Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

Data dal

Data al

Ufficio

Oggetto

Annulla

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale

Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	529	06/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010548351 DEL 29.05.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.02.2019 - 04.05.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 529 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010548351 DEL 29.05.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.02.2019 - 04.05.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	528	06/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1008456 DEL 29.05.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.06.2019 - 30.06.2019. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 528 del 06/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1008456 DEL 29.05.2019 EMESSA DA PACE SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO PLOTTER PER IL PERIODO 01.06.2019 - 30.06.2019. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	495	06/06/2019	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - II TRIMESTRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 495 del 06/06/2019 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - II TRIMESTRE 2019.
AREA DI LINE CONTABILE	482	05/06/2019	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BAINASCO (TO) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019 E ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014/2015	AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 482 del 05/06/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CKC GROUP SRL DI BAINASCO (TO) SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RUOLO TARI 2019 E ACCERTAMENTI IMU/TASI 2014/2015
AREA AMMINISTRATIVA	486	05/06/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 486 del 05/06/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	481	04/06/2019	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 481 del 04/06/2019 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ARTISTICI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	480	04/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI APRILE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 480 del 04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI APRILE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	484	04/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA SICUREZZA 1963 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AI VARCHI DI ACCESSO E ADDETTI ALLA SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 484 del 04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SICUREZZA 1963 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO AI VARCHI DI ACCESSO E ADDETTI ALLA SICUREZZA PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	479	04/06/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA METRO SRL PER L'INCARICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA E NOLEGGIO/TRASPORTO/MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCO DOTATO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE/LUCI/SERVICE E PERSONALE TECNICO - MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO EDIZIONE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 479 del 04/06/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA METRO SRL PER L'INCARICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA E NOLEGGIO/TRASPORTO/MONTAGGIO/SMONTAGGIO PALCO DOTATO DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE/LUCI/SERVICE E PERSONALE TECNICO - MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO EDIZIONE 2019
AREA AMMINISTRATIVA	477	04/06/2019	QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI. I TRIMESTRE 2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 477 del 04/06/2019 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI. I TRIMESTRE 2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	490	04/06/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-131 DEL 27-05-2019 DITTA TECNOVERDE SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI CON OPERATORE MEDIANTE MEZZO MECCANICO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 490 del 04/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. A-131 DEL 27-05-2019 DITTA TECNOVERDE SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE CIGLI STRADALI CON OPERATORE MEDIANTE MEZZO MECCANICO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	483	04/06/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 13-05-2019 ALL'ARCH. QUERINI GIUSEPPE A SALDO DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI "SISTEMAZIONE MURO E GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E95B18000390004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 483 del 04/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3 DEL 13-05-2019 ALL'ARCH. QUERINI GIUSEPPE A SALDO DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA AI LAVORI DI "SISTEMAZIONE MURO E GIARDINO SCUOLA DELL'INFANZIA DI ARBIZZANO. CUP E95B18000390004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	475	04/06/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264 DEL 22-05-2019 DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE AMMALORATE E DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 475 del 04/06/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 264 DEL 22-05-2019 DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE AMMALORATE E DANNEGGIATE DA EVENTI ALLUVIONALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	474	04/06/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 09/04/2019 DITTA GREEN GARAGE DI MATTIA BENEDETTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 474 del 04/06/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 09/04/2019 DITTA GREEN GARAGE DI MATTIA BENEDETTI PER RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	473	03/06/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 473 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	472	03/06/2019	LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI FUNZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2018 DELL'AMMINISTRATORE COMUNALE PAOLO ZANTEDESCHI AGLI EREDI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 472 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE DELL' INDENNITA' DI FUNZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2018 DELL'AMMINISTRATORE COMUNALE PAOLO ZANTEDESCHI AGLI EREDI.
AREA AMMINISTRATIVA	476	03/06/2019	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO E DI SEGGIO CENTRALE.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 476 del 03/06/2019 ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DI SEGGIO E DI SEGGIO CENTRALE.
AREA AMMINISTRATIVA	471	03/06/2019	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 MESE DI MAGGIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 471 del 03/06/2019 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 MESE DI MAGGIO.
AREA AMMINISTRATIVA	470	03/06/2019	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 321 DEL 22/05/19.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 470 del 03/06/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. N. 321 DEL 22/05/19.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	489	03/06/2019	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.27FPA DEL 21.01.2019 DELLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEVATORI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 489 del 03/06/2019 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR.27FPA DEL 21.01.2019 DELLA DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ELEVATORI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	478	31/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TRACOLLE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 478 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI TRACOLLE PER LA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA AMMINISTRATIVA	469	31/05/2019	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 894/PA DEL 21.05.2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 469 del 31/05/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 894/PA DEL 21.05.2019.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	460	31/05/2019	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOC. SAN VITO LUNGO LA SP 12. LIQUIDAZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA PER RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE VENETO - DIREZIONE OPERATIVA U.O. GENIO CIVILE DI VERONA - CUP E99J17000840009	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 460 del 31/05/2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOC. SAN VITO LUNGO LA SP 12. LIQUIDAZIONE DIRITTI ISTRUTTORIA PER RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE VENETO - DIREZIONE OPERATIVA U.O. GENIO CIVILE DI VERONA - CUP E99J17000840009
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	461	30/05/2019	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.82/2019 DEL 22-05-2019 II° STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI - DITTA VIVIANI SRL DI BUSSOLENGO (VR) CUP E97H17001140004	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 461 del 30/05/2019 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.82/2019 DEL 22-05-2019 II° STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI - DITTA VIVIANI SRL DI BUSSOLENGO (VR) CUP E97H17001140004
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	491	29/05/2019	LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. Art.86 D. Lgs. 267-2000. MAGGIO 2019.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 491 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. Art.86 D. Lgs. 267-2000. MAGGIO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	487	28/05/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDO ALL'ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 487 del 28/05/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RAGGIUNGIMENTO DI ACCORDO ALL'ORGANISMO VERONESE DI MEDIAZIONE FORENSE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	456	28/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/EL DEL 13.05.2019 EMESSA DALL'AVV. ELISA FICHERA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 456 del 28/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/EL DEL 13.05.2019 EMESSA DALL'AVV. ELISA FICHERA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	455	28/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2109 DEL 07.05.2019 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 455 del 28/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10-2109 DEL 07.05.2019 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	454	27/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA 4410 DITTA OLIVETTI	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 454 del 27/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 4410 DITTA OLIVETTI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	468	27/05/2019	ISTRUZIONE. RESTITUZIONE SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO.	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 468 del 27/05/2019 ISTRUZIONE. RESTITUZIONE SOMME PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON USUFRUITO.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	453	27/05/2019	ACQUISTO FASCICOLI SIVES AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 453 del 27/05/2019 ACQUISTO FASCICOLI SIVES AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA AMMINISTRATIVA	466	27/05/2019	SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019. RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 466 del 27/05/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019. RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA AMMINISTRATIVA	465	27/05/2019	LIQUIDAZIONE IX CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 465 del 27/05/2019 LIQUIDAZIONE IX CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	452	24/05/2019	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19248287 DEL 20-05-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR. TRE FIAT PANDA PERIODO APRILE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 452 del 24/05/2019 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19248287 DEL 20-05-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR. TRE FIAT PANDA PERIODO APRILE 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	449	24/05/2019	ACQUISTO VOLUME "DECRETO SICUREZZA" AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 449 del 24/05/2019 ACQUISTO VOLUME "DECRETO SICUREZZA" AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	448	24/05/2019	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 1° TRIMESTRE 2019	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 448 del 24/05/2019 SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ENPA (ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI) 1° TRIMESTRE 2019
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	567	24/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 567 del 24/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2018.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	457	24/05/2019	LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP EROGATE ALLA DIPENDENTE DOT.SSA FRANCESCA SECONDINI CAT.D4 PER IL SERVIZIO IN CONVEZIONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 457 del 24/05/2019 LIQUIDAZIONE A TITOLO DI RIMBORSO AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO DELLE RETRIBUZIONI, ONERI ED IRAP EROGATE ALLA DIPENDENTE DOT.SSA FRANCESCA SECONDINI CAT.D4 PER IL SERVIZIO IN CONVEZIONE PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	464	23/05/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 313/P19/2/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 464 del 23/05/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 313/P19/2/2019.
AREA AMMINISTRATIVA	463	23/05/2019	SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA ANZIANI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UGOLINI VIAGGI SRL N. 17/PA/2019.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 463 del 23/05/2019 SERVIZIO DI TRASPORTO PER GITA ANZIANI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA UGOLINI VIAGGI SRL N. 17/PA/2019.
AREA CONTABILE	442	22/05/2019	DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL - REGOLARIZZAZIONE SALDO FATTURE APERTE	AREA CONTABILE reg.gen. 442 del 22/05/2019 DITTA PIZZEGHELLA E STEVAN SRL - REGOLARIZZAZIONE SALDO FATTURE APERTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	447	21/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIAWINE SRL PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 447 del 21/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIAWINE SRL PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	441	21/05/2019	SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 441 del 21/05/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI APRILE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA AMMINISTRATIVA	462	21/05/2019	DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. 2^ EROGAZIONE CONTRIBUTI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 462 del 21/05/2019 DGR. N. 865 DEL 15/06/2018:PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. 2^ EROGAZIONE CONTRIBUTI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	445	20/05/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25_19 DEL 16-05-2019 DITTA CAMPOSTRINI SRL PER NOLEGGIO NR. 6 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 445 del 20/05/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25_19 DEL 16-05-2019 DITTA CAMPOSTRINI SRL PER NOLEGGIO NR. 6 NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO	444	20/05/2019	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/P19/2 DEL 30/04/2019 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI APRILE 2019	AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 444 del 20/05/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 25/P19/2 DEL 30/04/2019 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI MESE DI APRILE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	446	20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIAWINE SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 446 del 20/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MEDIAWINE SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE VETRINA DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	439	20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MARZO E APRILE 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 439 del 20/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI MARZO E APRILE 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	438	20/05/2019	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE G.A.L. BALDO LESSINIA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 438 del 20/05/2019 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE G.A.L. BALDO LESSINIA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA	440	20/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI PER FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019	AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 440 del 20/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI PER FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019
Pagina precedente 1 Pagina 100 130 Pagina successiva

Menu di navigazione

Atti amministrativi

Liquidazioni