Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	372	17/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2023	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 372 del 17/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER IL SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA E L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ANNO 2023
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	365	16/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA 1/240555 del 07-05-2024 DITTA ACCATRE SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 365 del 16/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 1/240555 del 07-05-2024 DITTA ACCATRE SRL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	361	14/05/2024	LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISITUZIONALE DELLENTE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 361 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO RELATIVO AL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISITUZIONALE DELLENTE ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	14/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI 2024"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA LIBRERIA JOLLY DEL LIBRO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA X EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI 2024"
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	360	14/05/2024	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2024" E CORSA CICLISTICA "61° GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO". AFFIDAMENTO INCARICO DI NOLEGGIO DEL PALCO PER LE PREMIAZIONI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 360 del 14/05/2024 LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE "PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE 2024" E CORSA CICLISTICA "61° GRAN PREMIO PALIO DEL RECIOTO". AFFIDAMENTO INCARICO DI NOLEGGIO DEL PALCO PER LE PREMIAZIONI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	356	14/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 08-05-2024 DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA ALBERTINI SAL 4 E FINALE - CUP E92C16000140007	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 356 del 14/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 10/PA DEL 08-05-2024 DITTA VIOLA SRL PER LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VILLA ALBERTINI SAL 4 E FINALE - CUP E92C16000140007
AREA CONTABILE	358	14/05/2024	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL - CANONE SERVIZIO PAGOPA	AREA CONTABILE reg.gen. 358 del 14/05/2024 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ACCATRE SRL - CANONE SERVIZIO PAGOPA
AREA CONTABILE	357	14/05/2024	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 0002117196 DEL 12.04.2024	AREA CONTABILE reg.gen. 357 del 14/05/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI N. 0002117196 DEL 12.04.2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	355	13/05/2024	LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO A.S. 2023-2024 A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR. CIG ESENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 355 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLE SOCIETA' SPORTIVE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO A.S. 2023-2024 A.S.D. POLISPORTIVA NEGRAR. CIG ESENTE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	368	13/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI SCUOLA MEDIA DI NEGRAR A SEGUITO DI ATTI VANDALICI	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 368 del 13/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 187 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER LAVORI DI RIPARAZIONE PORTE E SERRAMENTI SCUOLA MEDIA DI NEGRAR A SEGUITO DI ATTI VANDALICI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	367	13/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER SOSTITUZIONE MANIGLIA SCUOLA DI PRUN	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 367 del 13/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 188 DEL 07-05-2024 DITTA F.LLI SONA SRL PER SOSTITUZIONE MANIGLIA SCUOLA DI PRUN
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	352	13/05/2024	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO REGIONALE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IL 21/2/24 PER L'OPERA PUBBLICA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO ROTONDA SANTA MARIA - VIA SAGA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 352 del 13/05/2024 LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE VENETO DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO REGIONALE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO CON LA PROVINCIA DI VERONA SOTTOSCRITTO IL 21/2/24 PER L'OPERA PUBBLICA DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LUNGO LA S.P.12 TRATTO ROTONDA SANTA MARIA - VIA SAGA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	351	13/05/2024	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.351-2024-FE DEL 30.04.2024 PROT.N.12112 DEL 05.05.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI APRILE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 351 del 13/05/2024 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.351-2024-FE DEL 30.04.2024 PROT.N.12112 DEL 05.05.2024 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI DI VERONA (VR), RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE (MESE DI APRILE) DEGLI UFFICI COMUNALI E DELLA BIBLIOTECA .
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	364	10/05/2024	LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025. ACCONTO ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 364 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE SOMMA RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL CORPO BANDISTICO COMUNALE IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE IN ESSERE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DEL CORPO BANDISTICO COMUNALE DI NEGRAR APS TRIENNIO 2023 2025. ACCONTO ANNO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	342	10/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430024321 DEL 06-05-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA PERIODO APRILE 2024.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 342 del 10/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0000202430024321 DEL 06-05-2024 DITTA LEASYS ITALIA SPA PER CANONE SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 3 PANDA PERIODO APRILE 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	335	07/05/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 335 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI MARZO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	332	07/05/2024	LIQUIDAZIONE 1/240828 DEL 30-04-2024 DITTA HALLEY VENETO SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 332 del 07/05/2024 LIQUIDAZIONE 1/240828 DEL 30-04-2024 DITTA HALLEY VENETO SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	337	07/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 24-04-2024 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI URGENTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 337 del 07/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 24-04-2024 DELLA DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI URGENTI STRADALI SUL TERRITORIO COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	336	07/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 22-04-2024 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI APRILE 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 336 del 07/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 183 DEL 22-04-2024 DELLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 CANONE MESE DI APRILE 2024
AREA AMMINISTRATIVA	343	06/05/2024	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MODULISTICA DITTA MYO SRL	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 343 del 06/05/2024 ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 8 E 9 GIUGNO 2024 - LIQUIDAZIONE FATTURE MODULISTICA DITTA MYO SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	330	06/05/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001206858 E NR. FE000120240001207005 DEL 16-04-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI RELATIVE AL PERIODO MARZO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 330 del 06/05/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120240001206858 E NR. FE000120240001207005 DEL 16-04-2024 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA SAN GIUSEPPE E VIA DONIZETTI RELATIVE AL PERIODO MARZO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	371	06/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024004464, 2024004465 E 2024303786 DEL 19-04-2024 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO CONSIP SIE 3 - I TRIMESTRE 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 371 del 06/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2024004464, 2024004465 E 2024303786 DEL 19-04-2024 DITTA SIRAM SPA PER SERVIZIO CONSIP SIE 3 - I TRIMESTRE 2024
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	326	04/05/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 35359512 del 22.04.2024 PROT.N..11696 DEL 29.04.2024, N..35361470 DEL 22.04.2024 PROT.N.11700 DEL 29.04.2024, N..35361471 DEL 22.04.2024 PROT.N.11701 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MARZO) E E LE QUOTE BOLLO DELLE DUE AUTOMOBILI, IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALLPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 326 del 04/05/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 35359512 del 22.04.2024 PROT.N..11696 DEL 29.04.2024, N..35361470 DEL 22.04.2024 PROT.N.11700 DEL 29.04.2024, N..35361471 DEL 22.04.2024 PROT.N.11701 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI MARZO) E E LE QUOTE BOLLO DELLE DUE AUTOMOBILI, IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALLPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	325	04/05/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2822/E DEL 29.04.2024 PROT.N.11699 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DO FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 31/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 325 del 04/05/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2822/E DEL 29.04.2024 PROT.N.11699 DEL 29.04.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DO FIRENZE (FI) RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE 31/36) DEL KIT DI VIDEO SORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX 2.0 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	323	03/05/2024	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1-PA DEL 29.04.2024 PROT.N.11830 DEL 01.05.2024 DELLA DITTA LUCCHINI STEFANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DELLE DIVISE E DELL'ABBIGLIAMENTO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 323 del 03/05/2024 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1-PA DEL 29.04.2024 PROT.N.11830 DEL 01.05.2024 DELLA DITTA LUCCHINI STEFANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), IN RIFERIMENTO AL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA DELLE DIVISE E DELL'ABBIGLIAMENTO IN USO AGLI AGENTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA AMMINISTRATIVA	346	02/05/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE -SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 346 del 02/05/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DEL TRASPORTO SCOLASTICO, SORVEGLIANZA PRE -SCUOLA E VIGILANZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	329	02/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/16 DEL 18-04-2024 DITTA MAINENTE COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA CUP E93D21007860006 - II SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 329 del 02/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/16 DEL 18-04-2024 DITTA MAINENTE COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE IN VIA STELLA CUP E93D21007860006 - II SAL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	353	02/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONEFATTURA FPA 1/24 DEL 22-04-2024 DITTA A&P ENGINEERING SRLS PER ACCONTO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE SCIA AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 353 del 02/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONEFATTURA FPA 1/24 DEL 22-04-2024 DITTA A&P ENGINEERING SRLS PER ACCONTO SERVIZIO DI PRESENTAZIONE SCIA AL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MATERNA DI ARBIZZANO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	374	02/05/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 45 DEL 19-04-2024 DITTA MTE INGEGNERIA SRL PER INCARICO PROGETTAZIONE E DEL MARCIAPIEDE DI VIA STELLA - CUP E93D21007860006	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 374 del 02/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE PARCELLA NR. 45 DEL 19-04-2024 DITTA MTE INGEGNERIA SRL PER INCARICO PROGETTAZIONE E DEL MARCIAPIEDE DI VIA STELLA - CUP E93D21007860006
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	328	02/05/2024	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/47 DEL 11-04-2024 DELLA DITTA C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E97H1800066000	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 328 del 02/05/2024 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6/47 DEL 11-04-2024 DELLA DITTA C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE MURI DI SOSTEGNO VIA DEI CILIEGI E VIA COLLE MASUA - 1^ STATO AVANZAMENTO LAVORI - CUP E97H1800066000
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	333	30/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 29-04-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E FORMAZIONE GDPR. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 333 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17PA DEL 29-04-2024 EMESSA DA NORD CONSULTING S.R.L.S. PER SECONDA RATA ANNO 2024 PER IL SERVIZIO DI DATA PROTECTION OFFICER E FORMAZIONE GDPR. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	322	30/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010895804 DEL 29-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2024 - 27.04.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 322 del 30/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010895804 DEL 29-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 28.01.2024 - 27.04.2024. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	327	30/04/2024	Liquidazione fattura n.245/FEL del 19.04.2024 relativa al conguaglio aggiornamento canone dal 01/01 - 31/03 e fattura n.312/FEL del 24.04.2024 canone aprile 2024 a favore della ditta SER.I.T SRL.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 327 del 30/04/2024 Liquidazione fattura n.245/FEL del 19.04.2024 relativa al conguaglio aggiornamento canone dal 01/01 - 31/03 e fattura n.312/FEL del 24.04.2024 canone aprile 2024 a favore della ditta SER.I.T SRL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	321	30/04/2024	Liquidazione nota di credito n.263/PA del 18.04.2024 adeguamento importi PEF 2024 e fattura n.317/PA del 18.04.2024 per il servizio gestore PEF mese di aprile, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 321 del 30/04/2024 Liquidazione nota di credito n.263/PA del 18.04.2024 adeguamento importi PEF 2024 e fattura n.317/PA del 18.04.2024 per il servizio gestore PEF mese di aprile, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	331	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 24-04-2024 EMESSA DALL'AVV. FRANCO CARCERERI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 331 del 29/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/EL DEL 24-04-2024 EMESSA DALL'AVV. FRANCO CARCERERI. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	334	29/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SUPPORTO LEGALE E SUCCESSIVO PARERE LEGALE IN MERITO A MODIFICA DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO LOTTIZZAZIONE CA' TURRI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 334 del 29/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALL'AVV. STEFANIA CONA PER SUPPORTO LEGALE E SUCCESSIVO PARERE LEGALE IN MERITO A MODIFICA DELL'ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO LOTTIZZAZIONE CA' TURRI.
AREA AMMINISTRATIVA	344	24/04/2024	SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 344 del 24/04/2024 SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	319	24/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010892993 DEL 22-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.01.2024 - 05.04.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 319 del 24/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1010892993 DEL 22-04-2024 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL CANONE DI NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 06.01.2024 - 05.04.2024. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	350	23/04/2024	COD CAT F861 - RICHIESTE N. 92 CIE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 15/04/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 350 del 23/04/2024 COD CAT F861 - RICHIESTE N. 92 CIE PERIODO DAL 01/04/2024 AL 15/04/2024 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	317	22/04/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALI TEMATICO IN OCCASIONE DEL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 317 del 22/04/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE AISSA MAISSA - IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALI TEMATICO IN OCCASIONE DEL PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE ANNO 2024

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