Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 51 del 23/01/2023
Liquidazione fattura n. 1527/FEL del 29/12/2022 a favore della ditta SER.I.T. SRL . per il servizio di spazzamento straordinario periodo natalizio.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 44 del 20/01/2023
Liquidazione fattura n. 1524/FEL del 28/12/2022 a favore della ditta SER.I.T SRL, servizi vari. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 41 del 18/01/2023
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 121 DEL 27-12-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SAL 8 - CUP E96J16000790002
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 38 del 18/01/2023
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA NR.10/2022 DEL 28/12/2022 PROT.N.37471 DEL 28.12.2022 RELATIVA ALLE ESERCITAZIONI DI TIRO E L'ISCRIZIONE ANNUALE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN POSSESSO DELL'ARMA PER L'ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 27 del 16/01/2023
Liquidazione fattura n. 4168-2022-FD del 30.12.2022 e n. 4215-2022-FD del 31.12.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l., per il servizio di derattizzazione.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 19 del 16/01/2023
CIG esente. Liquidazione contributi a privati per azioni volte alla riduzione delle emissioni in atmosfera anno 2022.
AREA CONTABILE
reg.gen. 36 del 16/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL DOTTOR PAOLO PREARO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 14 del 13/01/2023
NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32996145 DEL 19.12.2022 PROT.N.37528 DEL 29.12.2022 E NR.32994326 DEL 19.12.2022 PROT.N.37530 DEL 29.12.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO RELATIVE AL NOLEGGIO (MESE DI NOVEMBRE) DI 2 AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 2 del 12/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI NOVEMBRE 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 6 del 12/01/2023
FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2022H04273 DEL 20.12.2022 PROT.N.37525 DEL 20.12.2022 DELLA DITTA FORINT SPA DI VICENZA RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 9 del 12/01/2023
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000149 DEL 14.12.2022 PROT.N.37221 DEL 27.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO GESTIONE VERBALI INERENTI IL CODICE DELLA STRADA. REDATI DALGLI ADDETTI DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 7 del 12/01/2023
NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.8433/E DEL 27/12/2022 PROT.N.37384 DEL 27/12/2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUDLEFLEX 2.0 (CANONE MESE 15/36)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 23 del 11/01/2023
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 583/PA DEL 15.12.2022 DITTA COMSERVICE DI NATALIA WIKTORIA LUPA PER FORNITURA PATCHSYSTEM IN SACCHI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 48 del 10/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA B&D AGENCY SRL PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA E ADDETTO ANTINCENDIO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 24 del 10/01/2023
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 44/001 DEL 21.12.2022 DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHITETTI BURRO E BERTOLDI ABW PER REVISIONE PROGETTO, PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO. CUP E91B1900041004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 25 del 09/01/2023
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 06/2022 DEL 30-12-2022 DEL GEOM. MERCI NICOLA PER SERVIZIO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE SU VIA SAN MARTINO. CUP E91B19000410004
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 8 del 09/01/2023
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000150 DEL 14.12.2022 PROT.N.37224 DEL 27.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO SPESE POSTALI ANTICIPATE (MESE NOVEMBRE) PER I VERBALI DEL C.D.S.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 3 del 05/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 1 del 05/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/PA542 DEL 25/11/2022 DELLA DITTA SRG ELLEPI SERVICE SRL_SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 26 del 04/01/2023
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 508 DEL 07-12-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE MESE DI DICEMBRE 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 10 del 04/01/2023
FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.153 DEL 30.11.2022 PROT.N.35653 DEL 10.12.2022 DELLA DITTA SERIGRAFIA VENETA SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA, RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO INERENTE LA MODULISTICA DELLA NORMATIVA DEL CODICE DELLA STRADA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 4 del 03/01/2023
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI FUMANE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE PRIMAVERA DEL LIBRO ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 17 del 03/01/2023
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 3712 DEL 27/12/2022 E FATTURA 3934 DEL 30/12/2022 PER UN TOTALE DI EURO 873,77 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2022. DITTA PAULETTI SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 11 del 02/01/2023
LIQUIDAZIONE PREMI PER LE POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 31.12.2022 - 31.12.2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 33 del 02/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.12.2022 PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.10.2022 - 31.12.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 16 del 02/01/2023
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 225 DEL 30/12/2022 PROT 18 DEL 02/01/2023 DI EURO 463,26 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DACIA EL946GY. DITTA DONATONI F.LLI SNC
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 32 del 02/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010810518 DEL 29-12-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 30.09.2022 - 29.12.2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 21 del 02/01/2023
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 72/PA DEL 30/12/2022 PROT 37676 DEL 30/12/2022 DI EURO 24.175,42 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO CADITOIE E CANALI GRIGLIATI COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA AREASPURGHI SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 34 del 02/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/221137 DEL 22-12-2022 EMESSA DA ACCATRE SRL PER PROGETTO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ANNO 2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 18 del 02/01/2023
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32993845 DEL 19/12/2022 PROT 37529 DEL 29/12/2022 E NR 32995725 DEL 19/12/2022 PROT 37531 DEL 29/12/2022 PER UN TOTALE DI EURO 609,50 PER SERVIZIO DI NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO NOVEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1064 del 28/12/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/PA DEL 15-12-2022 DITTA SCAVI C.G.D. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP E97H22001310001
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1063 del 28/12/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 521 DEL 16-12-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER LAVORI EXTRACANONE OTTAVO INCARICO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 1059 del 28/12/2022
FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000159 DEL 22.12.2022 PROT.N.37087 DEL 23.12.2022 DELLA DITTA CARTOLIBRERIA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI BENI DI CONSUMO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 1056 del 27/12/2022
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1065 del 27/12/2022
LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 962/PA DEL 23/12/2022 PROT 37215 DEL 27/12/2022 DI EURO 46.262,35 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E FORNITURA DI SEGNALETICA ORRIZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA T.E.S. S.P.A. TREVISO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1062 del 27/12/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/5 DEL 20/12/2022 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI FOGNARI PROVENIENTI DA EDIFICI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 1067 del 27/12/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITRONICA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 1060 del 27/12/2022
LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 1066 del 27/12/2022
Liquidazione fattura n.1446/PA del 10/11/2022 gestore PEF mese di novembre e fattura n.1517/PA del 12/12/2022 gestore PEF mese di dicembre, a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente
AREA CONTABILE
reg.gen. 1053 del 27/12/2022
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ATHESIS SPA PER ABBONAMENTO ARENA DIGITALE
AREA CONTABILE
reg.gen. 1050 del 27/12/2022
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA IDAEPA SRL N. 665/SP DEL 05.12.2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1049 del 23/12/2022
SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. Y0000118 DEL 16-12-2022 E NR. Y0000117 DEL 16-12-2022 DELLA DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L. RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1047 del 23/12/2022
LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 39/2022 DEL 15-12-2022 ALLA DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA AL LAVORO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO L'AREA VERDE DEL CAMPO SPORTIVO DI MAZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 1048 del 23/12/2022
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA - ANNO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 1046 del 23/12/2022
SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.214/203 DEL 14.12.2022 DELL'AZIENDA SCALIGERA U.L.S.S. 09 PROT.N.36445 DEL 19.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI PER L'ANNO 2021. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 1058 del 22/12/2022
PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1044 del 22/12/2022
LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 231/PA DEL 14/12/2022 PROT 36813 DEL 21/12/2022 DI EURO 1.159,00 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO VIA MAZZINI PER MERCATO SETTIMANALE. DITTA SICONTRAF SRL-VR.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 1052 del 22/12/2022
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 1045 del 22/12/2022
LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DALL'ASSOCAZIONE LA MALGA PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI PRUN
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 1041 del 21/12/2022
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 498,67. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA

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