Comune di Negrar

Atti amministrativi

Liquidazioni

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AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 171 del 19/02/2019
GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE CANONE 2019 ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 150 del 15/02/2019
ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE 4░ TRIMESTRE 2018 (CIG ESENTE)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 149 del 14/02/2019
LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CANONE ESERCIZIO 2019 PER ACCESSO ALLA BANCA DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (CIG ESENTE)
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 144 del 13/02/2019
LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE "LA DANCE" DEL CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 10/2019 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "SHOWUP" IN OCCASIONE DEL GIORNO DELLA MEMORIA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 141 del 12/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PEDACTA GMBH/SRL PER LE ATTIVITA' INERENTI LA FORNITURA DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI LIBRARI PER LA CONSERVAZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 140 del 12/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 135 del 12/02/2019
CONFERIMENTO DIRITTO INDIVUDUALE D'USO FREQUENZE PER L'INSTALLAZIONE DI UN PONTE RADIO AD USO PRIVATO. LIQUIDAZIONE CANONE 2019 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. (CIG ESENTE)
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 138 del 08/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA SOC. A.N.U.S.C.A. PER CORSI DI FORMAZIONE DIPENDENTI SPORTELLO DEL CITTADINO.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 153 del 07/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/B/2019 DEL 22.01.2019 PROT.1969 DEL 23/01/2019 EMESSA DA MIGNOLLI NICOLA PER PRESTAZIONI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA DEI LAVORI IN FASE ESECUTIVA PER LA SISTEMAZIONE AREE ESTERNE, NUOVA IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA E LAVORI MINORI PRESSO LA SCUOA MATERNA DI MONTECCHIO"
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 119 del 07/02/2019
Liquidazione fatture n. 5366/02 del 31/12/2018 n. 5431/02 del 31/12/2018 n. 5432/02 del 31/12/2018 n. 5471/02 del 31/12/2018 n. 5507/02 del 31/12/2018 n. 5529/02 del 31/12/2018 n. 5558/02 del 31/12/2018 n. 5592/02 del 31/12/2018 n. 5634/02 del 31/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 125 del 07/02/2019
ISTRUZIONE. INCARICO ALLA DITTA A.T. SERVICE IL CANONE DEL SOFTWARE DEDALO. LIQUIDAZIONE FATTURA.
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 121 del 07/02/2019
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE ALLA PROVINCIA DI VERONA RUOLO PRINCIPALE TARI 2018 E QUOTA SPETTANTE ALLA PROVINCIA PER ISTITUTI SCOLASTICI ANNO 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 118 del 06/02/2019
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI VENETO ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 116 del 06/02/2019
ACQUISTO BLOCCHI PREAVVISO DI SOSTA AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN)
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 152 del 05/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 21/01/2019 DITTA EUROPROJECT SRL . ONARI E COMPENSI ACCESSORI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA , PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT LAVORI "RIORDINO AREA SPORTIVA NORD NEGRAR CAPOLUOGO - LOTTO A". CUP E95H18000290004.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 122 del 05/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 3/PA DEL 16.01.2019 A FAVORE DELL'ING.LISA CAROLLO PER LA REDAZIONE DELLA VAS DELLA VARIANTE 1 AL PAT DEL COMUNE DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 100 del 04/02/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11 DEL 27/12/2018 DELLA DITTA MOTOR SERVICE SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 120 del 04/02/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 17.01.2019 - MTE INGEGNERIA SRL - PER DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA ESECUTIVA - LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADA IN CENTRO STORICO NEGRAR
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 113 del 04/02/2019
ISTRUZIONE. ASSISTENZA AGLI ELETTRODOMESTICI DELLE MENSE CON CUCINA. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA IDEA GRANDIMPIANTI DI S.GIOVANNI LUPATOTO.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 112 del 04/02/2019
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEI PASTI DI CUCINA DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO E NELLE SCUOLE. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA.
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 101 del 04/02/2019
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA DI TRENTO PER SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI AGGIORNAMENTO AREE EDIFICABILI NUOVE STRUMENTAZIONI
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 108 del 01/02/2019
SPORT. MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI. INCARICO DITTA LOW COST DI CARPI PER LA FORNITURA DEI CONSUMABILI IN SCADENZA. LIQUIDAZIONE FATTURA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 96 del 01/02/2019
LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ANNO 2019 AD "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE".
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 94 del 31/01/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03 000221 DEL 28/12/2018 DELLA DITTA GUBELA SPA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI NEGRAR, ANNO 2017
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 107 del 31/01/2019
ISTRUZIONE. PROGETTO FATTORE FAMIGLIA. ELABORAZIONE DEI QUESTIONARI.INCARICO A ECONOMICS LIVING LAB COOPERATIVA SOCIALE LIQUIDAZIONE FATTURA .
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 95 del 31/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR (MESE DI DICEMBRE 2018) DELLA FATTURA PER LA STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE FESTIVAL
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 106 del 30/01/2019
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 203/2018 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS, ALLA CARITAS PARROCCHIALE DI NEGRAR "IL SAMARITANO" E AL GRUPPO ALPINI FANE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 97 del 30/01/2019
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI BRENZONE SUL GARDA DI QUOTA FONDO MOBILITA' AGES (art.7 c. 31 sexies, DL 78/10) RIMBRORSATA AL COMUNE DI NEGRAR PER CONVENZIONE SEGRETERIA PER GLI ANNI 2015,2016.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 91 del 30/01/2019
SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI DICEMBRE 2018
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 90 del 30/01/2019
SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA MESE DI DICEMBRE 2018
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 93 del 29/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 4/PA DEL 17/1/19, ING. DAVIDE GONZATO, PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINTIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURO DI SOSTEGNO IN VIA MORON
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 89 del 29/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31.12.2018 DEL DOTT. MASSIMO ZANOCCO PER COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 29.05.2018 31.12.2018.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 86 del 28/01/2019
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI RIGUARDANTI LE CHIESE ED ALTRI EDIFICI RELIGIOSI AI SENSI DELLA L.R.N.44/1987 - ANNI 2015 E 2016. CIG ESENTE.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 103 del 28/01/2019
ISTRUZIONE. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI NELLE MENSE SCOLASTICHE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA DITTA LESSINIA FOOD E DITTA SA.MA FRUTTA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 102 del 28/01/2019
ISTRUZIONE.FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE MENSE SCOLASTICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 82 del 28/01/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. PROT. 33181_2018, 33182_2018, 33183_2018
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 81 del 28/01/2019
ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CANELLA MASSIMO PROT. N. 6/2019
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 80 del 25/01/2019
LIUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N. 19040213 DEL 21-01-2019 EURO 608,80 DICEMBRE 2018. DITTA LEASEPLAN SPA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 71 del 24/01/2019
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2018 - CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 79 del 24/01/2019
LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art.86 D.L. 267/2000). GENNAIO 2019
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 88 del 23/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ACQUA PERIODO DICEMBRE 2018. - DITTA ACQUE VERONESI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 158 del 23/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 31.12.2018 EMESSA DA FBF NOTAI ASSOCIATI RELATIVA A SPESE INERENTI ALL'ATTO REP. 1298 DEL 13.12.2018 DEL NOTAIO GIACOMO FELLI, STIPULATO IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 25.06.2018. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 78 del 23/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA LUDIKA CIRCO A.S.D. E FATTURA ASSOCIAZIONE TEATRO ARMATHAN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DEGLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DALL'ASSESSORATO ALLA CULTURA PER IL PERIODO NATALIZIO ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 77 del 23/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 70 del 22/01/2019
LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA AL PROGETTO "WORKFARE VERONA 2017/2018" DI INCLUSIONE SOCIO LAVORATIVA.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 64 del 21/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411900253492 DEL 11-01-19 EURO 342,42 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR GENNAIO 2019. DITTA HERA COMM SRL.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 63 del 21/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N.19899296 DEL 16-01-2019 DI EURO 12302,92 - FORNITURA BUONI DI ACQUISTO CARBURANTE DESTINATO AGLI AUTOMEZZI COMUNALI. DITTA ENI SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 83 del 21/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. DU.CO. PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SUL TEMA "FARE QUALITA".
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 136 del 21/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010523412 DEL 14.01.2019 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI IN USO AL SERVIZIO MANUTENZIONI E SPORTELLO DEL CITTADINO PER IL PERIODO 13.10.2018 - 12.01.2019. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 76 del 21/01/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 5/PA DITTA AUDIO SERVICE MULTIMEDIA DI STEFANO COMPAROTTO
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