Atti amministrativi

Liquidazioni

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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 355 del 03/05/2021
Liquidazione fattura n.471/PA del 13.04.2021 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 358 del 30/04/2021
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MONTAGNA DAVIDE E DELLA SOCIETA' DENOMINATA "PASTIFICIO GIOVANNI RANA" PER ERRONEO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. (CIG ESENTE)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 357 del 30/04/2021
UIDAZIONE FATTURA N.0001105758 E FATTURA N.0001105759 IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI" S.PA. PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 354 del 29/04/2021
LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI DI VERONA, MANTOVA, CUTRO,CITTA' PORTO SANT'ELPIDIO, ARDORE PER NOTIFICAZIONE ATTI. (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 348 del 27/04/2021
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21307896 DEL 19-04-2021 DI EURO 608.93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 350 del 27/04/2021
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120210000664652 DEL 15/04/2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - MARZO 2021.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 352 del 27/04/2021
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI NELLE SCUOLE, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 351 del 27/04/2021
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 347 del 27/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'ACQUISTO DI RIBBON PER LA STAMPANTE ZEBRA ED ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 346 del 26/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 345 del 26/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 339 del 23/04/2021
CIG esente. Liquidazione oneri di istruttoria a favore del Consorzio di Bonifica Veronese per richieste di compatibilità idrauliche relative a PA, PI e loro varianti.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 335 del 21/04/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435 DEL 14.04.2021 DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN POLO SCOLASTICO INNOVATIVO. CUP E98C16000100004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 337 del 21/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURE PROMAL SRL PER LA RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI, DEGLI ARREDI E DELLA SEGNALETICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 334 del 19/04/2021
COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.108 CIE PERIODO 01/04/2021 - 15/04/2021 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 320 del 19/04/2021
Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "la Torretta" loc. Carpene'. Cig esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 321 del 16/04/2021
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 743,58 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 329 del 16/04/2021
SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 36/03/2021.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 328 del 15/04/2021
ISTRUZIONE. FORNITURA ARREDI PER LA DISABILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L. DI REGGIO EMILIA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 325 del 15/04/2021
SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 298/2021.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 324 del 14/04/2021
SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 42/03/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 349 del 13/04/2021
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. RELATIVA AL CONSUMO DI ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2020 - MARZO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 319 del 13/04/2021
LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA NUOVA ARCO EXPRESS DI VERONA NR.257 DEL 25/03/2021 PROT.N.8952 DEL 30/03/2021 RELATIVA AL LAVORO DI SPURGO DELLA FONTANA COMUNALE IN PIAZZA SAN PERETTO E SPURGO CONDOTTA ACQUE METEORICHE IN VIA SANDRO PERTINI A NEGRAR .
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 318 del 12/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844/01 DEL 09.04.2021 EMESSA DA INFO SRL PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 317 del 12/04/2021
Liquidazione fattura n.377/FEL del 29.03.2021 e fattura n. 429/FEL del 30.03.2021 a favore della ditta SER.I.T SRL, loc. Montean 9/A 37010 Cavaion Veronese (VR).CIG 8616772134
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 315 del 09/04/2021
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/PA DEL 29/01/2021, 23/PA DEL 31/03/202, 26/PA DEL 31/03/2021 E NOTA DI CREDITO 25/PA DEL 31/03/2021 DELLA DITTA ONGARO SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AUTUNNO 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 309 del 09/04/2021
LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.14/D DEL 16/03/2021 PROT.N.7953 DEL 19/03/2021 DELLA DITTA FONTANA GROUP SRL RELATIVA AL SERVZIO SGOMBERO NEVE E RIPRISTNO VIABILITA MESE MARZO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 308 del 08/04/2021
SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13 DEL 01/04/2021 GEOM. GIACON PIERANTONIO PER SERVIZIO DI VARIAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PRUN ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 310 del 08/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI FEBBRAIO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 307 del 08/04/2021
Liquidazione fattura n.1221002777 del 20/03/2021 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria 691, Roma.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 304 del 07/04/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.22-P DEL 01/04/2021 DITTA CARAMORI S.R.L. PER SERVIZIO DI VERIFICA DEI REQUISITI DI SICUREZZA DEI GIOCHI PRESENTI NEL PARCO GIOCHI SITO IN LOC. MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 301 del 07/04/2021
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE E NOTA DI CREDITO PER EURO 906,30 RELATIVA AL SERVIZIO PER LE VERIFICHE ISPETTIVE BIENNALI ANNO 2021 DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA VENETA ENGINEERING SRL.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 314 del 07/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020211000009740 DEL 31.03.2021 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 305 del 07/04/2021
LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 338 del 07/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 25.03.2021 EMESSA DAL NOTAIO MARIO BERNARDELLI PER LA REDAZIONE DI N. 3 NOTE DI TRASCRIZIONE DI DECRETI DIRIGENZIALI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 313 del 07/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010678091 DEL 31.03.2021 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.12.2020 - 28.03.2021. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 312 del 07/04/2021
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE IN DATA 31.03.2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 311 del 07/04/2021
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 302 del 06/04/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 65 DEL 31.03.2021 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 MESE DI MARZO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 303 del 06/04/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2021001779, 2021001780 E 2021305045 DEL 24-03-2021 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA SIE 3 IV TRIM. 2020 E MANUTENZIONE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 306 del 06/04/2021
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5/00 DEL 03-04-2021 ING. ROCCABRUNA NICOLA PER SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO INNOVATIVO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IN NEGRAR DI VALP.LLA - CUP E98C16000100004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 300 del 06/04/2021
LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.020001403 DEL 11/03/2021 PROT.N.7568 DEL 17-03-2021 DELLA DITTA D&B VERONA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE (CARTELLI DEL VICINATO)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 297 del 06/04/2021
LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.020001404 DEL 11/03/2021 PROT.N.7568 DEL 17/03/2021 DELLA DITTA D&B VERONA SRL RELATIVA ALLA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTIVALE E NUMERI CIVICI
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 298 del 06/04/2021
CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA 2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 296 del 06/04/2021
COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 82 CIE - PERIODO DAL 16/03/2021 AL 31/03/2021 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 290 del 01/04/2021
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 29-03-2021 DITTA GRANDI F. SRL PER ESECUZIONE DELL'INTERO PACCHETTO ISOLANTE DEL SOLAIO DI COPERTURA DELL' AMBULATORIO DI PRUN.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 295 del 01/04/2021
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 286 del 31/03/2021
SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.203 DEL29/03/2021 REGIONE VENETO PER VERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL BUR N.33 DEL 05/03/2021 DEL DECRETO DEL SINDACO N.2 DEL 15 FEBBRAIO 2021 PER L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PROVINCIA DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 289 del 31/03/2021
Liquidazione fattura 249/FEL del 08.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 8616772134
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 288 del 31/03/2021
Liquidazione fattura n.304/FEL del 18.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 7910634DAD

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