Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	430	08/06/2021	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-10/2021 E N. TIPO B-11/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - APRILE 2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 430 del 08/06/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-10/2021 E N. TIPO B-11/2021 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - APRILE 2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	427	31/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010687212 DEL 27.05.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.02.2021 - 04.05.2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 427 del 31/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010687212 DEL 27.05.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.02.2021 - 04.05.2021. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	425	27/05/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 425 del 27/05/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER IL SERVIZIO DI FORNITURA GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	419	26/05/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 35-P DEL 20-05-2021 ALLA DITTA CARAMORI S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DA PALLA CANESTRO DANNEGGIATO IN PIAZZA "G.MATTEOTTI" A NOVARE - LOC. ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 419 del 26/05/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 35-P DEL 20-05-2021 ALLA DITTA CARAMORI S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO DA PALLA CANESTRO DANNEGGIATO IN PIAZZA "G.MATTEOTTI" A NOVARE - LOC. ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	418	26/05/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36-P DEL 20-05-2021 ALLA DITTA CARAMORI S.R.L. PER IL LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI - ANNO 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 418 del 26/05/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36-P DEL 20-05-2021 ALLA DITTA CARAMORI S.R.L. PER IL LAVORI DI MANUTENZIONE PARCHI GIOCHI - ANNO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	420	26/05/2021	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 21360400 DEL17-05-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO APRILE 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 420 del 26/05/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 21360400 DEL17-05-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO APRILE 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA CONTABILE	417	26/05/2021	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 417 del 26/05/2021 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	421	25/05/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 12-05-2021 ING. LAVARINI CLAUDIO PER SALDO PRESTAZIONI DI RILIEVO STRUTTURALE E PERIZIA DI IDONEITA' STATICA DELLA PARTE IN AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE A PRUN, CSP E CSE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP E92G19000320001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 421 del 25/05/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 2_21 DEL 12-05-2021 ING. LAVARINI CLAUDIO PER SALDO PRESTAZIONI DI RILIEVO STRUTTURALE E PERIZIA DI IDONEITA' STATICA DELLA PARTE IN AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE A PRUN, CSP E CSE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. CUP E92G19000320001
AREA AMMINISTRATIVA	411	24/05/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 MESE DI APRILE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO EUROBUS DI VERONA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 411 del 24/05/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 MESE DI APRILE 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO EUROBUS DI VERONA
AREA AMMINISTRATIVA	410	21/05/2021	ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI VERONA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 410 del 21/05/2021 ISTRUZIONE. RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI VERONA PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	416	21/05/2021	TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO APRILE 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 416 del 21/05/2021 TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO APRILE 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	402	21/05/2021	Liquidazione fattura 522/FEL del 29.04.2021 a favore della ditta SER.I.T. SRL, Loc. Montean 9/a 37010 Cavaion Veronese (VR). CIG 8616772134	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 402 del 21/05/2021 Liquidazione fattura 522/FEL del 29.04.2021 a favore della ditta SER.I.T. SRL, Loc. Montean 9/a 37010 Cavaion Veronese (VR). CIG 8616772134
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	401	21/05/2021	Liquidazione fattura n. 540/PA del 30.04.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 401 del 21/05/2021 Liquidazione fattura n. 540/PA del 30.04.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	409	20/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL - NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2021 - 15/05/2021	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 409 del 20/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL - NOLEGGIO AFFRANCATRICE PERIODO 16/02/2021 - 15/05/2021
AREA AMMINISTRATIVA	408	19/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 408 del 19/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ADDICALCO LOGISTICA SRL
AREA AMMINISTRATIVA	407	19/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL PERIODO 16/05/2021 - 15/08/2021	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 407 del 19/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA AZOLVER ITALIA SRL PERIODO 16/05/2021 - 15/08/2021
AREA AMMINISTRATIVA	406	19/05/2021	COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 106 CIE - PERIODO DAL 01/05/2021 AL 15/05/2021 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 406 del 19/05/2021 COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 106 CIE - PERIODO DAL 01/05/2021 AL 15/05/2021 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	413	19/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA ANNO 2021/2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 413 del 19/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA STRADA DEL VINO VALPOLICELLA PER IL PROGETTO TURISTICO VALPOLICELLA ANNO 2021/2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	397	19/05/2021	Liquidazione fattura n. 623 del 30/04/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 397 del 19/05/2021 Liquidazione fattura n. 623 del 30/04/2021 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	412	18/05/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021002819, NR. 2021002820 E NR. 2021307071 DEL 28.04.2021 DITTA SIRAM S.P.A. PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - 1 TRIMESTRE 2021 - SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE ALTRI EDIFICI E PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 412 del 18/05/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021002819, NR. 2021002820 E NR. 2021307071 DEL 28.04.2021 DITTA SIRAM S.P.A. PER CONVENZIONE CONSIP SIE 3 - 1 TRIMESTRE 2021 - SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE ALTRI EDIFICI E PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO.
AREA CONTABILE	422	18/05/2021	RESITUZIONE SOMME A UTENTI DIVERSI PER VERSAMENTO ERRONEO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE.	AREA CONTABILE reg.gen. 422 del 18/05/2021 RESITUZIONE SOMME A UTENTI DIVERSI PER VERSAMENTO ERRONEO AL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA DI MARCHE DA BOLLO, DIRITTI DI SEGRETERIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AMBIENTALE.
AREA CONTABILE	400	18/05/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICP ANNI PREGRESSI SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 15/2018	AREA CONTABILE reg.gen. 400 del 18/05/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ICP ANNI PREGRESSI SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 15/2018
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	394	17/05/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE000120210000840130 DEL 13/05/2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - APRILE 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 394 del 17/05/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FE000120210000840130 DEL 13/05/2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - APRILE 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	393	17/05/2021	SERVIZI: CONVENZIONE CONSIP LUCE 3. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL DI EURO 80.064,38 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE DI VIA SAN MARTINO, VIA DACQUISTO E PARTE DI VIA PIO X, VIA XXV MAGGIO, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL COMBATTENTE E PIAZZA DEL COMBATTENTE IN NEGRAR DI VALPOLICELLA. 5° INTERVENTO EXTRACANONE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 393 del 17/05/2021 SERVIZI: CONVENZIONE CONSIP LUCE 3. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL DI EURO 80.064,38 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE STRADALE DI VIA SAN MARTINO, VIA DACQUISTO E PARTE DI VIA PIO X, VIA XXV MAGGIO, VIA IV NOVEMBRE, VIA DEL COMBATTENTE E PIAZZA DEL COMBATTENTE IN NEGRAR DI VALPOLICELLA. 5° INTERVENTO EXTRACANONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	392	17/05/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 386,20 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2021. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 392 del 17/05/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 386,20 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO APRILE 2021. CONVENZIONE CONSIP EE18 LOTTO 5 VENETO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	396	17/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/210335 DITTA BOXXAPPS	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 396 del 17/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/210335 DITTA BOXXAPPS
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	395	17/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 000003/P21 DITTA DIGITRONICA PRO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 395 del 17/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 000003/P21 DITTA DIGITRONICA PRO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	385	14/05/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "LEASE PLAN" PER IL CANONE DI NOLEGGIO RIFERITO A N.2 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 385 del 14/05/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "LEASE PLAN" PER IL CANONE DI NOLEGGIO RIFERITO A N.2 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	391	13/05/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 10.05.2021 DITTA TEKNOFERVR SRL PER IL LAVORO DI SOSTITUZIONE DEI VETRI ROTTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 391 del 13/05/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29 DEL 10.05.2021 DITTA TEKNOFERVR SRL PER IL LAVORO DI SOSTITUZIONE DEI VETRI ROTTI PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI NEGRAR
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	383	13/05/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 04-05-2021 GEOM. PIERANTONIO GIACON PER SERVIZIO DI VARIAZIONE CATASTALE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E S.MARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 383 del 13/05/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 04-05-2021 GEOM. PIERANTONIO GIACON PER SERVIZIO DI VARIAZIONE CATASTALE DELLE SCUOLE PRIMARIE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E S.MARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	382	11/05/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 04.05.2021 ARCH. TITA MASSIMILIANO PER LA STESURA DELLE NUOVE PRATICHE ANTICENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR CAPOLUOGO SITA IN VIA SAN GIOVANNI CALABRIA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 382 del 11/05/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 04.05.2021 ARCH. TITA MASSIMILIANO PER LA STESURA DELLE NUOVE PRATICHE ANTICENDIO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR CAPOLUOGO SITA IN VIA SAN GIOVANNI CALABRIA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	390	11/05/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 30-04-2021 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE LUCE 3 MESE DI APRILE 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 390 del 11/05/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 103 DEL 30-04-2021 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE LUCE 3 MESE DI APRILE 2021.
AREA AMMINISTRATIVA	381	11/05/2021	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI - II PARTE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 381 del 11/05/2021 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI - II PARTE
AREA AMMINISTRATIVA	380	11/05/2021	COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 110 CIE PERIODO 16/04/2021 - 30/04/2021 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 380 del 11/05/2021 COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 110 CIE PERIODO 16/04/2021 - 30/04/2021 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	377	10/05/2021	LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA RESTITUZIONE DEI BIGLIETTI DI INGRESSO DA PARTE DI PARTECIPANI A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 377 del 10/05/2021 LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RELATIVE ALLA RESTITUZIONE DEI BIGLIETTI DI INGRESSO DA PARTE DI PARTECIPANI A SEGUITO DELL'ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	374	08/05/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.18/S DEL 06/04/2021 PROT.N.10871 DEL 20/04/2021 DELLA DITTA FONTANA GROUP SRL RELATIVO AL SERVIZO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' MESE DI APRILE 2021	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 374 del 08/05/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.18/S DEL 06/04/2021 PROT.N.10871 DEL 20/04/2021 DELLA DITTA FONTANA GROUP SRL RELATIVO AL SERVIZO DI SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' MESE DI APRILE 2021
AREA CONTABILE	415	07/05/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO MESE DI MARZO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 415 del 07/05/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO MESE DI MARZO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	373	06/05/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23-04-2021 DITTA LONARDI MATTIA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA NEI LOCALI IN USO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELL' ENTE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 373 del 06/05/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 23-04-2021 DITTA LONARDI MATTIA PER LAVORI DI TINTEGGIATURA NEI LOCALI IN USO DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELL' ENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	372	06/05/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 31-03-2021 DITTA L' ARCA SOC.COOP.SOCIALE PER PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S.TA MARIA DI NEGRAR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 372 del 06/05/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10 DEL 31-03-2021 DITTA L' ARCA SOC.COOP.SOCIALE PER PULIZIA STRAORDINARIA EFFETTUATA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI S.TA MARIA DI NEGRAR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	371	06/05/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 30-04-2021 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO E APRILE 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 371 del 06/05/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13 DEL 30-04-2021 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI MARZO E APRILE 2021.
AREA AMMINISTRATIVA	378	05/05/2021	SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA ATTI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 378 del 05/05/2021 SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA ATTI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	376	05/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/EL DEL 05.05.2021 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 376 del 05/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/EL DEL 05.05.2021 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	370	04/05/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. DI FATTURAZIONE RELATIVA AD ANNI PREGRESSI E CONGUAGLI: FATTURA NR. 2010/02558/3913 DEL 16-06-2010, NOTA CREDITO NR. 2013/5000944 DEL 18-02-2013 E NOTA DI CREDITO NR. 2014/*03042282 DEL 24-10-2014.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 370 del 04/05/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. DI FATTURAZIONE RELATIVA AD ANNI PREGRESSI E CONGUAGLI: FATTURA NR. 2010/02558/3913 DEL 16-06-2010, NOTA CREDITO NR. 2013/5000944 DEL 18-02-2013 E NOTA DI CREDITO NR. 2014/*03042282 DEL 24-10-2014.
AREA AMMINISTRATIVA	368	04/05/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA MESE DI MARZO 2021	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 368 del 04/05/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR-FOOD DI REGGIO EMILIA MESE DI MARZO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	365	04/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 365 del 04/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2021
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	364	04/05/2021	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 364 del 04/05/2021 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI APRILE 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	369	03/05/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335 DEL 30-04-2021 DITTA EISEKO PROVE SRL PER SERVIZIO DI VERIFICA DELLA RESISTENZA SISMICA DEI MATERIALI ATTRAVERSO INDAGINI IN SITO IN UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 369 del 03/05/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 335 DEL 30-04-2021 DITTA EISEKO PROVE SRL PER SERVIZIO DI VERIFICA DELLA RESISTENZA SISMICA DEI MATERIALI ATTRAVERSO INDAGINI IN SITO IN UNA PORZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	363	03/05/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 105-2021E DITTA ABS COMPUTER	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 363 del 03/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 105-2021E DITTA ABS COMPUTER
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	355	03/05/2021	Liquidazione fattura n.471/PA del 13.04.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 355 del 03/05/2021 Liquidazione fattura n.471/PA del 13.04.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	366	30/04/2021	BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI L'INIZIATIVA "BUONI SPESA COMUNALI NOI CI SIAMO".	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 366 del 30/04/2021 BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI L'INIZIATIVA "BUONI SPESA COMUNALI NOI CI SIAMO".
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