Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

Ufficio

Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	186	22/02/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 3^ TRIMESTRE 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 186 del 22/02/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC 3^ TRIMESTRE 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	189	22/02/2023	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33080130 DEL 23.01.2023 PROT.N.3300 DEL 03.02.2023 E NR.33081943 DEL 23.01.2023 PROT.N.3303 DEL 03.02.2023 DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI DICEMBRE 2022)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 189 del 22/02/2023 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.33080130 DEL 23.01.2023 PROT.N.3300 DEL 03.02.2023 E NR.33081943 DEL 23.01.2023 PROT.N.3303 DEL 03.02.2023 DELLA DITTA LEASE PLAN DI TRENTO (TN) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DELLE DUE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI DICEMBRE 2022)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	185	21/02/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER L'ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE PONTE SUL VAJO	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 185 del 21/02/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER L'ANNO 2022 - ASSOCIAZIONE PONTE SUL VAJO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	180	21/02/2023	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 15 DEL 16-02-2023 DOTT.SSA GEOL. DALEFFE SILVIA PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTI RIPRISTINO MURATURA E BARRIERA STRADALE VIA MALANCHINI E VIA CA' BERTOLDI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL MURO DI RECINZIONE DI VILLA ALBERTINI-VALIER.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 180 del 21/02/2023 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA 15 DEL 16-02-2023 DOTT.SSA GEOL. DALEFFE SILVIA PER RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PROGETTI RIPRISTINO MURATURA E BARRIERA STRADALE VIA MALANCHINI E VIA CA' BERTOLDI E PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL MURO DI RECINZIONE DI VILLA ALBERTINI-VALIER.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	228	21/02/2023	LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.E.M. COPERTURE S.R.L. PER LA MOTORIZZAZIONE DI FINESTRE VELUX PRESSO LA SEDE COMUNALE.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 228 del 21/02/2023 LIQUIDAZIONE. DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA G.E.M. COPERTURE S.R.L. PER LA MOTORIZZAZIONE DI FINESTRE VELUX PRESSO LA SEDE COMUNALE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	184	20/02/2023	LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT A BENEFICIO DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO PER LANNO SPORTIVO 2022-2023 FATTURA DI G.S.D.T. ARBIZZANO. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 184 del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT A BENEFICIO DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO PER LANNO SPORTIVO 2022-2023 FATTURA DI G.S.D.T. ARBIZZANO. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	183	20/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 183 del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	182	20/02/2023	LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT A BENEFICIO DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO PER LANNO SPORTIVO 2022-2023 FATTURA DI A.S.D POLISPORTIVA NEGRAR. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 182 del 20/02/2023 LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT A BENEFICIO DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO PER LANNO SPORTIVO 2022-2023 FATTURA DI A.S.D POLISPORTIVA NEGRAR. CIG ESENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	178	20/02/2023	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2023 E NR. 10/2023 DITTA EMILIANA ASFALTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATURA STRADE COMUNALI - SAL 2 E SAL 2 STRAORDINARIO. CUP E97H21001780004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 178 del 20/02/2023 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/2023 E NR. 10/2023 DITTA EMILIANA ASFALTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BITUMATURA STRADE COMUNALI - SAL 2 E SAL 2 STRAORDINARIO. CUP E97H21001780004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	175	17/02/2023	LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT A BENEFICIO DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO PER L'ANNO SPORTIVO 2022-2023 FATTURA DI A.C.D. ARBIZZANO. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 175 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT A BENEFICIO DELLE SOCIETA' SPORTIVE CHE GESTISCONO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ALL'APERTO PER L'ANNO SPORTIVO 2022-2023 FATTURA DI A.C.D. ARBIZZANO. CIG ESENTE.
AREA AMMINISTRATIVA	210	17/02/2023	EROGAZIONE VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA 0 -3 ANNI DI CUI ALLA DGR 1609/21 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 84 DEL 16.02.2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 210 del 17/02/2023 EROGAZIONE VOUCHER SERVIZI PRIMA INFANZIA 0 -3 ANNI DI CUI ALLA DGR 1609/21 ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 84 DEL 16.02.2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	195	17/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/230558 DEL 15-02-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 195 del 17/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/230558 DEL 15-02-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	177	17/02/2023	FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER CONSUMO ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 177 del 17/02/2023 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER CONSUMO ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2022 - GENNAIO 2023.
AREA AMMINISTRATIVA	163	16/02/2023	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 163 del 16/02/2023 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	170	16/02/2023	LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 40% DEL RIMBORSO ANNUO ASSEGNATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 16/06/2022 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 170 del 16/02/2023 LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 40% DEL RIMBORSO ANNUO ASSEGNATO CON DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 16/06/2022 PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO. CIG ESENTE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	164	16/02/2023	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-17 DEL 31.01.2023 PROT.N.3922 DEL 09.02.2023 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA ALLE ORE SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO PER SERVZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRSITNO VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 164 del 16/02/2023 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.A-17 DEL 31.01.2023 PROT.N.3922 DEL 09.02.2023 DELLA DITTA TECNOVERDE SRL DI ROVERE' VERONESE (VR) RELATIVA ALLE ORE SVOLTE NEL MESE DI GENNAIO PER SERVZIO DI SGOMBERO NEVE E RIPRSITNO VIABILITA' NEL TERRITORIO COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	162	15/02/2023	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 131/2023, N. 132/ 2023, N. 133/2023, N. 134/2023 E N. 135/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 162 del 15/02/2023 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 131/2023, N. 132/ 2023, N. 133/2023, N. 134/2023 E N. 135/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	267	15/02/2023	LIQUIDAZIONE AD ITAS MUTUA DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 220038713 RAMO 6 DD DEL 28/10/2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 267 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE AD ITAS MUTUA DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER IL SINISTRO N. 220038713 RAMO 6 DD DEL 28/10/2020.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	167	15/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10-02-2023 EMESSA DALL'AVV. LOREDANA PIATTONI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 167 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 10-02-2023 EMESSA DALL'AVV. LOREDANA PIATTONI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	171	15/02/2023	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE ANNO 2023.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 171 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PRIMO BIMESTRE ANNO 2023.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	179	15/02/2023	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 1.105,92. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 179 del 15/02/2023 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI GENNAIO 2023 PER UN TOTALE DI EURO 1.105,92. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	196	15/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230417 DEL 08-02-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 196 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230417 DEL 08-02-2023 EMESSA DA HALLEY VENETO SRL. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	191	15/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230213 DEL 02-02-2023 EMESSA DA BOXXAPPS SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 191 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/230213 DEL 02-02-2023 EMESSA DA BOXXAPPS SRL. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	169	15/02/2023	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DA CORRISPONDERE AD A.N.C.I. - ANNO 2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 169 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DA CORRISPONDERE AD A.N.C.I. - ANNO 2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	166	15/02/2023	Liquidazione fattura n. 6 del 01.02.2023 a favore della ditta L'ACERO S.R.L. per il servizio di potatura e contenimento alberature.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 166 del 15/02/2023 Liquidazione fattura n. 6 del 01.02.2023 a favore della ditta L'ACERO S.R.L. per il servizio di potatura e contenimento alberature.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	165	15/02/2023	Liquidazione fattura n. 95 del 31.01.2023 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di manutenzione aree verdi, cigli stradali e aree sensibili.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 165 del 15/02/2023 Liquidazione fattura n. 95 del 31.01.2023 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di manutenzione aree verdi, cigli stradali e aree sensibili.
AREA CONTABILE	161	15/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL DOTT. RENZO PEDRON PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 161 del 15/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL DOTT. RENZO PEDRON PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI ANNO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	209	14/02/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 151/2022 AL GRUPPO AGESCI VALPOLICELLA 1, ALLA SSD GAM E ALLA PARROCCHIA S.MARTINO DI TOURS.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 209 del 14/02/2023 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 151/2022 AL GRUPPO AGESCI VALPOLICELLA 1, ALLA SSD GAM E ALLA PARROCCHIA S.MARTINO DI TOURS.
AREA AMMINISTRATIVA	141	14/02/2023	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 85/2023.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 141 del 14/02/2023 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 85/2023.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	168	14/02/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARDA TURISMO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO IN PIAZZETTA SAN MARTINO E ALLESTIMENTO DI LUMINARIE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2022-2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 168 del 14/02/2023 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GARDA TURISMO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI PATTINAGGIO IN PIAZZETTA SAN MARTINO E ALLESTIMENTO DI LUMINARIE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2022-2023
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	155	14/02/2023	Liquidazione fattura n.3/C del 31.01.2023 a favore della ditta COOP. SOCIALE LA FONTE A R.L. relativa al servizio di potatura piante e manutenzione aree verdi.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 155 del 14/02/2023 Liquidazione fattura n.3/C del 31.01.2023 a favore della ditta COOP. SOCIALE LA FONTE A R.L. relativa al servizio di potatura piante e manutenzione aree verdi.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	154	14/02/2023	Liquidazione fattura n. 3/PA del 06.02.2023 a favore della ditta PORTO 626 S.N.C. per il servizio di valutazione documentazione acustica.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 154 del 14/02/2023 Liquidazione fattura n. 3/PA del 06.02.2023 a favore della ditta PORTO 626 S.N.C. per il servizio di valutazione documentazione acustica.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	153	14/02/2023	Liquidazione fattura n. 2/C del 31.01.2023 a favore della ditta COOP. SOCIALE LA FONTE A R.L. per il servizio di abbattimento e sostituzione piante.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 153 del 14/02/2023 Liquidazione fattura n. 2/C del 31.01.2023 a favore della ditta COOP. SOCIALE LA FONTE A R.L. per il servizio di abbattimento e sostituzione piante.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	156	14/02/2023	Liquidazione fattura n.75/FEL del 24.01.2023 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al servizio di elaborazione documento di classificazione rischio incendio ecocentri.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 156 del 14/02/2023 Liquidazione fattura n.75/FEL del 24.01.2023 a favore della ditta SER.I.T. SRL relativa al servizio di elaborazione documento di classificazione rischio incendio ecocentri.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	157	14/02/2023	Liquidazione fattura n.85/FEL del 30.01.2023 conguaglio servizi anno 2022 e fattura n. 50/FEL del 10.01.2023 relativa al canone mese gennaio 2023 a favore della ditta SER.I.T. SRL. CIG 8816721C53.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 157 del 14/02/2023 Liquidazione fattura n.85/FEL del 30.01.2023 conguaglio servizi anno 2022 e fattura n. 50/FEL del 10.01.2023 relativa al canone mese gennaio 2023 a favore della ditta SER.I.T. SRL. CIG 8816721C53.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	152	14/02/2023	Liquidazione fattura n. 10/001 del 08.02.2023 a favore del geom. Miglioranzi Paolo per il servizio di rilievo topografico e frazionamento di una porzione di relitto di strada comunale sita in loc. Calalba a Mazzano di Negrar di Valpolicella.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 152 del 14/02/2023 Liquidazione fattura n. 10/001 del 08.02.2023 a favore del geom. Miglioranzi Paolo per il servizio di rilievo topografico e frazionamento di una porzione di relitto di strada comunale sita in loc. Calalba a Mazzano di Negrar di Valpolicella.
AREA CONTABILE	150	14/02/2023	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCO CREMASCOLI N. 91/A DEL 01.02.2023	AREA CONTABILE reg.gen. 150 del 14/02/2023 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MARCO CREMASCOLI N. 91/A DEL 01.02.2023
AREA CONTABILE	151	14/02/2023	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATUURA N. 0005950099 DEL 17.01.2023 DITTA MAGGIOLI	AREA CONTABILE reg.gen. 151 del 14/02/2023 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATUURA N. 0005950099 DEL 17.01.2023 DITTA MAGGIOLI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	159	13/02/2023	Liquidazione saldo quota associativa anno 2022 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 159 del 13/02/2023 Liquidazione saldo quota associativa anno 2022 a favore del Consiglio di Bacino Verona Nord. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	158	13/02/2023	Liquidazione fattura n.1475/PA del 25.11.2022 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero per l'acquisto di materiale. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 158 del 13/02/2023 Liquidazione fattura n.1475/PA del 25.11.2022 a favore della ditta Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero per l'acquisto di materiale. CIG esente

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