Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA AMMINISTRATIVA | 27/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 78 del 27/01/2020 SPORT. ASSISTENZA AI DEFIBRILLATORI. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA LOWE COST SERVICE S.N.C. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 27/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 77 del 27/01/2020 Liquidazione fatture n. 4848/PA del 18/12/2019 n. 5008/PA del 31/12/2019 e n. 5009/PA del 31/12/2019 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 24/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 76 del 24/01/2020 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 17/01/2020 DELLA DITTA T.E.S. SPA PER INCARICO DI FORNITURA E POSA SEGNALETICA STRADALE |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 24/01/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 75 del 24/01/2020 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA'" DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A. DI PADOVA (PD) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 23/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 87 del 23/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 7592019 DEL 10-10-2019 DITTA SEC PONTEGGI SRL PER CANONE NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO, PONTEGGIO PER L'INSTALLAZIONE DEL TELONE A COPERTURA DI VILLA ALBERTINI/VALIER AD ARBIZZANO: PERIODO DAL 29-06-2019 AL 30-09-2019. CUP E92I19000020001 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 85 del 23/01/2020 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 A.N.C.I. DI ROMA. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 84 del 23/01/2020 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO - ANNO 2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 70 del 23/01/2020 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE AD AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE PER L'ANNO 2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 69 del 23/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 74 del 23/01/2020 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE RIMBORSI PAGAMENTI NON DOVUTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 23/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 105 del 23/01/2020 LIQUDAZIONE FATTURA 1 DEL 14.01.2020 PERVENUTA AL PROTOCOLLO N.1192 DEL 15.01.2020 A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE CAIRE PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN ATTUAZIONE ALLA DGRV 1896/2017 |
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AREA CONTABILE | 23/01/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 66 del 23/01/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSI ANNUALITA' PREGRESSE IMPOSTA DI PUBBLICITA' - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018 DITTE DIVERSE |
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AREA CONTABILE | 23/01/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 65 del 23/01/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2020 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI A.N.U.T.E.L. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 22/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 63 del 22/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1e DEL 06/01/2020 E NOTA CREDITO NR. 3 DEL 18/01/2020 DITTA STRAMBINI MARCO SAS PER SERVIZIO DI POTATURA PIANTE SU TERRITORIO COMUNALE. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 22/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 60 del 22/01/2020 SERVIZIO/FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2246 DEL 17-12-2019; N. 33 DEL 13-01-2020 E NOTA DI CREDITO N: 31 DEL 13-01-20 PER FORNITURA DI PNEUMATICI INVERNALI PER DUCATO SERVIZI SOCIALI E SERVIZIO CAMBIO GOMME EQUILIBRATURA DEL MEZZO DOBLO SERVIZI SOCIALI E RIPARAZIONE DI 1 PNEUMATICO PER ESCAVATORE E 1 PNEUMATICO PER GENERATORE OPERATORI COMUNALI ESTERNI. DITTA MARCHESINI GOMME SRL. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 22/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 68 del 22/01/2020 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) ANNO 2020 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 73 del 22/01/2020 CONVENZIONE CON CAF CGIL PER RACCOLTA PRATICHE BONUS GAS/ENERGIA ELETTRICA/IDRICO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342/03 DEL 19/12/2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 72 del 22/01/2020 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA CONA MANUELA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 22/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 71 del 22/01/2020 SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SPAZIO CONSERVAZIONE INFOCERT ANNO 2019 . LIQUIDAZIONE FATTURA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 59 del 21/01/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 1_20 DEL 10-01-2020, NR. FATTPA 2_20 DEL 16-01-2020 E NR. FATTPA 3_20 DEL 16-01-2020 DITTA SAN GIORGIO SOC.COOP. A R.L. E SUBAPPALTATRICE DITTA EDILMET SRL PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO VIA MORON - SAL FINALE - CUP E97H18000650004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 21/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 50 del 21/01/2020 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/PA DEL 14-01-2020 RELATIVA AI LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO CANCELLO CARRAIO CASERMA CARABINIERI NEGRAR. - DITTA SICONTRAF SRL VERONA. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 67 del 21/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIADIGE PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AL PROGETTO VERONA 98 COMUNI |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 58 del 21/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA METRO SRL PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/MONTAGGIO/CERTIFICAZIONE DI PALCO CON COPERTURA AD IGLOO, DOTATO DI IMPIANTO ELETTRICO CON SERVICE AUDIO E LUCI PER INIZIATIVE PROMOSSE DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 57 del 21/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI DICEMBRE 2019 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 20/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 51 del 20/01/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 875,79 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 20/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 56 del 20/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35 DEL 16.01.2020 EMESSA DAL NOTAIO BUONAIUTO ALBA. CIG: |
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AREA AMMINISTRATIVA | 20/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 53 del 20/01/2020 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 256/03/2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 20/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 45 del 20/01/2020 Liquidazione fattura n.146/001 del 31-12-2019 a favore della ditta BIODISINFEST SRL con sede a Caldiero (VR) per servizi di disinfestazione e derattizzazione. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 17/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 55 del 17/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE PER REALIZZAZIONE SPETTACOLI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2019 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 97 del 16/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 98/S DEL 16.12.2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 39 del 16/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FATTPA 3_20 DEL 10.01.2020 DITTA SINTECO SRL PER COLLADUO STATICO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO DI TRATTO DELLA STRADA COMUNALE VIA MORON. CUP E97H1800065004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 38 del 16/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 07-01-2020 DI GONZATO ING. DAVIDE PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI SOSTEGNO IN VIA MORON. CUP E97H18000650004 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 44 del 16/01/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR30441870 DEL 31-12-2019 RELATIVA A FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2019 - DITTA ENI SPA |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 16/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 41 del 16/01/2020 Liquidazione contributo straordinario a favore dell' A.C.D. Arbizzano P.I.02712370234 relativo alla gestione impianto sportivo di S. Maria di Negrar di Valpolicella. CIG esente |
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AREA CONTABILE | 16/01/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 62 del 16/01/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CKC GROUP SRL DI BEINASCO (TO) SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI EMESSI ANNO 2019 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 35 del 15/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/B/2020 DEL 10/01/2020 DELL'ING. MIGNOLLI MATTEO PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SALA CIVICA DEL CENTRO SOCIALE VALIER DI ARBIZZANO |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 40 del 15/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/B/2020 DEL 10/01/2020 DEL GEOM. NICOLA MIGNOLLI PER COORDINATORE ALLA SICUREZZA E ACCATASTAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VALIER. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 34 del 15/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 PA DEL 08/01/2020 DI QUINTARELLI ING. ANDREA PER SERVIZIO DI REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER VIGILI DEL FUOCO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SALA CIVICA VALIER. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 37 del 15/01/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. TIBO B-121/2019 DEL 31.12.2019 E FT.NR. TIPO B-122/2019 DELLA DITTA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER GESTIONE E PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO NEL MESE DI DICEMBRE 2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 49 del 15/01/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 51/2020 E N. 52/2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 48 del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESI DI DICEMBRE 2019. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 52 del 15/01/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MEDIAWORLD - MEDIAMARKET SPA N. 338 03767/2019. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 14/01/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 54 del 14/01/2020 EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SAN MARTINO DI TOURS PER LA SOSTITUZIONE DELL'OROLOGIO DEL CAMPANILE |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 33 del 14/01/2020 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/001 DEL13-01-2020 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI - DITTA NICOLEWASH S.R.L. DI NEGRAR DI VALP.LLA (VR) |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 32 del 14/01/2020 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N655/EP E 656/EP DEL 31/12/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 2° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 31 del 14/01/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI PERIODO APRILE AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE 2019 PER UN IMPORTO DI EURO 248,69 - DITTA ENEL ENERGIA SPA - CONVENZIONE CONSIP EE16 LOTTO 5 VENETO. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 16 del 14/01/2020 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 - MESE DI DICEMBRE 2019. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/01/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 36 del 14/01/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 10/S DEL 27/12/2019 E 11/S DEL 31/12/2019 PER FORNITURA MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI - DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 15 del 14/01/2020 SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B- 124/2019 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 14/01/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 14 del 14/01/2020 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO PER IL PERIODO DICEMBRE 2019/ 30.06.2020: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B - 125/2019. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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