Comune di Negrar di Valpolicella
Portale Istituzionale

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 614 del 09/07/2019

CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 1° TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA (CIG ESENTE)

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 583 del 09/07/2019

LIQUIDAZIONE NOTA DI PAGAMENTO IPAB COLONIE ALPINE VERONESI MESE DI MAGGIO 2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 582 del 09/07/2019

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1250/PA DEL 28.06.2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 581 del 09/07/2019

LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO "R.I.A. - REDDITO DI INCLUSIONE" ANNO 2019 MESE DI GIUGNO.

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 710 del 09/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. A R.L. PUBLIKA SERVIZI PER IL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO DI GESTIONE DEL PERSONALE - ANNO 2019.

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 613 del 08/07/2019

ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 2° TRIMESTRE 2019 (CIG ESENTE)

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 574 del 08/07/2019

LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVIO. Art. 86 D.Lgs. 267-2000. GIUGNO 2019 (01/06-09/06).

SETTORE SERVIZI TRASVERSALI

reg.gen. 573 del 05/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA/OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 589 del 04/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MAGGIO 2019

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 588 del 04/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010555712 DEL 28.06.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 29.03.2019 - 28.06.2019. CIG:

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 587 del 04/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A2002019000023439 DEL 30.06.2019 EMESSA DA OLIVETTI SPA RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019. CIG:

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 578 del 04/07/2019

LIQUIDAZIONE ONORARIO COMPONENTE DI SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 PER MANCATO ACCREDITO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 579 del 04/07/2019

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29656008 DEL 30-06-2019 RELATIVA A FORNITURA GPL PER AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019 - DITTA ENI SPA

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 577 del 03/07/2019

ISTRUZIONE. PROTOCOLLO D'INTESA CON LE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI ARBIZZANO E MONTECCHIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019. LIQUIDAZIONE TERZA RATA DEL CONTRIBUTO CONCESSO.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 586 del 02/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/0000046/01 DITTA ZECCHINI GIUSEPPE SRL

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 607 del 02/07/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO BOSO CONSULTING

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 576 del 02/07/2019

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2019 - TURNO DI BALLOTTAGGIO - LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI E SEGGIO CENTRALE

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 575 del 02/07/2019

SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL01.06.2019 AL15.06.2019 e dal 16.06.2019 al 30.06.2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 571 del 02/07/2019

FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO MARZO - MAGGIO 2019. DITTA ACQUE VERONESI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 569 del 02/07/2019

SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURE N320/EP E 321/EP DEL 28/06/2019 PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI PRESENTI NEGLI EDIFICI COMUNALI NEGRAR. 1° SEMESTRE 2019. DITTA RIAM ASCENSORI SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 570 del 02/07/2019

FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411905912892 DEL 25-06-2019 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR PERIODO MAGGIO 2019. DITTA HERA COMM SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 565 del 28/06/2019

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152 DEL 31/05/2019 DELLA DITTA CIEMME SRL RELATIVA ALL'INCARICO DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2018

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 562 del 27/06/2019

FATTURE PREPAGATE TELECOM ITALIA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 561 del 27/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE ITALIA SPA

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 585 del 27/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1010599 DEL 26.06.2019 EMESSA DA PACE SPA PER CANONE NOLEGGIO PLOTTER PERIODO 01.07.2019 - 31.07.2019. CIG:

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 564 del 27/06/2019

LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.109/PA DEL 24-06-2019 PER LAVORI DI ALLESTIMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL PALCO PRESSO LA VILLA ALBERTINI "VALIER" AD ARBIZZANO. DITTA SICONTRAF SRL

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 568 del 27/06/2019

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 24-06-2019 PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO E 9 GIUGNO 2019. DITTA SICONTRAF SRL VERONA

AREA CONTABILE

reg.gen. 557 del 27/06/2019

ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE GASPARI SRL PER ACQUISTO TIMBRI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 556 del 27/06/2019

LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CANONE DI LOCAZIONE AREA VERDE A FANE A FAVORE DELLA PARROCCHIA DI FANE, ANNO 2019. CIG ESENTE.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 584 del 26/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA

AREA DI STAFF DI CONTROLLO

reg.gen. 553 del 26/06/2019

RIMBORSO SPESE ALLA PREFETTURA DI VERONA PER ANTICIPO ONERI DI CUSTODIA AUTOVEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR ESERCIZIO 2016

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 566 del 26/06/2019

SPORT. CENSIMENTO DELL'OFFERTA SPORTIVA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. INCARICO ALLA COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 563 del 26/06/2019

SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA N.19299504 DEL 17-06-2019 PER CANONE NOLEGGIO NR TRE FIAT PANDA PERIODO MAGGIO 2019. DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA

AREA CONTABILE

reg.gen. 555 del 26/06/2019

TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER CANONE MANUTENZIONE TRIBOX E WEBGIS ANNO 2019

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 560 del 25/06/2019

LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA ALLA CONVENZIONE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLA PROVINCIA DI VERONA (SBPVR) ANNO 2019

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 559 del 25/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA 1650/FE DITTA DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.& C.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 558 del 25/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA 5331 DITTA OLIVETTI

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 622 del 25/06/2019

SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21 DEL 12/06/2019, RELATIVA NOTA DI CREDITO NR. 1 DEL 18/07/2019 E FATTURA NR. 27 DEL 18-07-2019 DITTA STUDIO TECNICO ING. LAVEZZARI GIORGIO PER COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN. CUP E91E17000270004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 543 del 25/06/2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO URBANO E PARCHI GIOCO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA FONTE SRL DI SAN PIETRO IN CARIANO

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 554 del 25/06/2019

LIQUIDAZIONE QUINTA RATA RELATIVA AL PIANO DI RIENTRO DEL FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE ASSEGNATO CON DGRV 2402 DEL 29.12.2011. CIG ESENTE.

AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE

reg.gen. 541 del 24/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190451/1 DEL 29.05.2019 DELLA DITTA BOXXAPPS DI VENEZIA DELL'IMPORTO DI € 2.440,00, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO X-GDRP PER L'ANNO 2019.

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 551 del 24/06/2019

SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 354P19/2/2019.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 572 del 24/06/2019

LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/2019 DEL 30.05.2019 DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI TIPO EDILE SUL TERRITORIO COMUNALE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 542 del 24/06/2019

FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N.146 DEL 28/05/2019 DELLA DITTA TYPE'S SRL PER LA FORNITURA DI TRE STAMPE DI CARTELLI DA CANTIERE SU BANNER IN PVC

AREA CONTABILE

reg.gen. 552 del 24/06/2019

ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1009626 DELLA DITTA PACE SPA

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1

reg.gen. 539 del 24/06/2019

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO NEGRAR COME DA CONTRATTO DEL 25.11.2010 REP 6091 E REP 5941/2008. ANNO 2019. CIG ESENTE.

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 525 del 21/06/2019

SERVIZI. LIQUIDAZIONE A DAVORE DELLA DITTA AON SPA DI MILANO PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA PROFESSIONALE DEL VALIDATORE DEI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI PRUN CON RICOSTRUZIONE DELLA PARTE INGIBILE, MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" GEOM. SIMONE ZAMPINI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CUP E91E17000270004

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3

reg.gen. 524 del 21/06/2019

ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CANALE DI SCOLO ACQUE PIOVANE PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI PRUN A FAVORE DELLA DITTA C.I.MO.TER SRL DI ROVIGO PER UN IMPORTO DI EURO 9631,90

AREA CONTABILE

reg.gen. 538 del 21/06/2019

TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIAPIA SPA DI TRENTO SERVIZIO SUPPORTO ELABORAZIONE FILE PER ESTRAZIONE DATI PRECALCOLI IMU E TASI 2019

AREA AMMINISTRATIVA

reg.gen. 550 del 20/06/2019

ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA