Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 08/11/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 855 del 08/11/2018 LIQUIDAZIONE SALDO RELATIVO AI COMODATI CON IL COMITATO SAGRA S. MARIA, LA PARROCCHIA DI PRUN, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI NEGRAR PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 08/11/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 851 del 08/11/2018 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 3° TRIMESTRE 2018 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/11/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 870 del 07/11/2018 LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2018. |
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AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 07/11/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 854 del 07/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER MODULISTICA COMPLETA PER OPERAZIONI ELETTORALI |
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AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 07/11/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 853 del 07/11/2018 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 06/11/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 852 del 06/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00461278 DEL31.10.2018 DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2018. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 06/11/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 847 del 06/11/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 68/PA DEL 25-10-2018 DITTA STA SERVIZI TECNICI ASSISTENZE SRL PER MANUTENZIONE CALDAIA CASERMA DEI CARABINIERI. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 06/11/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 850 del 06/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18446135 DEL19-10-2018 EURO 608,80 DITTA LEASEPLAN SPA. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 06/11/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 869 del 06/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COM METODI SRL PER REALIZZAZIONE PIANI DI GESTIONE MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 06/11/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 868 del 06/11/2018 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2018 |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 05/11/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 845 del 05/11/2018 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 48/01 DEL 29-10-2018 DITTA PRINTEDITA SRL PER LA FORNITURA DI NR. 6 ADESIVI IDENTIFICATIVI DA APPLICARE SU PORTE AUTO A NOLEGGIO OPERATORI COM.LI. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 05/11/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 849 del 05/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PACE N. 2018V1019556 DEL 26.10.2018. CIG: |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 05/11/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 848 del 05/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. |
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AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 05/11/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 844 del 05/11/2018 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 653 DEL 31/10/2018. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 31/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 840 del 31/10/2018 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLPA-2018-525 DEL 25-10-2018 DELLA DITTA STEBO AMBIENTE SRL PER LA FORNITURA DI NR. 15 CESTINI |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 31/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 895 del 31/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1-2018-MARTMAT DELL'ARCH. MARTINI MATIA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORD. IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE SEGANLETICA STRADALE. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 30/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 836 del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR. DITTA HERA COMM SRL EURO 234,57 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 30/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 867 del 30/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESE DI SETTEMBRE 2018 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 29/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 866 del 29/10/2018 LIQUIDAZIONI ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.Lgs. 267/2000). Ottobre 2018. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 29/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 865 del 29/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TELECOM ITALIA FISSA E MOBILE |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 29/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 864 del 29/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA AI19103608 DITTA VODAFONE |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 29/10/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 837 del 29/10/2018 SOCCORSO STRADALE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLO SEQUESTRATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "AUTOSTILE S.R.L." DI PESCANTINA (VR) |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 26/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 835 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE A FAVORE DELLA FARMACIA FIORI SNC DEI DOTTORI FIORI LAURA ED AIELLO ALESSANDRO VIA A.ALEARDI N. 3 PRUN. CIG ESENTE. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 831 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 822 del 26/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA OLIVETTI S.P.A. N. A20020181000034724 DEL 30.09.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2018 - 30.09.2018. CIG: |
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AREA DI LINE CONTABILE | 26/10/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 843 del 26/10/2018 RAGIONERIA. COMMISSIONI BANCARIE 3 TRIMESTRE 2018 SU INCASSI RISCOSSI TRAMITE I DUE TERMINALI POS INSTALLATI PRESSO LO SPORTELLO ANAGRAFE E PRESSO LO SPORTELLO EDILIZIA PRIVATA. DITTA TECMARKET GRUPPO BANCO POPOLARE FATTURA TXLP00001871 DEL 01.10.2018 PROT. 26289 DEL 12.10.2018. |
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AREA DI LINE CONTABILE | 26/10/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 842 del 26/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 21411518. |
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AREA DI LINE CONTABILE | 26/10/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 841 del 26/10/2018 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2123_2018 DITTA VIRTUAL LOGIC SRL |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 25/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 826 del 25/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56_18 DEL 30-09-2018 DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO URBANO, CIGLI E AREE SENSIBILI MESE DI SETTEMBRE 2018. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 25/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 825 del 25/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 76/PA DEL 16-10-2018 DITTA AURORA SERVICE - GIARDINIERI DEL GARDA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ROTATORIE, PONTI E ISOLE ECOLOGICHE SVOLTO NEL BIMESTRE AGOSTO-SETTEMBRE 2018. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 830 del 25/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 15673 DITTA OLIVETTI |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 829 del 25/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018" |
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AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 25/10/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 834 del 25/10/2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 2138/PA DEL 31/08/2018. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 24/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 846 del 24/10/2018 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. E/44 DEL 05-10-2018 DITTA C.I.MO.TER. SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 24/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 821 del 24/10/2018 LIQUIDAZIONE SOMME RELATIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEI PREMI DELLA VII EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA D'AVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2018 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 24/10/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 819 del 24/10/2018 SERVIZIO GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI SETTEMBRE 2018 |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 24/10/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 818 del 24/10/2018 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA - ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI SETTEMBRE 2018. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 23/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 817 del 23/10/2018 Liquidazione fattura n. 43/PA del 28/09/2018 a favore della Ditta Savoia F.lli Autospurghi S.R.L., relativa intervento loc. Arena Verde. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 828 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 827 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTERPRESTITO BIBLIOTECARIO - SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA ANNO 2018 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 839 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA N. 1010508561 DEL 17.10.2018 RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI IN USO A SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO PERIODO 13.07.2018 - 12.10.2018. CIG: |
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AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 23/10/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 833 del 23/10/2018 LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA ALLA PARZIALE O TOTALE COPERTURA DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI RICREATIVI DEI MINORI CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI DISAGIO FAMILIARE ALLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. |
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AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 22/10/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 832 del 22/10/2018 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI - REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO 21 OTTOBRE 2018 |
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AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 22/10/2018 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 804 del 22/10/2018 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 646/P18/2018 E N. 647/P18/2018 |
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AREA DI LINE CONTABILE | 22/10/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 812 del 22/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 5962408 |
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AREA DI LINE CONTABILE | 22/10/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 811 del 22/10/2018 ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURA MAGGIOLI N. 5962409 |
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AREA DI LINE CONTABILE | 22/10/2018 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 810 del 22/10/2018 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 5959494 |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 19/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 816 del 19/10/2018 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16/FPA DEL 15-10-2018 DITTA VIVIANI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI. |
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AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 19/10/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 815 del 19/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. C12020181001094669 DEL 15-10-2015 DITTA TIM SPA PER ASSISTENZA SCAVI VIA MORON |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 19/10/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 863 del 19/10/2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESPERTO ESTERNO COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT. C. |
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Dike (download)
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