Comune di Negrar

Atti amministrativi

Liquidazioni

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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 885 del 06/12/2017
ESENTE CIG. LIQUIDAZIONE SECONDA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE. ANNO 2017.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 866 del 02/12/2017
SPESE NOTIFICA ATTI. LIQUIDAZIONE NOTE AL COMUNE DI VERONA ED AL COMUNE DI ALA (TN)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 864 del 30/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 30.09.2017 E NOTA DI ACCREDITO N. 28 DEL 01.11.2017 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRALI TERMICHE III TRIMESTRE 2017 - TECNOCLIMA S.R.L.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 862 del 30/11/2017
LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA DITTA BIANCHI ANDREA C.I.L.A. 1009A/17
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 861 del 30/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA PER ONERI DIVERSI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2015 ALLA DITTA EDISON ENERGIA.
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 863 del 30/11/2017
TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO POSTA ON LINE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2017 SCADENZA 14 GENNAIO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 860 del 29/11/2017
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CONSORZIO EUROBUS
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 859 del 29/11/2017
LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO AMMINISTRATIVO. (Art.86 D.Lgs. 267/2000). Novembre 2017.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 855 del 28/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31.10.2017 - RIPARAZIONE PORTA SPORTELLO DEL CITTADINO - NOVATEC S.R.L.S
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 837 del 27/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2017 ALLA DITTA ACQUE VERONESI SCARL.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 830 del 24/11/2017
Liquidazione fatture a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero n. 2070/02 del 21/06/2017, n. 3559/02 del 06/11/2017, n. 3576/02 del 06/11/2017, n. 3623/02 del 06/11/2017, n. 3665/02 del 06/11/2017, n. 3706/02 del 06/11/2017, n. 3750/02 del 07/11/2017, n. 3787/02 del 07/11/2017, n. 3822/02 del 07/11/2017, n. 3848/02 del 09/11/2017, n. 3931/02 del 14/11/2017, n. 3977/02 del 14/11/2017, n. 4014/02 del 16/11/2017. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 836 del 24/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA SIFIC PER SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA DISTRIBUZIONE PASTI SCOLASTICI IN G.U.R.I. - CIG: ZA620286C1.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 832 del 24/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010449006 - RATA 3 DI 4 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO BIBLIOTECA - CIG: Z361D1CB7A.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 831 del 24/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010449005 - RATA 3 DI 4 - FOTOCOPIATRICE IN USO ALLA POLIZIA LOCALE - CIG:Z9E1D1D2EB.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 850 del 24/11/2017
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 45_17/2017 E N. FATTPA 46_17/2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 849 del 24/11/2017
PROGETTO TRASPORTO AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETĀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. FATTPA 44_17/2017.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 840 del 23/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 010120170000000003 - ALLACCIO RETE GAS SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR - VIVIGAS S.P.A.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 853 del 23/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20576 DITTA OLIVETTI S.P.A.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 828 del 23/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010447525 - RATA 12 - FOTOCOPIATRICE AD USO CENTRO SOCIALE SAN VITO - CIG: 5462214994.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 827 del 23/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010448583 - RATA 2 DI 4 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI - CIG:ZF51E33820.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 826 del 23/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010448564 - RATA 1 DI 4 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI- CIG:ZF51E33820.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 825 del 23/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010448584 - RATA 2 DI 4 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO - CIG: ZC01E3388C.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 824 del 23/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA N. 1010448565 - RATA 1 DI 4 - FOTOCOPIATRICE IN USO AL SERVIZIO SPORTELLO DEL CITTADINO - CIG: ZC01E3388C.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 823 del 23/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 280 DEL 17/10/2017 PROT.N. 24344 DEL 17/10/2017 SC.PAG. 16/12/2017 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. S.r.l. RELATIVO AL SERVIZO ELABORAZIONI STIPENDIALI PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 844 del 23/11/2017
SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA VERBALI C.D.S. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - DATA ENTRY
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 843 del 23/11/2017
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI C.D.S. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - SPESE DI POSTALIZZAZIONE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 842 del 23/11/2017
GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO NEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI OTTOBRE ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 841 del 23/11/2017
SERVIZIO DI VIGILANZA AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CIVIS S.P.A." DI VERONA MESE DI OTTOBRE 2017
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 838 del 23/11/2017
SERVIZIO DI VIGILANZA AREE VERDI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "CIVIS S.P.A." DI VERONA MESE DI OTTOBRE 2017
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 875 del 23/11/2017
RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI NEGRAR DAL SIG. LAZZARIN LUCA ALESSANDRO DI ARBIZZANO
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 819 del 22/11/2017
CIG Z841E22392 - MEPA - LIQUIDAZIONE III ° CANONE DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE - DITTA PITNEY BOWES ITALIA SRL .
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 829 del 21/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL MESE DI OTTOBRE NOVEMBRE 2017 ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 818 del 21/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200/PA DEL 19.10.2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STEEMBRE 2017 E SOMME DOVUTE PER RECESSO DAL CONTRATTO - SICONFRAT S.R.L.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 815 del 21/11/2017
ISTRUZIONE.SERVIZIO DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER. LIQUIDAZIONE FATTURE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 812 del 20/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FV17-2498 DEL 31.10.2017 - COMPETENZE SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PERIODO DAL 02.01.2017 AL 30.06.2017 - COM METODI S.P.A.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 816 del 20/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2017 ALLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 822 del 20/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1112 DEL 31.10.2017 - ACQUISTO BITUME - SUPERBETON S.P.A.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 821 del 20/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24299 DEL 17.10.2017 - LAVAGGIO CADITOIE E POZZETTI - ALBA AUTOSPURGHI DI ARTUR URUCI
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 809 del 20/11/2017
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI E IMU UTENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 808 del 18/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA A PROGETTO SOFIS DI MAJETTA MICHELE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI ORTOLANI GIORGIA E SARTORI VANIA - SETTORE URBANISTICA/PATRIMONIO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 805 del 17/11/2017
ISTRUZIONE.FORNITURA DI ALIMENTI PER LE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA E DITTA SA.MA FRUTTA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 804 del 17/11/2017
ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 820 del 17/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 279 DEL 17/10/2017 PROT. N. 24343 DEL 17/10/2017 DELLA DITTA ELLEPI SERVICE S.T.P. Srl - RELATIVA AL SERVIZIO ASSISTENZA PREVIDENZIALE PER IL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2017.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 807 del 17/11/2017
LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE DIPENDENTI PER REFERENDUM CONSULTIVO DEL 22 OTTOBRE 2017
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 806 del 16/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE PER BUONI PASTO DIPENDENTI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 803 del 16/11/2017
ISTRUZIONE. ASSISTENZA AGLI ELETTRODOMESTICI DELLE SCUOLE CON CUCINA INTERNA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IDEA DI S.GIOVANNI LUPATOTO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 802 del 15/11/2017
LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO A FAVORE DEL COMITATO SAGRA S.MARIA, DELLA PARROCCHIA DI PRUN, DELLA PARROCCHIA DI FANE E DEL CENTRO PARROCCHIALE PER L'INFANZIA SANTA FAMIGLIA PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 833 del 14/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 42_17 E 43_17 DEL 31.10.2017 - GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI OTTOBRE 2017 - VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 801 del 14/11/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00101002 DEL 31.10.2017 FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2017 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 799 del 14/11/2017
LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI SETTEMBRE 2017.
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