Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

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AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 349 del 17/04/2019
STORNO FATTURA N. 6 DEL 05/09/2017 CON NOTA DI CREDITO N. 4/ERR DEL 05/03/2019 DELLA DITTA "SPERI FIORENZO" DI NEGRAR
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 336 del 12/04/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PER RINNOVO PRATICA PREVENZIONE INCENDI SCUOLA SECONDARIA DI NEGRAR A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 333 del 11/04/2019
TRIBUTI. LIQUIDAZIONE RIMBORSI TARI UTENTI DIVERSI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 324 del 09/04/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA TESTATA L'ALTRO GIORNALE PER LA CAMPAGNA COMUNICATIVA DELLA MANIFESTAZIONE PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2019
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 326 del 09/04/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA 5174/2019 DITTA ALTRAVIA SERVIZI SRL
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 317 del 08/04/2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' IN LOC. SAN VITO LUNGO LA SP12. LIQUIDAZIONE DIRITTI D'ISTRUTTORIA PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI RILASCIO DEL NULLA OSTA DA PARTE DELLA PROVINCIA DI VERONA - CUP E99J17000840009
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 315 del 08/04/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 16 DEL 11-02-2019 DITTA DONATONI F.LLI SNC DI DONATONI STEFANO & C. SRL PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COM.LE FIAT DOBLO' CY816EG
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 302 del 04/04/2019
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2019.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 301 del 03/04/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000026/S DEL 26-03-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMEBRO NEVE E RIPRISTINO VIABILITA' PERIODO DICEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 E SALDO TRATTENUTE 0,5%
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 300 del 03/04/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 61/PA DEL 21/03/2019 DITTA CASTELARREDO SAS PER FORNITURA ARREDI PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 308 del 03/04/2019
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 321 del 02/04/2019
LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE SECONDO BIMESTRE ANNO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 298 del 02/04/2019
SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI FEBBRAIO 2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 297 del 02/04/2019
SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI FEBBRAIO 2019
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 307 del 01/04/2019
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA CUSTODIA APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARDINALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE BETA DI BUSSOLENGO. LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 294 del 01/04/2019
SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEI CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI LIQUIDAZIONE FATTURA SOCIET└ COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI N. B-19/2019.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO
reg.gen. 296 del 01/04/2019
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI 4░ TRIMESTRE 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA ALL' ULSS9 SCALIGERA.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 293 del 30/03/2019
ISTRUZIONE. FORNITURA E TRASPORTO DEI PASTI PER LE SCUOLE PRIMARIE DI NEGRAR S.PERETTO E ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CIR FOOD.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 327 del 29/03/2019
RIMBORSO SPESA ALLA SCUOLA MATERNA DI MONTECCHIO, PER LA SPESA DERIVANTE DAL PAGAMENTO DELLE UTENZE DI GAS PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 312 del 29/03/2019
RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA STUDIO ASSOCIATO CREMASCOLI
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 292 del 29/03/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100939 DELLA DITTA SOLUZIONE SRL PER ABBONAMENTO ENTI ON LINE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 288 del 28/03/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19142917 DEL 18.03.2019 DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA PER CANONE NOLEGGIO NR. 3 FIAT PANDA PERIODO FEBBRAIO 2019
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 291 del 27/03/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FANTOZZI N. 60/22
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 277 del 26/03/2019
ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 287 del 26/03/2019
LIQUIDAZIONE SALDO DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2018
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 286 del 26/03/2019
LIQUIDAZIONE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER AMMINISTRATORI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO (Art. 86 D.L. 267/2000). MARZO 2019.
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 290 del 26/03/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952704 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 282 del 25/03/2019
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 154/19 DEL 15-03-2019 DITTA FAGGIONATO ROBERTO PER FORNITURA KIT BANDIERE
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 276 del 25/03/2019
ISTRUZIONE. FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LA MENSA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI FANE E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN PER IL PERIODO DICEMBRE 2018 - GIUGNO 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MARCHI SPA E DITTA COOPERATIVA LESSINIA FOOD MESE DI GENNAIO 2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 319 del 25/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/EL DEL 19.03.2019 DELL'AVV. ELISA FICHERA RELATIVA AD ACCONTO PER L'INCARICO DI COSTITUZIONE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA AVANTI IL TAR VENETO IN MERITO AL RICORSO R.G. 2032 DEL 2002. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 273 del 25/03/2019
LIQUIDAZIONE AVVISIO DI ADDEBITO DELL'INPS GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI: 422 2018 003914315000 EURO 53.13 ECA 2012 - 422 2018 0003914214000 EURO 79.14 - 422 2018 0003909459000 EURO 82.82 ECA 2010.
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 269 del 21/03/2019
LIQUIDAZIONE CONGUAGLIO INDENNITA' PER L'UTILIZZO DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO IN PROPRIETA' ALLA PROVINCIA DI VERONA, ADIBITO A SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 266 del 21/03/2019
LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD P.I. 04380810236. CIG ESENTE
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 268 del 21/03/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000020/S DEL 28-02-2019 DITTA FONTANA GROUP SRL PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE NEL MESE DI FEBBRAIO 2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 304 del 20/03/2019
SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE PERIODO DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019. RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 258 del 20/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI FEBBRAIO 2019
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 265 del 20/03/2019
TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E AFFISSIONI FEBBRAIO 2019
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 267 del 19/03/2019
RIMBORSO SPESE ALLE SOCIETA' A.C. ARBIZZANO, ASSOCIAZIONE SPORTIVA E CULTURALE DI MONTECCHIO, G.S.D.T. ARBIZZANO, GRUPPO SPORTIVO CULTURALE MAZZANO, SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO E ASD POLISPORTIVA NEGRAR, PER LE SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO NON DOVUTO DELLE UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS PER IL PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2018.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 272 del 19/03/2019
LIQUIDAZIONE FATTURA 190159/1 DITTA ACCATRE SRL
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 264 del 19/03/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002110023 E 0002110024 DELLA DITTA MAGGIOLI PER RINNOVO ABBONAMENTI POLIZIALOCALE.COM E UFFICIO TRIBUTI.IT
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 254 del 18/03/2019
LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 29/2019 DEL 28.02.2019 DITTA VIVIANI SRL PER LAVORI DI "SISTEMAZIONE BUCHE E RAPPEZZI STRADALI" - I░ STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E97H17001140004 -
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO
reg.gen. 252 del 18/03/2019
SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1PA DEL 28-02-2019 DITTA BEDA SNC DI RIGHETTI S. FERRARI A. PER SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E/O RIPARAZIONE DI TAPPARELLE E/O MANIGLIONI ANTIPANICO PRESSO ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 249 del 18/03/2019
SERVIZIO DI TRASPORTO AGEVOLATO PER PERSONE SVANTAGGIATE: LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 132/P19/2/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 248 del 18/03/2019
PROGETTO GIOVANI 2017/2019: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 29/03/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 247 del 18/03/2019
SERVIZIO DI INSERIMENTO AL CENTRO EDUCATIVO SEI: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 30/03/2019.
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA
reg.gen. 246 del 18/03/2019
SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 99/P19/2019, N. 100/P19/2019 E N.101/P19/2019.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE
reg.gen. 285 del 18/03/2019
LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PRESSO PROCURA DELLA REPUBBLICA NR. NR.11001/17 R.G.N.R.
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 263 del 18/03/2019
ECONOMATO. RINNOVO ABBONAMENTO CONTABILITA' E BILANCIO SECONDA ANNUALITA' - MAGGIOLI SPA FATTURA N. 0002105816 DEL 15.02.2019
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 262 del 18/03/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005952703 DEL 28.02.2019 MAGGIOLI SPA
AREA DI LINE CONTABILE
reg.gen. 261 del 18/03/2019
ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V1003549 DELLA DITTA PACE SPA
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