO SEGGI ELETTORALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 504 del 25/06/2024
Liquidazione fattura n.446/PA del 18/06/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di giugno. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 503 del 25/06/2024
Liquidazione fattura n.516/FEL del 18.06.2024 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al canone mese di giugno
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 491 del 25/06/2024
Liquidazione fattura n.533/FEL del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di recupero e smaltimento carcasse animali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 490 del 25/06/2024
Liquidazione fattura n. 534 del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di spazzamento in occasione della sfilata di Carnevale nella frazione di Fane.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 505 del 25/06/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE BOLLETTAZIONE IMU 2024
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 497 del 24/06/2024
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2024/2026: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N.79/03/2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 492 del 24/06/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. FRANCO CARCERERI PER SALDO DIFESA LEGALE DEL COMUNE NELLA CAUSA MAGIGAS SRL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 526 del 24/06/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 19 DEL 14-06-2024 ING. PELLEGRINI LUCA PER SERVIZIO DI COLLAUDO STRADE COMUNALI INTERESSATE AL 6° RALLY DELLA VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 527 del 24/06/2024
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43/EL DEL 07-06-2024 DITTA S.O.L.E. SRL PER RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO ASILO INTEGRATO CUP E97D18000730004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 519 del 24/06/2024
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6S DEL 31-05-2024 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE VARIO OPERATORI COMUNALI ESTERNI - MESE DI MAGGIO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 529 del 24/06/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA TINELLI RICCARDO NR. FPA 3/24 DEL 10-06-2024 PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE PROGETTUALE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 517 del 21/06/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DI ENEL ENERGIA SPA PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 CONVENZIONE CONSIP EE19
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 502 del 20/06/2024
COD. CAT F861 RICHIESTA RILASCIO N. 87 CIE PERIODO 01/06/2024 - 15/06/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 508 del 20/06/2024
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI CUI ALLA L. 13/89 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 341 DEL 20/06/2024.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 501 del 20/06/2024
MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO ED ELETTROSCHEDARIO PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 518 del 20/06/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430031031 DEL 05-06-2024 DELLA DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 PANDA NEL PERIODO MAGGIO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 521 del 20/06/2024
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 34 DEL 05-06-2024 DI VINCENZO TOMMASI PER RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA SCARPATA DI VIA PIAZZO A PRUN, PROPEDEUTICO ALLA RELAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN VIA VALLECCHIA A PRUN. CUP E97H23000630004

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