Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	531	22/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI PALAZZINA SERVIZI E SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 531 del 22/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI PALAZZINA SERVIZI E SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA CONTABILE	508	16/06/2022	LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2022 E RAVVEDIMENTO IMU 2021 PER UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CERIALE (SV), DOVE IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA POSSIEDE LO 0,69%.	AREA CONTABILE reg.gen. 508 del 16/06/2022 LIQUIDAZIONE IMU ANNO 2022 E RAVVEDIMENTO IMU 2021 PER UN IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI CERIALE (SV), DOVE IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA POSSIEDE LO 0,69%.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	507	15/06/2022	Liquidazione ottava rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 507 del 15/06/2022 Liquidazione ottava rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente
AREA AMMINISTRATIVA	510	14/06/2022	ISTRUZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 510 del 14/06/2022 ISTRUZIONE. CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE 2021. LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	506	14/06/2022	Liquidazione rimborso diritti di istruttoria per richiesta di C.D.U. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 506 del 14/06/2022 Liquidazione rimborso diritti di istruttoria per richiesta di C.D.U. CIG esente.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	487	09/06/2022	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32389530 DEL 16-05-2022 PROT.N.15899 DEL 27/05/2022 E NR.32391434 DEL 16-05-2022 PROT.N.15900 DEL 27/05/2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO E QUOTA BOLLO (MESE DI APRILE 2022) DELLE DUE AUTO FIAT 500 E FIAT TIPO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 487 del 09/06/2022 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32389530 DEL 16-05-2022 PROT.N.15899 DEL 27/05/2022 E NR.32391434 DEL 16-05-2022 PROT.N.15900 DEL 27/05/2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO E QUOTA BOLLO (MESE DI APRILE 2022) DELLE DUE AUTO FIAT 500 E FIAT TIPO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	488	08/06/2022	Liquidazione fattura n. 30 del 28.04.2022 relativa alla redazione analisi geologiche e relazione compatibilità idraulica, variante n.6 al Piano degli Interventi "La Via della Pietra".	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 488 del 08/06/2022 Liquidazione fattura n. 30 del 28.04.2022 relativa alla redazione analisi geologiche e relazione compatibilità idraulica, variante n.6 al Piano degli Interventi "La Via della Pietra".
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	484	07/06/2022	Liquidazione fattura n.7 del 28.04.2022 relativa alla redazione della variante urbanistica n.6 al piano degli interventi denominata "La Via della Pietra"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 484 del 07/06/2022 Liquidazione fattura n.7 del 28.04.2022 relativa alla redazione della variante urbanistica n.6 al piano degli interventi denominata "La Via della Pietra"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	491	06/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 30.05.2022 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. E RELATIVA AD INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER ANNO 2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 491 del 06/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 30.05.2022 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. E RELATIVA AD INCARICO DI DATA PROTECTION OFFICIER ANNO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	481	06/06/2022	SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.528/SP DEL 01/06/2022 PROT.N.16486 DEL 01/06/2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO/NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5- E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V (MESE DI GIUGNO 2022).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 481 del 06/06/2022 SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.528/SP DEL 01/06/2022 PROT.N.16486 DEL 01/06/2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL SERVIZIO/NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA T5- E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR-V (MESE DI GIUGNO 2022).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	476	04/06/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.62 DEL 30.05.2022 PROT.N.16336 DEL 31.05.2022 DELLA DITTA PERLESI MULTISERVIZI DI VERONA, RELATIVA AL SERVZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI (MESE DI MAGGIO 2022)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 476 del 04/06/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.62 DEL 30.05.2022 PROT.N.16336 DEL 31.05.2022 DELLA DITTA PERLESI MULTISERVIZI DI VERONA, RELATIVA AL SERVZIO DI PULIZIE EDIFICI COMUNALI (MESE DI MAGGIO 2022)
AREA AMMINISTRATIVA	500	03/06/2022	COD.CAT. F861 - N. 92 RICHIESTE CIE PERIODO 16/05/2022 - 31/05/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 500 del 03/06/2022 COD.CAT. F861 - N. 92 RICHIESTE CIE PERIODO 16/05/2022 - 31/05/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	471	01/06/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' ONLUS MESI DI MARZO ED APRILE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 471 del 01/06/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE-SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI A.S. 2021/22. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' ONLUS MESI DI MARZO ED APRILE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	475	01/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. Y0000024 DEL 31-05-2022 E NR. Y0000025 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA C.A.M.P.I. ANTINCEDI S.R.L. RELATIVE ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 475 del 01/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. Y0000024 DEL 31-05-2022 E NR. Y0000025 DEL 31-05-2022 DELLA DITTA C.A.M.P.I. ANTINCEDI S.R.L. RELATIVE ALLA MANUTENZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	472	01/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4352022 DEL 20-05-2022 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO A COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO PVC A PROTEZIONE COPERTURA VILLA ALBERTINI PERIODO MAGGIO 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 472 del 01/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4352022 DEL 20-05-2022 DITTA SEC SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO A COPERTURA A DOPPIA FALDA CON TELO PVC A PROTEZIONE COPERTURA VILLA ALBERTINI PERIODO MAGGIO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	469	01/06/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 450 DEL 18-05-2022 DITTA SINPRO SRL PER SERVIZIO PROGETTAZIONE CAMBIO CALDAIA E PRATICA CONTO TERMICO CALDAIA E COPERTURA PALAZZINA SERVIZI VIA FRANCIA. CUP E99J21000410007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 469 del 01/06/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 450 DEL 18-05-2022 DITTA SINPRO SRL PER SERVIZIO PROGETTAZIONE CAMBIO CALDAIA E PRATICA CONTO TERMICO CALDAIA E COPERTURA PALAZZINA SERVIZI VIA FRANCIA. CUP E99J21000410007
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	478	01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 478 del 01/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI APRILE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	477	01/06/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI APRILE 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 477 del 01/06/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI APRILE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	466	31/05/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32388960 E NR. 32390930 DEL 16-05-2022 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLO NR 3 FIAT PANDA. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA - PERIODO APRILE 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 466 del 31/05/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32388960 E NR. 32390930 DEL 16-05-2022 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLO NR 3 FIAT PANDA. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA - PERIODO APRILE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	468	31/05/2022	Liquidazione fattura n13 del 02.05.2022 emessa dallo studio Giotto Associato per la redazione della variante urbanistica n.6 al piano degli interventi denominata "La Via della Pietra"	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 468 del 31/05/2022 Liquidazione fattura n13 del 02.05.2022 emessa dallo studio Giotto Associato per la redazione della variante urbanistica n.6 al piano degli interventi denominata "La Via della Pietra"
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	465	31/05/2022	Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta". Loc. Carpenè. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 465 del 31/05/2022 Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "La Torretta". Loc. Carpenè. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	464	30/05/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI APRILE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 464 del 30/05/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021-22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI APRILE 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	463	30/05/2022	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE SRL N. 1563 DEL 31.03.22, 2152, 2153, 2612, 2613 E 2615 DEL 30.04.22.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 463 del 30/05/2022 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURE EURORISTORAZIONE SRL N. 1563 DEL 31.03.22, 2152, 2153, 2612, 2613 E 2615 DEL 30.04.22.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	490	30/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010766553 DEL 26.05.2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 490 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010766553 DEL 26.05.2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	489	30/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/EL EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI IN DATA 26.05.2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 489 del 30/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/EL EMESSA DALLO STUDIO LEGALE PASQUINI CAVALLO PASQUALI IN DATA 26.05.2022. CIG:
AREA CONTABILE	467	30/05/2022	ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122599 DEL 12.05.2022 MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 467 del 30/05/2022 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002122599 DEL 12.05.2022 MAGGIOLI SPA
AREA AMMINISTRATIVA	462	27/05/2022	ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO SCOLASTICO 2021-22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 462 del 27/05/2022 ISTRUZIONE. CONTRIBUTO ASSEGNATO DALLA REGIONE VENETO PER L'ACCESSO AL FONDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE ANNO SCOLASTICO 2021-22. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA EURORISTORAZIONE SRL PER RIPARTIZIONE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	457	27/05/2022	Liquidazione fattura n.367/FEL del 11.04.2022, nota di credito n.375/FEL del 11.04.2022 e fattura n.401/FEL del 11.04.2022 emesse dalla ditta SER.I.T SRL, P.I. 02730490238.CIG 8816721C53.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 457 del 27/05/2022 Liquidazione fattura n.367/FEL del 11.04.2022, nota di credito n.375/FEL del 11.04.2022 e fattura n.401/FEL del 11.04.2022 emesse dalla ditta SER.I.T SRL, P.I. 02730490238.CIG 8816721C53.
AREA AMMINISTRATIVA	461	26/05/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 136 DEL 30.04.2022 E N. 164 DEL 30.04.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 461 del 26/05/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 136 DEL 30.04.2022 E N. 164 DEL 30.04.2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	453	26/05/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR 32129331 (NOTA DI CREDITO CONGUAGLIO BOLLO) DEL 03/03/2022 PROT.N.7471 DEL 15/03/2022, NR.32222684 (QUOTA BOLLO) DEL 21/03/2022 PROT.N.9682 DEL 01/04/2022,NR.32220919 (CANONE MESE DI FEBRAIO 2022) DEL 21/03/2022 PROT.N.9683 DEL 01/04/2022,N.32305593 (CANONE MESE DI MARZO 2022) DEL 19/04/2022 PROT.N.12520 DEL 28/04/2022, NR.32307417 (QUOTA BOLLO) DEL 19/04/2022 PROT.N.12521 DEL 28/04/2022 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA DI TRENTO (TN) REALTIVE AL SERVZIO DI NOLEGGIO DELLE 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 453 del 26/05/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR 32129331 (NOTA DI CREDITO CONGUAGLIO BOLLO) DEL 03/03/2022 PROT.N.7471 DEL 15/03/2022, NR.32222684 (QUOTA BOLLO) DEL 21/03/2022 PROT.N.9682 DEL 01/04/2022,NR.32220919 (CANONE MESE DI FEBRAIO 2022) DEL 21/03/2022 PROT.N.9683 DEL 01/04/2022,N.32305593 (CANONE MESE DI MARZO 2022) DEL 19/04/2022 PROT.N.12520 DEL 28/04/2022, NR.32307417 (QUOTA BOLLO) DEL 19/04/2022 PROT.N.12521 DEL 28/04/2022 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA DI TRENTO (TN) REALTIVE AL SERVZIO DI NOLEGGIO DELLE 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	455	24/05/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 23-05-2022 DITTA TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL PER LAVORI D' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO DELLA SCALA DEL MAGAZZINO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA 4	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 455 del 24/05/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 66 DEL 23-05-2022 DITTA TIENI COSTRUZIONI 1836 SRL PER LAVORI D' INSTALLAZIONE DI UN PARAPETTO DELLA SCALA DEL MAGAZZINO DELLA PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA 4
AREA AMMINISTRATIVA	447	23/05/2022	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-22.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 447 del 23/05/2022 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021-22.
AREA AMMINISTRATIVA	459	23/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE DI POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 459 del 23/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO POSTA ON LINE DI POSTE ITALIANE SPA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	434	21/05/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.847 DEL 29.04.2022 PROT.N.14311 DEL 13.05.2022 DELLA DITTA S.T.T. SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI NUM.16 LICENZE UMS MILESTONE XPROTECT PROFESSIONAL IN AMPLIAMENTO AL SOFTWARE UMS DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 434 del 21/05/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.847 DEL 29.04.2022 PROT.N.14311 DEL 13.05.2022 DELLA DITTA S.T.T. SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI NUM.16 LICENZE UMS MILESTONE XPROTECT PROFESSIONAL IN AMPLIAMENTO AL SOFTWARE UMS DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	433	21/05/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.846 DEL 29/04/2022 DI €.9.180,50 PROT.N.14310 DEL 13.05.2022 DELLA DITTA S.T.T. SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI MIGRAZIONE GESTIONALE DELLE TELECAMERE DI LETTURA TARGHE AL SISTEMA TARGA SYSTEM ED ASSISTENZA FULL SERVICE PER VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DA USARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 433 del 21/05/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.846 DEL 29/04/2022 DI €.9.180,50 PROT.N.14310 DEL 13.05.2022 DELLA DITTA S.T.T. SRL DI SEREGNO (MB) RELATIVA AL SERVIZIO DI MIGRAZIONE GESTIONALE DELLE TELECAMERE DI LETTURA TARGHE AL SISTEMA TARGA SYSTEM ED ASSISTENZA FULL SERVICE PER VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DA USARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	446	20/05/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 230 DEL 19.05.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 446 del 20/05/2022 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 230 DEL 19.05.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	445	20/05/2022	COD CAT F861 - RICHIESTE CIE PERIODO 01/05/2022 - 15/05/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 445 del 20/05/2022 COD CAT F861 - RICHIESTE CIE PERIODO 01/05/2022 - 15/05/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	449	20/05/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 449 del 20/05/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	430	19/05/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NR.T00000259 DEL 01.01.2022 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE RELATIVA AL CANONE ANNUO 2022 PER AGLI ACCESSI DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 430 del 19/05/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NR.T00000259 DEL 01.01.2022 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE RELATIVA AL CANONE ANNUO 2022 PER AGLI ACCESSI DEGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.CIG ESENTE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	450	18/05/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR FE000120220000950787 DEL 12-05-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOARI NEL MESE DI APRILE 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 450 del 18/05/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR FE000120220000950787 DEL 12-05-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA DI VERONA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA TOARI NEL MESE DI APRILE 2022

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