Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	761	22/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 761 del 22/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA COMPAGNIA TEATRALE EL GAVETIN L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA DIREZIONE ARTISTICA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR DESTATE" ANNO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	762	22/09/2023	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5798/E DEL 21.08.2023 PROT.N.22704 DEL 21.08.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 23/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 762 del 22/09/2023 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.5798/E DEL 21.08.2023 PROT.N.22704 DEL 21.08.2023 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 23/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRARI DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	763	21/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/2023 E 37/2023 DEL 14-09-2023 DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI VARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 763 del 21/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 36/2023 E 37/2023 DEL 14-09-2023 DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC PER LAVORAZIONI EDILI VARIE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	764	21/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 15-09-2023 DITTA GARONZI MICHELE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NR. 2 PARETI IN CARTONGESSO FONOISOLANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 764 del 21/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48 DEL 15-09-2023 DITTA GARONZI MICHELE PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DI NR. 2 PARETI IN CARTONGESSO FONOISOLANTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	759	21/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 759 del 21/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTE DI CREDITO LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	760	21/09/2023	LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO E ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 760 del 21/09/2023 LIQUIDAZIONE SALDO RIMBORSO SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023 PER A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO E ASSOCIAZIONE LA MALGA ODV.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	765	19/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 15-09-2023 DI EURO 24.979,87 DITTA SKYGREEN SRL PER FORNITURA E POSA DI MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 765 del 19/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 9_23 DEL 15-09-2023 DI EURO 24.979,87 DITTA SKYGREEN SRL PER FORNITURA E POSA DI MANTO IN ERBA SINTETICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FANE.
AREA CONTABILE	772	19/09/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079	AREA CONTABILE reg.gen. 772 del 19/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA N. 0002139013 E 0002139079
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	769	15/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 769 del 15/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/0000016 DEL 31-08-2023 DITTA ECO-DEM SRL PER LAVORI DI BITUMATURA SU STRADE COMUNALI IN LOC. MONTERICCO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA CONTABILE	774	15/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE	AREA CONTABILE reg.gen. 774 del 15/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO BOLLETTAZIONE IMU 2023 (PDF) E GIORNATA SUPPORTO ALLA BOLLETTAZIONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	766	14/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 766 del 14/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 483 DEL 31-08-2023 DITTA PRESTATORI SOC.COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI TRASLOCO E SGOMBERO DI ARREDI DI ALCUNI LOCALI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E97D18000730004
AREA CONTABILE	773	14/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023	AREA CONTABILE reg.gen. 773 del 14/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA CONCESSIONARIA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA ENTRATE COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2023
AREA CONTABILE	776	14/09/2023	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448	AREA CONTABILE reg.gen. 776 del 14/09/2023 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MYO SPA N. 2040/230017447 E 2040/2300017448
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	756	13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 756 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CATALOGAZIONE DEL MATERIALE LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	755	13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 755 del 13/09/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	767	12/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 767 del 12/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 123067825 DEL 31-08-2023 DITTA ZANUTTA SPA PER FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO SFUSO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	753	11/09/2023	LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI REP. 6430 E REP. 6431.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 753 del 11/09/2023 LIQUIDAZIONE ALLA CONSERVATORIA DI VERONA DELLE SPESE DI TRASCRIZIONE DEGLI ATTI REP. 6430 E REP. 6431.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	770	08/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0555 DEL 31-08-2023 DITTA SICURFER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 770 del 08/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2023/0555 DEL 31-08-2023 DITTA SICURFER SRL PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DA FABBRO DI MESSA IN SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	752	08/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330048144 DEL 5-09-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 FIAT PIANDA - PERIODO SETTEMBRE 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 752 del 08/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330048144 DEL 5-09-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO A LUNGO TERMINE NR. 3 FIAT PIANDA - PERIODO SETTEMBRE 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	768	08/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-08-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 768 del 08/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8S DEL 31-08-2023 DITTA ZANTEDESCHI SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO
AREA AMMINISTRATIVA	750	07/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 152/03/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 750 del 07/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 152/03/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	746	07/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02-09-2023 DITTA M.ADE SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI RELATIVI ALL'ACCESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D2202790001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 746 del 07/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25 DEL 02-09-2023 DITTA M.ADE SRL PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE INGRESSI PEDONALI E CARRAI RELATIVI ALL'ACCESSO PRINCIPALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E94D2202790001
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	749	07/09/2023	FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H03617 DEL 08.08.2023 PROT.N.22092 DEL 10.08.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 749 del 07/09/2023 FORNITURA.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2023H03617 DEL 08.08.2023 PROT.N.22092 DEL 10.08.2023 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA (VI) RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO VARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	748	07/09/2023	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000096 DEL 10.08.2023 PROT.N.22489 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI LUGLIO) PER I VERBALI DEL C.D.S.REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 748 del 07/09/2023 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEVF0000096 DEL 10.08.2023 PROT.N.22489 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE DI LUGLIO) PER I VERBALI DEL C.D.S.REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	747	07/09/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000093 DEL 10.08.2023 PROT.N.22488 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI LUGLIO) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 747 del 07/09/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000093 DEL 10.08.2023 PROT.N.22488 DEL 17.08.2023 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA GESTIONE ATTI (MESE DI LUGLIO) REDATI DAGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	758	07/09/2023	Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 758 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-50/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di pulizia delle aree sensibili del centro storico di Negrar e delle frazioni di Negrar di Valpolicella
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	757	07/09/2023	Liquidazione fattura TIPO B-49/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 757 del 07/09/2023 Liquidazione fattura TIPO B-49/2023 del 31/08/2023 emessa dalla Società Cooperativa Sociale Valpolicella Servizi per il servizio di taglio erba con decespugliatore a filo a conduzione manuale di banchina erbosa laterale su ciglio stradale
AREA AMMINISTRATIVA	751	05/09/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 881/2023 E N. 907/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 751 del 05/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 881/2023 E N. 907/2023.
AREA CONTABILE	775	05/09/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230017446 DITTA MYO SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 775 del 05/09/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2040/230017446 DITTA MYO SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	754	04/09/2023	Liquidazione fattura n. 15 del 25/08/2023 emessa da Filippo Di Piramo per il servizio di potatura della pianta Quercus ubicata in Strada del Recioto lungo la SP12	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 754 del 04/09/2023 Liquidazione fattura n. 15 del 25/08/2023 emessa da Filippo Di Piramo per il servizio di potatura della pianta Quercus ubicata in Strada del Recioto lungo la SP12
AREA AMMINISTRATIVA	741	01/09/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 477/2023	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 741 del 01/09/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 477/2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	745	01/09/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 NEL PERIODO AGOSTO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 745 del 01/09/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 324 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 NEL PERIODO AGOSTO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	744	01/09/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. SPIGHETTA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 744 del 01/09/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 330 DEL 04-08-2023 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE MESSA IN SICUREZZA STRADA LOC. SPIGHETTA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	743	01/09/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002301381 DEL 11-08-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 743 del 01/09/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE00120230002301381 DEL 11-08-2023 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 (CONGUAGLIO) IN VIA S.GIUSEPPE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	740	31/08/2023	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FPA DEL 24-08-2023 DITTA ASPEX SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 740 del 31/08/2023 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 203/FPA DEL 24-08-2023 DITTA ASPEX SPA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	730	31/08/2023	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA EDILIZIA REP. 6427.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 730 del 31/08/2023 LIQUIDAZIONE SPESE PER LA TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE URBANISTICA EDILIZIA REP. 6427.
AREA AMMINISTRATIVA	739	30/08/2023	ISTRUZIONE. SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 22/23.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 739 del 30/08/2023 ISTRUZIONE. SALDO DEL CONTRIBUTO CONCESSO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER L'ANNO SCOLASTICO 22/23.
AREA AMMINISTRATIVA	732	30/08/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 809/2022 E N. 880/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 732 del 30/08/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 809/2022 E N. 880/2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	728	30/08/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330043881 DEL 03-08-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA NEL PERIODO DI LUGLIO 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 728 del 30/08/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202330043881 DEL 03-08-2023 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA NEL PERIODO DI LUGLIO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	727	30/08/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA PIACENTINI MARCO LATO A NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 727 del 30/08/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA PIACENTINI MARCO LATO A NELL'AMBITO DELLA COLLABORAZIONE CON LASSOCIAZIONE LA MALGA PER UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CAVE STORICHE DI PIETRA DI PRUN E DEI PICCOLI BORGHI DI COLLINA ANNO 2023

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