Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Annulla
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 742 del 15/10/2020
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DI TRASFERIMENTO ARREDI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR AL MAGAZZINO DELLO STESSO ISTITUTO. LIQUIDAZIONE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 746 del 15/10/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 733 del 14/10/2020
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/6 DEL 30/09/2020 PROT.N.24359 DEL 10-10-2020 ALLA DITTA EUROSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA DI VERONA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA SCUOLA SECONDARIA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 732 del 14/10/2020
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/5 DEL 30/09/2020 PROT.N.24360 DEL 10/10/2020 ALLA DITTA EUROSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA PER IL SERVIZO DI SANIFICAZIONE DEGLI EDIFCI PUBBLICI POST ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 IN BASE AI NUOVI PROTOCOLLI COVID 19
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 729 del 12/10/2020
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2020 PA DEL 15-10-2020 DELLA DITTA BD ITALIA SRL PER LAVORAZIONI INTEGRATIVE PER L'ADEGUAMENTO O L'ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI PER COVID - 19 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR. CUP E96J20000220006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 728 del 12/10/2020
SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/7 DEL 30/09/2020 PROT.N.24275 DEL 09/10/2020 ALLA DITTA EUROSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN VIA SOMMACAMPAGNA 63/H VERONA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 731 del 12/10/2020
SERVZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.2/4 DEL 30/09/2020 PROT.N.24261 DEL 09/10/2020 DELLA DITTA EUROSERVICES SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE IN VIA SOMMACAMPAGNA - VERONA
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 725 del 08/10/2020
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE A. VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE AGOSTO 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 720 del 07/10/2020
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 17/S DEL 30/09/2020 DI EURO 151,93 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 727 del 06/10/2020
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/2020-PA DEL 15/09/2020 DELLA DITTA BD ITALIA SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE SCOLASTICHE DI CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 CUP E96J20000220006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 726 del 06/10/2020
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/FE DEL 27-09-2020 DELLA DITTA SIMEONI COSTRUZIONI SNC DI SIMEONI CLAUDIO E FABIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO SPAZI AULE SCOLASTICHE (COVID-19). CUP E96J20000220006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 737 del 06/10/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A.R.L.PER SERVIZIO LUCE 3 DEL MESE DI SETTEMBRE 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 736 del 06/10/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 718 del 06/10/2020
ATTO DI LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.N21/001 DEL 05/10/2020 PROT.N.23745 DEL 05/10/2020 ALLA DITTA ZANOTTI SIMONE PER IL RITIRO PRESSO UN MAGAZZINO E LA POSA DI 4 DISSUASORI IN TRANI DA POSIZIONARE PRESSO LA PIAZZA DELLA CHIESA DI ARBIZZANO
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 710 del 05/10/2020
COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA VR COD. CAT F861 - CORRISPETTIVO PER RICHIESTA N. 95 CIE PERIODO DAL 16/09/2020 AL 30/09/2020 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO .
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 709 del 05/10/2020
SERVIZIO POSTA ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 722 del 05/10/2020
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120PA DEL 30-09-2020 DELLA DITTA FACCO M. SRL PER SVINCOLO RITENUTE DI GARANZIA A SEGUITO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IN VIA STELLA AD ARBIZZANO. CUP E92E17000130004
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 711 del 05/10/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/PA DEL 30-09-2020 DELLA DITTA AREASPURGHI SRL PER SPURGO DI CADITOIE STRADALE IN LOC. ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 714 del 05/10/2020
LIQUIDAZIONE INDENNIT└ DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 707 del 05/10/2020
GESTIONE VERBALI EMESSI A CARICO DI VEICOLI APPARTENENTI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "NIVI S.P.A." DI FIRENZE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 706 del 05/10/2020
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIIZA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "LEASE PLAN ITALIA S.P.A." DI TRENTO MESE DI AGOSTO 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 701 del 02/10/2020
SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 15/001 DEL 30/09/2020 DI EURO 549,00 PER IL LAVAGGIO E TRATTAMENTO IGIENIZZANTE DI COPERTE E CUSCINI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DITTA LAVANDERIA GOCCIA D'ACQUA DI CARCERERI ELISABETTA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 745 del 02/10/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000034673 DEL 30.09.2020 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N.4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.09.2020. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 715 del 02/10/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA DIGITAL OFFICE SRL IN DATA 30.09.2020 E RELATIVE A CANONI DI NOLEGGIO PLOTTER E MODULO POSTSCRIPT PER IL PERIODO 01.07.2020 - 30.09.2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 698 del 01/10/2020
SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20460138 DEL 21/09/2020 DI EURO 608,80 PER NOLEGGIO NR 3 FIAT PANDA PERIODO AGOSTO 2020 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 700 del 01/10/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 3 PA DEL 28/09/2020 DELL' ING. QUINTARELLI ANDREA PER PROGETTAZIONE ANTINCENDIO MANUT. STRAOR. AULE SCUOLE EMERGENZA COVID. CUP E96J20000220006
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 723 del 01/10/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010638558 DEL 29.09.2020 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.06.2020 - 28.09.2020. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 694 del 29/09/2020
ATTO DI LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.100 DEL 14/09/2020 PROT.N.22948 DEL 24/09/2020 DELLA DITTA BERNABE E BALLARIN IMPRESA EDILE SRL PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 693 del 29/09/2020
ATTO DI LIQUIDAZIONE.LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.45 DEL 24/09/2020 DI €.12.932,00 DELLA DITTA TEKNOFER VR SRL PER LAVORI DI OPERE DA FABBRO ALLE SCUOLE PRIMARIE DI SANTA MARIA,DI FANE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E ALLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 712 del 29/09/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 690 del 29/09/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 689 del 29/09/2020
SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-38/2020 E N. TIPO B-39/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - AGOSTO 2020.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 705 del 28/09/2020
SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA' S.R.L." DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA INCARICATA DELLA RISCOSSIONE (LOTTO 3)
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 708 del 25/09/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MATERIALE ELEZIONI DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 685 del 25/09/2020
QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - LIQUIDAZIONE PRIMO E SECONDO ACCONTO ANNO 2020
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 688 del 25/09/2020
LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO 30.09.2020 - 31.12.2020.
AREA CONTABILE
reg.gen. 697 del 25/09/2020
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO CAVAGGIONI SCARL - ACCONTO
AREA CONTABILE
reg.gen. 696 del 25/09/2020
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N.0005957013
AREA CONTABILE
reg.gen. 695 del 25/09/2020
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 684 del 24/09/2020
REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DI SEGGIO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 686 del 24/09/2020
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 476,69 RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020 - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 704 del 24/09/2020
NOLEGGIO "VISTA RED" PER RILEVAZIONE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020 (PERIODO 17.09.2020 - 30.11.2020) ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 703 del 24/09/2020
NOLEGGIO "VISTA RED" PER RILEVAZIONE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI SETTEMBRE 2020 (PERIODO 01.09.2020 - 17.09.2020) ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 702 del 24/09/2020
GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI AGOSTO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLADITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI
reg.gen. 699 del 24/09/2020
LIQUIDAZIONE FT.: N. FV20-1672 DEL 24/08/2020, N. FV20-1743 DEL 26/08/2020, N. FV20-1744 DEL 26/08/2020 - COM METODI S.P.A. - C.F. P.IVA 07120730150 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020 E FORMAZIONE.
AREA AMMINISTRATIVA
reg.gen. 682 del 23/09/2020
COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA COD. CATASTALE F861- CORRISPETTIVO PER RICHIESTA DI N. 104 CIE PERIODO DAL 01/09/2020 AL 15/09/2020 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 677 del 23/09/2020
SERVIZI. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA NR. 3742020 DEL 08/07/2020, FATTURA NR. 4582020 DEL 03/08/2020 E FT.NR. 5342020 DEL 11/09/2020 DITTA SEC PONTEGGI SRL PER CANONE NOLEGGIO PONTEGGIO E COPERTURA E DOPPIA FALDA CON TELO IN PVC PRESSO VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO NEL PERIODO GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3
reg.gen. 676 del 23/09/2020
FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 309,77 RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO AGOSTO 2020 - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 692 del 23/09/2020
Liquidazione quota associativa anno 2020 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord, sede legale Villafranca di Verona (VR) Corso Garibaldi, 24. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1
reg.gen. 691 del 23/09/2020
Liquidazione fattura n.PA/006/2020 del 11.09.2020 a favore della ditta Porto 626 S.N.C. di Tommasi Sergio e c. con sede Piazza V. Emanuele n. 15 - 37020 Sant'Anna D'Alfaedo (VR).
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