Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	170	13/02/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ENEL ENERGIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE_19 RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 170 del 13/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ENEL ENERGIA SPA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE_19 RELATIVA AL PERIODO DI GENNAIO 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	126	13/02/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U000016152 DEL 16.01.2024 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , RIGUARDANTE LE 866 VISURE EFFETTUATE NEL IV TRIMESTRE 2023 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 126 del 13/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE IN RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE NR.U000016152 DEL 16.01.2024 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI , RIGUARDANTE LE 866 VISURE EFFETTUATE NEL IV TRIMESTRE 2023 DAGLI ADDETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	121	13/02/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTIRA NR.11-2024-FE DEL 31.01.2024 PROT.N.3363 DEL 04.02.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GENNAIO) DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 121 del 13/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTIRA NR.11-2024-FE DEL 31.01.2024 PROT.N.3363 DEL 04.02.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO (MESE DI GENNAIO) DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	127	12/02/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 06-02-2024, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 14-02-2024 E FATTURA NR. 37 DEL 14-02-2024 DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO & C. SRL PER INDAGINI E PROVE SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 127 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30 DEL 06-02-2024, NOTA DI CREDITO NR. 2 DEL 14-02-2024 E FATTURA NR. 37 DEL 14-02-2024 DITTA RGM PROVE DI ING. ROSA MARCELLO & C. SRL PER INDAGINI E PROVE SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	129	12/02/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06-02-2024 DELL'ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "CORRUBIO" IN LOC. VALLECCHIA. CUP E97H23000630004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 129 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 1/24 DEL 06-02-2024 DELL'ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE "CORRUBIO" IN LOC. VALLECCHIA. CUP E97H23000630004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	128	12/02/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430007512 DEL 05-02-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO CANONE NOLEGGIO NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA - PERIODO GENNAIO 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 128 del 12/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202430007512 DEL 05-02-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER SERVIZIO CANONE NOLEGGIO NR. 3 AUTOMEZZI FIAT PANDA - PERIODO GENNAIO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	154	12/02/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0 - 3 ANNI (ASILI NIDO) CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 48 DEL 06/02/24.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 154 del 12/02/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA 0 - 3 ANNI (ASILI NIDO) CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 48 DEL 06/02/24.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	130	09/02/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 05-02-2024 DITTA CIGOGNETTI ELEONORA RESTAURI PER IL RESTAUTO CONSERVATIVO DELLE SCULTURE LAPIDEE DI VILLA ALBERTINI VALIER AD ARBIZZANO - CUP E92C16000140007 -	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 130 del 09/02/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 05-02-2024 DITTA CIGOGNETTI ELEONORA RESTAURI PER IL RESTAUTO CONSERVATIVO DELLE SCULTURE LAPIDEE DI VILLA ALBERTINI VALIER AD ARBIZZANO - CUP E92C16000140007 -
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	116	09/02/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1P DEL 29-01-2024 DITTA ZANOTTI MOBILI SRL PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI INTEGRATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO E PER EDIFICI COMUNALI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 116 del 09/02/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1P DEL 29-01-2024 DITTA ZANOTTI MOBILI SRL PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI INTEGRATIVI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO E PER EDIFICI COMUNALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	115	09/02/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/6 E NR. 2/7 DEL 29-01-2024 DITTA CO.BIT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 115 del 09/02/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/6 E NR. 2/7 DEL 29-01-2024 DITTA CO.BIT SRL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA STRADE COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	136	09/02/2024	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025 CONTRIBUTO ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 136 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONVENZIONE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025 CONTRIBUTO ANNO 2023
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	118	09/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 118 del 09/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PROXIMA SRL DI TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) CANONE ASSISTENZA IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	150	08/02/2024	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 15/03/2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 150 del 08/02/2024 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA": LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 15/03/2024
AREA AMMINISTRATIVA	153	08/02/2024	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLERIE BENEFICIARIE (TERZA PARTE)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 153 del 08/02/2024 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE ANNO SCOLASTICO 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLERIE BENEFICIARIE (TERZA PARTE)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	114	08/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA FABBRICA DI BABBO NATALE BY IME SERVICE SRLS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 114 del 08/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA FABBRICA DI BABBO NATALE BY IME SERVICE SRLS PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE ANNO 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	124	08/02/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.14/E DEL 31.01.2024 PROT.N.2910 DEL 31.01.2024 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 28-36) DEL KIT DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 124 del 08/02/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.14/E DEL 31.01.2024 PROT.N.2910 DEL 31.01.2024 DELLA DITTA NIVI DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 28-36) DEL KIT DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	123	08/02/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-17 DEL 29.01.2024 PROT.N.3033 DEL 01.02.2024 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA AL FERMO MACCHINE E SERVIZIO REPERIBILITA' PER LO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILTA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA STAGIONE 2023	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 123 del 08/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-17 DEL 29.01.2024 PROT.N.3033 DEL 01.02.2024 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA AL FERMO MACCHINE E SERVIZIO REPERIBILITA' PER LO SGOMBERO NEVE E RIPRISTINO VIABILTA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA STAGIONE 2023
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	122	08/02/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-25 DEL 31.01.2024 PROT.N.3010 DEL 01.02.2024 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA AL SERVIZIO ANTIGHIACCIO DEI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO E SITI STRATEGICI (ZONA OSPEDALE E SCUOLE).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 122 del 08/02/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-25 DEL 31.01.2024 PROT.N.3010 DEL 01.02.2024 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA AL SERVIZIO ANTIGHIACCIO DEI MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO E SITI STRATEGICI (ZONA OSPEDALE E SCUOLE).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	125	08/02/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35084326 DEL 22.01.2024 PROT.N.2815 DEL 30.01.2024, NR.35086099 DEL 22.01.2024 PROT.N.2816 DEL 30.01.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI DICEMBRE) DI NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 125 del 08/02/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35084326 DEL 22.01.2024 PROT.N.2815 DEL 30.01.2024, NR.35086099 DEL 22.01.2024 PROT.N.2816 DEL 30.01.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE (MESE DI DICEMBRE) DI NOLEGGIO DI DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	110	07/02/2024	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC RELATIVI AL 3° QUADRIMESTRE ANNO 2023	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 110 del 07/02/2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC RELATIVI AL 3° QUADRIMESTRE ANNO 2023
AREA AMMINISTRATIVA	149	07/02/2024	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 14/03/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 149 del 07/02/2024 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 14/03/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	108	06/02/2024	SERVIZI.LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO EUTECNE SRL PER I FASE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 81206815F4 CUP E98C16000100004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 108 del 06/02/2024 SERVIZI.LIQUIDAZIONE PARCELLA STUDIO EUTECNE SRL PER I FASE DEL PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG 81206815F4 CUP E98C16000100004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	99	06/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI DICEMBRE 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 99 del 06/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI DICEMBRE 2023
AREA AMMINISTRATIVA	101	06/02/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 40/PA/2024 E N.41/PA/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 101 del 06/02/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 40/PA/2024 E N.41/PA/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	107	06/02/2024	ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/24 E 2024/25. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-24.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 107 del 06/02/2024 ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/24 E 2024/25. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-24.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	109	05/02/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 29-01-2024 DITTA NETMOBILITY SRL PER SUPPORTO TECNICO FUNZIONALE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA AL BANDO PROVINCIALE DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLA RISOLUZIONE DI PUNTI CRITICI TRA VIABILITÀ PROVINCIALE E VIABILITÀ DI COMPETENZA COMUNALE O DI ALTRI ENTI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 109 del 05/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 5 DEL 29-01-2024 DITTA NETMOBILITY SRL PER SUPPORTO TECNICO FUNZIONALE ALLA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA AL BANDO PROVINCIALE DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE FINALIZZATE ALLA RISOLUZIONE DI PUNTI CRITICI TRA VIABILITÀ PROVINCIALE E VIABILITÀ DI COMPETENZA COMUNALE O DI ALTRI ENTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	100	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA VALPOLICELLA BEST SSDRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI PROMOZIONE DELLO SPORT	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 100 del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA VALPOLICELLA BEST SSDRL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLORGANIZZAZIONE DI UNA SERATA DI PROMOZIONE DELLO SPORT
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	95	05/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IN DATA 31/01/2024 DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL MESE DI GENNAIO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 95 del 05/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE IN DATA 31/01/2024 DA DIGITAL OFFICE SRL PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER E RELATIVO MODULO POSTSCRIPT PER IL MESE DI GENNAIO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	131	02/02/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 27-01-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER MANUTENZIONI DA FALEGNAME PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PRUN E CENTRO CIVICO DI SAN VITO DI NEGRAR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 131 del 02/02/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 11 DEL 27-01-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER MANUTENZIONI DA FALEGNAME PRESSO SCUOLA INFANZIA DI PRUN E CENTRO CIVICO DI SAN VITO DI NEGRAR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	92	02/02/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 23-01-2024 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 4/PA DEL 25-01-2024, E FATTURA NR. 5/PA DEL 25-01-2024 DITTA VIOLA SRL PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER - SAL 3 STRAORDINARIO - CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 92 del 02/02/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 23-01-2024 E RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 4/PA DEL 25-01-2024, E FATTURA NR. 5/PA DEL 25-01-2024 DITTA VIOLA SRL PER RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER - SAL 3 STRAORDINARIO - CUP E92C16000140007
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	120	02/02/2024	TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE INTROITATA NEL 2023 RELATIVA AD ANNI PREGRESSI E VERSAMENTO ADDIZIONALE 2023 PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 120 del 02/02/2024 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE INTROITATA NEL 2023 RELATIVA AD ANNI PREGRESSI E VERSAMENTO ADDIZIONALE 2023 PER ISTITUZIONI SCOLASTICHE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	88	01/02/2024	LIQUIDAZIONE PRATICHE DI RINNOVO DEI VIGILI DEL FUOCO VVF PRATICA NR. 37326 SCUOLA MEDIA DI NEGRAR E PRATICA NR. 37295 SCUOLA ELEMENTARE DI FANE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 88 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE PRATICHE DI RINNOVO DEI VIGILI DEL FUOCO VVF PRATICA NR. 37326 SCUOLA MEDIA DI NEGRAR E PRATICA NR. 37295 SCUOLA ELEMENTARE DI FANE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	90	01/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/00025 DEL 19-01-2024 DITTA SICURFER SRL UNIPERSONALE PER IL RIFACIMENTO DELLA RINGHIERA DI PROTEZIONE SCOLO ACQUE METEORICHE VIA G.MARCONI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 90 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024/00025 DEL 19-01-2024 DITTA SICURFER SRL UNIPERSONALE PER IL RIFACIMENTO DELLA RINGHIERA DI PROTEZIONE SCOLO ACQUE METEORICHE VIA G.MARCONI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	96	01/02/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010878519 DEL 29-01-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DAL 28.10.2023 AL 27.01.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 96 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010878519 DEL 29-01-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO DAL 28.10.2023 AL 27.01.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	112	01/02/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 112 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. ANNO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	111	01/02/2024	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 111 del 01/02/2024 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE ANNO 2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	117	01/02/2024	Liquidazione fattura n.37/PA del 17/01/2024 a favore del Consorzio di Bacio Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF - mese di gennaio. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 117 del 01/02/2024 Liquidazione fattura n.37/PA del 17/01/2024 a favore del Consorzio di Bacio Verona 2 Del Quadrilatero relativa al servizio gestore PEF - mese di gennaio. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	85	31/01/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA E NR. 2/PA DEL 17-01-2024 DELLA DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI VALIER AD ARBIZZANO - 3^ SAL - CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 85 del 31/01/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA E NR. 2/PA DEL 17-01-2024 DELLA DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA ALBERTINI VALIER AD ARBIZZANO - 3^ SAL - CUP E92C16000140007
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	119	31/01/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 119 del 31/01/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. ANNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	132	30/01/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 22-01-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 ACCONTO IV TRIM. 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 132 del 30/01/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17 DEL 22-01-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 ACCONTO IV TRIM. 2023.

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