Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Oggetto | ||
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/11/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 834 del 07/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 31-10-2024 EMESSA DA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA PROGRAMMATA DEL MESE DI OTTOBRE 2024. CIG: |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 07/11/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 833 del 07/11/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000098 DEL 08.10.2024 PROT.N.26502 DEL 08.10.2024 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN), RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE DEI VERBALI DEL C.D.S. REDATI DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 05/11/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 824 del 05/11/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 06/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 825 del 05/11/2024 Liquidazione fattura n.742/PA del 16.10.2024, n.759/PA del 24.10.2024 e n.761/PA del 24.10.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relative alla fornitura di materiale. CIG esente |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 05/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 823 del 05/11/2024 Liquidazione fattura n. 877 del 15.10.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di nettezza urbana. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/11/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 835 del 04/11/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16934 DEL 31-10-2024 EMESSA DA LEGGERE SRL PER FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. CIG: |
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AREA CONTABILE | 04/11/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 818 del 04/11/2024 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA ACCTARE SRL N. 1/240922 DEL 04.09.2024 |
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AREA CONTABILE | 04/11/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 816 del 04/11/2024 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA N. 2040/240024142 |
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AREA CONTABILE | 04/11/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 817 del 04/11/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0002150444 DEL 14.10.2024 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 04/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 819 del 31/10/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37/PA DEL 25-10-2024 DITTA AREASPURGHI SRL PER SERVIZIO DI DISOTTURAZIONE E PULIZIA CONDOTTE ACQUE METEORICHE SUL TERRITORIO COM.LE DAL 28-06-2024 AL 19-09-2024 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 31/10/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 808 del 31/10/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.0005954491 DEL 30.09.2024 PROT.N.25721 DEL 02.10.2024, DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), RELATIVA ALLA FONTITURA DI NUM.1 LIBRO (CODICE PENALE) IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 31/10/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 807 del 31/10/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.83 DEL 25.10.2024 PROT.N.27731 DEL 25.10.2024, DELLA DITTA BIESSE VERONA DI VERONA (VR), RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM. 7 PAIA DI ANFIBI (CALZATURE) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 04/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 814 del 31/10/2024 Liquidazione fattura n.716/PA del 14/10/2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF mese di ottobre 2024. CIG esente. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 04/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 815 del 31/10/2024 Liquidazione fattura n. 858 del 30.09.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di spazzamento in occasione della Festa di Fiamene. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 06/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 826 del 31/10/2024 Liquidazione fattura n. 60/S del 22/10/2024 emessa dalla ditta FONTANA GROUP SRL per il servizio di sfalcio e manutenzione delle aree verdi nel Comune di Negrar di Valpolicella per l'anno 2024 |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 31/10/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 810 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA P-1078 DEL 24/10/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUALSIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL D.LGS. 81/2008 - PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2024. |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 31/10/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 809 del 31/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI. |
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AREA CONTABILE | 31/10/2024 |
AREA CONTABILE reg.gen. 812 del 31/10/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI PERACQUSTO LIBRI PER UFFICI COMUNALI |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/11/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 836 del 30/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624005271 DEL 29-10-2024 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL PER L'ANNO 2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 822 del 29/10/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 821 del 29/10/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 372 DEL 30.09.24 E N. 412 DEL 03.10.24. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 08/11/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 837 del 29/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PA DEL 28-10-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SALDO DEL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E FORMAZIONE GDPR ANNO 2024. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 30/10/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 806 del 29/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010923734 DEL 28-10-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI UN MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.07.2024 - 27.10.2024. CIG: |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 31/10/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 811 del 28/10/2024 RIMBORSO AL COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA NADIA MARASTONI DAL 07/12/2023 AL 30/04/2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 799 del 25/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/C DEL 03.10.24 CASA FAMIGLIA ANZIANI MARIA BRUNETTA PER RETTA DEGENTE AGOSTO 2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 803 del 25/10/2024 FORNITURA MODULISTICA E STAMPATI DITTA MYO SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 802 del 24/10/2024 COD CAT F861 - RICHIESTA N 75 CIE PERIODO DAL 01/09/2024 AL 15/09/2024 E N. 2 ESENTI - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 801 del 24/10/2024 COD. CAT F861 - RICHIESTA N 100 CIE PERIODO DAL 01/10/2024 AL 15/10/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 25/10/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 791 del 24/10/2024 Liquidazione fattura n. 46/01 del 14/10/2024 emessa dalla ditta F.LLI CRESSONI DI CRESSONI G.& C. S.N.C. per il servizio di sfalcio cigli e banchine stradali con mezzo meccanico e decespugliatore manuale per l'anno 2024 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 04/11/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 820 del 23/10/2024 QUOTA SOCIO SANITARIA II QUADRIMESTRE 2024 AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/108/2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 794 del 23/10/2024 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 24CPA04814/2024. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 25/10/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 792 del 23/10/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 22 DEL 17-10-2022 DELL'ING. FAETTINI FEDERICO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', DEL PROGETTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI MURO DI RECINZIONE DEL BROLO DI VILLA ALBERTINI-VALIER E DELLA STRADA VICINALE VIA DE BATTISTI". |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 829 del 23/10/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 63 DEL 17-10-2024 DEL DOTT.GEOL. GIONATA ANDREIS PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA, AMBIENTALE, E SISMICA IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA RETE ACQUE METEORICHE TRA VIA GALVANI, VIA FOSCOLO, VIA MONTI E VIA GALILEI - CUP E95F21002650004 - PNRR |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 793 del 22/10/2024 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE PER IL PERIODO DAL 01.04.2024 AL 31.08.2026: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1394/2024 E N. 1395/2024. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 24/10/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 790 del 22/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 2471/2024 DEL 09-10-2024 DITTA KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. unipersonale |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/10/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 786 del 22/10/2024 RESTITUZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA PARTE DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATA PER L'ANNO 2023 PER L'INCREMENTO DELLE INDENNITA DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 832 del 22/10/2024 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE19 PER IL PERIODO DI SETTEMBRE 2024. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 22/10/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 787 del 22/10/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.943-2024- DEL 30.09.2024 PROT.N.26171 DEL 08.10.2024, DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI SETTEMBRE ) DI PULIZIA DELLE DUE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 23/10/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 788 del 22/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI SETTEMBRE 2024 |
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SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 23/10/2024 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 789 del 22/10/2024 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 798 del 21/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/CE DEL 30.09.2024 ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI PER RETTA DEGENTE SETTEMBRE 2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 797 del 21/10/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2025. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI SETTEMBRE 2024. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 28/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 796 del 21/10/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PADOVA MESE DI SETTEMBRE 2024 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 29/10/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 805 del 21/10/2024 LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DELL'ATTO REP. 6450 DEL 24.10.2024. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 29/10/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 804 del 21/10/2024 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE STABILITE DALLA SENTENZA N. 2049/2024 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/10/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 785 del 21/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 162/EL DEL 21-10-2024 EMESSA DA PASQUINI CAVALLO PASQUALI STUDIO LEGALE PER L'ASSISTENZA LEGALE IN MERITO AL PIANO DI SUCCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/10/2024 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 781 del 21/10/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL SALDO PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE STAGIONE 2023/2024 DELLE ASSOCIAZIONI/SOCIETA' SPORTIVE: GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO, ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV, GSD TAMBURELLO ARBIZZANO E ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 07/11/2024 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 831 del 21/10/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 438 DEL 30-09-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE CONVENZIONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI SETTEMBRE 2024. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 21/10/2024 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 778 del 21/10/2024 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35815778 DEL16.09.2024 PROT.N.24969 DEL 24.09.2024, NR.35815682 DEL 16.09.2024 PROT.N.249670 DEL 24.09.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI AGOSTO), DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 17/10/2024 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 773 del 17/10/2024 EROGAZIONE INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ABITARE E DI REDDITO DI INCLUSIONE ATTIVA 10^ ANNUALITA'(RIA X) DI CUI ALLA DGR 1077/2023 CONCESSI CON DETERMINAZIONI R.G.N. 523/24. |
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