Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	306	20/03/2023	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2022/23. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 306 del 20/03/2023 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI A.S. 2022/23. TRATTENUTA DELLA SOMMA SPETTANTE AD UNA FAMIGLIA A PARZIALE COPERTURA DEL DEBITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 20/21.
AREA AMMINISTRATIVA	305	17/03/2023	COD CAT F861 - RICHIESTA N. 119 CIE PERIODO DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 305 del 17/03/2023 COD CAT F861 - RICHIESTA N. 119 CIE PERIODO DAL 01/03/2023 AL 15/03/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	281	17/03/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000029 DEL 09.03..2023 PROT.N.7272 DEL 13.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI I VERBALI DEL CDS REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 281 del 17/03/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000029 DEL 09.03..2023 PROT.N.7272 DEL 13.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLLE SPESE POSTALI ANTICIPATE INERENTI I VERBALI DEL CDS REDATTI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	304	16/03/2023	RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER SERVIZIO ESUMAZIONE SALMA GESTITO DALLA DITTA ASCN	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 304 del 16/03/2023 RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER SERVIZIO ESUMAZIONE SALMA GESTITO DALLA DITTA ASCN
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	271	15/03/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000023 DEL 06.03.2023 PROT.N.6599 DEL 07.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI DEI VERBALI REDATTI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRA R ID VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI DEL CDS (MESE DI GENNAIO 2023)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 271 del 15/03/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000023 DEL 06.03.2023 PROT.N.6599 DEL 07.03.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI DEI VERBALI REDATTI DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRA R ID VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO ALLE VIOLAZIONI DEL CDS (MESE DI GENNAIO 2023)
AREA AMMINISTRATIVA	278	14/03/2023	COD. CAT. F861 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 278 del 14/03/2023 COD. CAT. F861 RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA CONTABILE	264	13/03/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI	AREA CONTABILE reg.gen. 264 del 13/03/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2	256	10/03/2023	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE EPROCEDURE DI CUI AL BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO TERRE DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 2 reg.gen. 256 del 10/03/2023 LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI SAN PIETRO INCARIANO QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE EPROCEDURE DI CUI AL BANDO PER LE IMPRESE DEL DISTRETTO TERRE DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	257	09/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 257 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	270	09/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 270 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA - PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	252	09/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 252 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 59 DEL 07-03-2023 DITTA SOLARIS SRL PER REDAZIONE PRATICA CONTO TERMICO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. SALDO FINALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	249	09/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DOVUTE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO DEL CPI ATTIVITA' 65.1.B DELLA SALA CIVICA VALIER.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 249 del 09/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE DOVUTE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER RINNOVO DEL CPI ATTIVITA' 65.1.B DELLA SALA CIVICA VALIER.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	269	08/03/2023	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 269 del 08/03/2023 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO - ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO MAFIE E CORRUZIONI" - ANNO 2023
AREA CONTABILE	248	08/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA - RISCOSSIONE CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - GENNAIO 2023 -	AREA CONTABILE reg.gen. 248 del 08/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA - RISCOSSIONE CANONE UNICO ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO E RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - GENNAIO 2023 -
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	268	07/03/2023	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR DIVALPOLICELLA ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 268 del 07/03/2023 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR DIVALPOLICELLA ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	253	07/03/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 06-03-2023 PER SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DI "TERRE E ROCCE DA SCAVO" PRESSO CANTIERE VIA CASE ZAMBONI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 253 del 07/03/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 06-03-2023 PER SERVIZIO DI CARICO E TRASPORTO A DISCARICA DI "TERRE E ROCCE DA SCAVO" PRESSO CANTIERE VIA CASE ZAMBONI.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	246	07/03/2023	SERVIZIO.ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140000666 DEL 20-02-2023 PROT.N.5039 DEL 20/02/2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO ALLA GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 (GENNAIO - GIUGNO).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 246 del 07/03/2023 SERVIZIO.ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140000666 DEL 20-02-2023 PROT.N.5039 DEL 20/02/2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL SUPPORTO ALLA GESTIONE PARCHEGGI E AREE DI SOSTA PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 (GENNAIO - GIUGNO).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	241	07/03/2023	Liquidazione fattura n.40/PA del 08/02/2023 servizio gestore PEF mese di gennaio e n.97/PA del 16/02/2023 sevizio gestore PEF mese di febbraio 2023, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 241 del 07/03/2023 Liquidazione fattura n.40/PA del 08/02/2023 servizio gestore PEF mese di gennaio e n.97/PA del 16/02/2023 sevizio gestore PEF mese di febbraio 2023, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	244	06/03/2023	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER CONTRATTO P.I. / 2014. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 244 del 06/03/2023 LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA IN ECCESSO PER CONTRATTO P.I. / 2014. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	251	06/03/2023	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 251 del 06/03/2023 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
AREA AMMINISTRATIVA	236	06/03/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS MESE DI GENNAIO 2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 236 del 06/03/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS MESE DI GENNAIO 2023.
AREA CONTABILE	239	06/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI	AREA CONTABILE reg.gen. 239 del 06/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IRISCO SRL DI EMPOLI (FI) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI ANNI PREGRESSI
AREA CONTABILE	237	06/03/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA ENI SPA GREEN TRADITIONAL REFINERY - ANNO 2018 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	AREA CONTABILE reg.gen. 237 del 06/03/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA ENI SPA GREEN TRADITIONAL REFINERY - ANNO 2018 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018
AREA AMMINISTRATIVA	263	03/03/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 26 e 34 DEL 31.01.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 263 del 03/03/2023 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 26 e 34 DEL 31.01.2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	238	02/03/2023	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 238 del 02/03/2023 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PRO LOCO NEGRAR DI VALPOLICELLA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TURISTICHE, CULTURALI E DEL TEMPO LIBERO
AREA AMMINISTRATIVA	234	02/03/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 18/VRP DEL 20.02.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 234 del 02/03/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CISL VENETO SERVIZI S.R.L. N. 18/VRP DEL 20.02.2023.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	229	02/03/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.N166/SP DEL 15.02.2023 PROT.N.4844 DEL 17.02.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA ALLA REVISIONE DELL'ETILOMETRO MOD. SAFIR SESAH 1S010003163 .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 229 del 02/03/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.N166/SP DEL 15.02.2023 PROT.N.4844 DEL 17.02.2023 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA ALLA REVISIONE DELL'ETILOMETRO MOD. SAFIR SESAH 1S010003163 .
AREA AMMINISTRATIVA	230	01/03/2023	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022/23. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 230 del 01/03/2023 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI E CONTENUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2022/23. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO AI RICHIEDENTI
AREA CONTABILE	223	01/03/2023	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 223 del 01/03/2023 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	242	28/02/2023	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-13-14-15-16-17-20-21-22/2023 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE - RITENUTA 0,5% ARTT. 3 E 4 DEL DPR 207/10 - SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PERIODO: FEBBRAIO 2021/DICEMBRE 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 242 del 28/02/2023 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-13-14-15-16-17-20-21-22/2023 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE - RITENUTA 0,5% ARTT. 3 E 4 DEL DPR 207/10 - SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - PERIODO: FEBBRAIO 2021/DICEMBRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	220	28/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE020120220006002553 DEL 14-09-2022, NR. FE20120220006002552 DEL 14-09-2022, LE RELATIVE NOTE DI CREDITO NR. FE020120220006003179 DEL 14-11-2022 E NOTA CREDITO NR. FE020120220006003180 DEL 14-11-2022, FATTURA NR. FE020120220006003472 DEL 14-12-2022 E NR. FE020120220006003473 DEL 14-12-2022, PER ALLACCI DI NR. 2 CONTATORI IN VIA DONIZETTI E VIA SAN GIUSEPPE PER INSTALLAZIONE TELECAMERE "CITTA' SICURE" DA PARTE DI AGSM AIM ENERGIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 220 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE020120220006002553 DEL 14-09-2022, NR. FE20120220006002552 DEL 14-09-2022, LE RELATIVE NOTE DI CREDITO NR. FE020120220006003179 DEL 14-11-2022 E NOTA CREDITO NR. FE020120220006003180 DEL 14-11-2022, FATTURA NR. FE020120220006003472 DEL 14-12-2022 E NR. FE020120220006003473 DEL 14-12-2022, PER ALLACCI DI NR. 2 CONTATORI IN VIA DONIZETTI E VIA SAN GIUSEPPE PER INSTALLAZIONE TELECAMERE "CITTA' SICURE" DA PARTE DI AGSM AIM ENERGIA SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	255	28/02/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. FATTURA NR. 53 DEL 10.02.2023 PER CANONE SERVIZIO LUCE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 E FATTURA NR. 60 DEL 10-02-2023 PER CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO LUCE E LANTERNE ANNO 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 255 del 28/02/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. FATTURA NR. 53 DEL 10.02.2023 PER CANONE SERVIZIO LUCE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 E FATTURA NR. 60 DEL 10-02-2023 PER CONGUAGLIO CANONE SERVIZIO LUCE E LANTERNE ANNO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	224	28/02/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI MESI DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 224 del 28/02/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICI, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI MESI DI DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA AMMINISTRATIVA	225	28/02/2023	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 225 del 28/02/2023 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI GENNAIO 2023. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU DI PADOVA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	216	28/02/2023	ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140000237 DEL 19.01.2023 PROT.N.1729 DEL 19.01.2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL DISCARICO PER INASEGIBILITA' DEI CREDITI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, INVIATO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 216 del 28/02/2023 ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023140000237 DEL 19.01.2023 PROT.N.1729 DEL 19.01.2023 DELLA DITTA ABACO SPA DI PADOVA (PD) RELATIVA AL DISCARICO PER INASEGIBILITA' DEI CREDITI DERIVANTI DAL CODICE DELLA STRADA DI COMPETENZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, INVIATO DAL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE.CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	226	28/02/2023	Liquidazione fattura n.11/001 del 23.02.2023 per il servizio di assistenza giuridica e risposta a quesiti in materia urbanistica.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 226 del 28/02/2023 Liquidazione fattura n.11/001 del 23.02.2023 per il servizio di assistenza giuridica e risposta a quesiti in materia urbanistica.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	240	28/02/2023	Liquidazione fattura n.250-A del 08.02.2023 a favore dello studio NOTAI 2021, relativa alla predisposizione di atto notarile di compravendita.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 240 del 28/02/2023 Liquidazione fattura n.250-A del 08.02.2023 a favore dello studio NOTAI 2021, relativa alla predisposizione di atto notarile di compravendita.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	221	28/02/2023	Liquidazione fattura n.3/PA del 20.02.2023 relativa al servizio di rilievo topografico e frazionamento di aree comunali, ubicate a Santa Maria di Negrar di Valpolicella.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 221 del 28/02/2023 Liquidazione fattura n.3/PA del 20.02.2023 relativa al servizio di rilievo topografico e frazionamento di aree comunali, ubicate a Santa Maria di Negrar di Valpolicella.
AREA CONTABILE	219	28/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL DOTT. STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 219 del 28/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/E DEL DOTT. STEFANO BERGAMASCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	217	27/02/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 20/02/2023 DELLA DITTA VERONA83 S.C.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO ED AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 217 del 27/02/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA DEL 20/02/2023 DELLA DITTA VERONA83 S.C.R.L. PER IL SERVIZIO DI PULIZIE, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO ED AFFIDAMENTO DIRETTO

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