Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	366	30/04/2021	BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI L'INIZIATIVA "BUONI SPESA COMUNALI NOI CI SIAMO".	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 366 del 30/04/2021 BUONI SPESA COMUNALI EMERGENZA COVID-19: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI ADERENTI L'INIZIATIVA "BUONI SPESA COMUNALI NOI CI SIAMO".
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	358	30/04/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MONTAGNA DAVIDE E DELLA SOCIETA' DENOMINATA "PASTIFICIO GIOVANNI RANA" PER ERRONEO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 358 del 30/04/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL SIG. MONTAGNA DAVIDE E DELLA SOCIETA' DENOMINATA "PASTIFICIO GIOVANNI RANA" PER ERRONEO PAGAMENTO VERBALI C.D.S. (CIG ESENTE)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	357	30/04/2021	UIDAZIONE FATTURA N.0001105758 E FATTURA N.0001105759 IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI" S.PA. PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 357 del 30/04/2021 UIDAZIONE FATTURA N.0001105758 E FATTURA N.0001105759 IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI" S.PA. PER SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	459	29/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/001 del 28.04.2021 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 459 del 29/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/001 del 28.04.2021 EMESSA DALLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARCERERI - VENTURINI. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	354	29/04/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI DI VERONA, MANTOVA, CUTRO,CITTA' PORTO SANT'ELPIDIO, ARDORE PER NOTIFICAZIONE ATTI. (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 354 del 29/04/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI DI VERONA, MANTOVA, CUTRO,CITTA' PORTO SANT'ELPIDIO, ARDORE PER NOTIFICAZIONE ATTI. (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	356	28/04/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSARIO DI GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE EDIFICIO INNOVATIVO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO.CUP E98C16000100004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 356 del 28/04/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSARIO DI GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGETTAZIONE EDIFICIO INNOVATIVO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO NEL CAPOLUOGO.CUP E98C16000100004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	362	28/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 362 del 28/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA.
AREA CONTABILE	353	28/04/2021	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA PER RIBBON ETICHETTATRICE	AREA CONTABILE reg.gen. 353 del 28/04/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MYO SPA PER RIBBON ETICHETTATRICE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	348	27/04/2021	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21307896 DEL 19-04-2021 DI EURO 608.93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 348 del 27/04/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21307896 DEL 19-04-2021 DI EURO 608.93 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO MARZO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	350	27/04/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120210000664652 DEL 15/04/2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - MARZO 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 350 del 27/04/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE000120210000664652 DEL 15/04/2021 ALLA DITTA AGSM SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - MARZO 2021.
AREA AMMINISTRATIVA	352	27/04/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI NELLE SCUOLE, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 352 del 27/04/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI NELLE SCUOLE, SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA E VIGILANZA NEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA AMMINISTRATIVA	351	27/04/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 351 del 27/04/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI) MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	347	27/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'ACQUISTO DI RIBBON PER LA STAMPANTE ZEBRA ED ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 347 del 27/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA LISE SRL PER L'ACQUISTO DI RIBBON PER LA STAMPANTE ZEBRA ED ETICHETTE PER LA CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA CONTABILE	344	27/04/2021	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO PER ROTOLI ETICHETTATRICE SPORTELLO AL CITTADINO.	AREA CONTABILE reg.gen. 344 del 27/04/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO PER ROTOLI ETICHETTATRICE SPORTELLO AL CITTADINO.
AREA CONTABILE	343	27/04/2021	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CORSINI COMM. CANCELLERIA	AREA CONTABILE reg.gen. 343 del 27/04/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA CORSINI COMM. CANCELLERIA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	361	26/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 361 del 26/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	346	26/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 346 del 26/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	345	26/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 345 del 26/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SHOP E-GOV SRL
AREA CONTABILE	342	26/04/2021	ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURE MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO LIBRI	AREA CONTABILE reg.gen. 342 del 26/04/2021 ECONOMATO. LIQUIDAIZONE FATTURE MAGGIOLI SPA PER ACQUISTO LIBRI
AREA CONTABILE	341	26/04/2021	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ABBONAMENTO ENTIONLINE	AREA CONTABILE reg.gen. 341 del 26/04/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI ABBONAMENTO ENTIONLINE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	339	23/04/2021	CIG esente. Liquidazione oneri di istruttoria a favore del Consorzio di Bonifica Veronese per richieste di compatibilità idrauliche relative a PA, PI e loro varianti.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 339 del 23/04/2021 CIG esente. Liquidazione oneri di istruttoria a favore del Consorzio di Bonifica Veronese per richieste di compatibilità idrauliche relative a PA, PI e loro varianti.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	360	22/04/2021	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA LIFE TREE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - ANNO 2021. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 360 del 22/04/2021 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA LIFE TREE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI - ANNO 2021. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	335	21/04/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435 DEL 14.04.2021 DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN POLO SCOLASTICO INNOVATIVO. CUP E98C16000100004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 335 del 21/04/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 435 DEL 14.04.2021 DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER LA COSTRUZIONE DI UN POLO SCOLASTICO INNOVATIVO. CUP E98C16000100004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	337	21/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE PROMAL SRL PER LA RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI, DEGLI ARREDI E DELLA SEGNALETICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 337 del 21/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE PROMAL SRL PER LA RIPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI, DEGLI ARREDI E DELLA SEGNALETICA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	359	21/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2021D DEL 16.04.2021 EMESSA DA ABS COMPUTERS SRL. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 359 del 21/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/2021D DEL 16.04.2021 EMESSA DA ABS COMPUTERS SRL. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	334	19/04/2021	COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.108 CIE PERIODO 01/04/2021 - 15/04/2021 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 334 del 19/04/2021 COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.108 CIE PERIODO 01/04/2021 - 15/04/2021 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO
AREA AMMINISTRATIVA	333	19/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 206 DEL 15.04.2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 333 del 19/04/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G.N. 206 DEL 15.04.2021.
AREA AMMINISTRATIVA	332	19/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 332 del 19/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA AMMINISTRATIVA	331	19/04/2021	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 62 DEL 31/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 331 del 19/04/2021 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 62 DEL 31/03/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	330	19/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI N. 8, 49 E 93/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 330 del 19/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI N. 8, 49 E 93/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	320	19/04/2021	Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "la Torretta" loc. Carpene'. Cig esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 320 del 19/04/2021 Liquidazione terza rata spese condominiali residenza "la Torretta" loc. Carpene'. Cig esente
AREA CONTABILE	340	19/04/2021	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI PER ABBONAMENTI POLIZIALOCALE.COM, BILANCIO E CONTABILITA.IT, UFFICIO TRIBUTI.IT.	AREA CONTABILE reg.gen. 340 del 19/04/2021 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI PER ABBONAMENTI POLIZIALOCALE.COM, BILANCIO E CONTABILITA.IT, UFFICIO TRIBUTI.IT.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	321	16/04/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 743,58 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 321 del 16/04/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 743,58 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO MARZO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.
AREA AMMINISTRATIVA	329	16/04/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 36/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 329 del 16/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 36/03/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	328	15/04/2021	ISTRUZIONE. FORNITURA ARREDI PER LA DISABILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L. DI REGGIO EMILIA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 328 del 15/04/2021 ISTRUZIONE. FORNITURA ARREDI PER LA DISABILITA'. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEONARDO AUSILIONLINE S.R.L. DI REGGIO EMILIA
AREA AMMINISTRATIVA	327	15/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 182 DEL 07/04/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 327 del 15/04/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 182 DEL 07/04/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	326	15/04/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 308/2021, N. 309/2021, N.310/2021 E N. 311/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 326 del 15/04/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 308/2021, N. 309/2021, N.310/2021 E N. 311/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	325	15/04/2021	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 298/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 325 del 15/04/2021 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 298/2021.
AREA AMMINISTRATIVA	324	14/04/2021	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 42/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 324 del 14/04/2021 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 42/03/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	349	13/04/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. RELATIVA AL CONSUMO DI ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2020 - MARZO 2021.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 349 del 13/04/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. RELATIVA AL CONSUMO DI ACQUA NEL PERIODO NOVEMBRE 2020 - MARZO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	319	13/04/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA NUOVA ARCO EXPRESS DI VERONA NR.257 DEL 25/03/2021 PROT.N.8952 DEL 30/03/2021 RELATIVA AL LAVORO DI SPURGO DELLA FONTANA COMUNALE IN PIAZZA SAN PERETTO E SPURGO CONDOTTA ACQUE METEORICHE IN VIA SANDRO PERTINI A NEGRAR .	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 319 del 13/04/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DELLA DITTA NUOVA ARCO EXPRESS DI VERONA NR.257 DEL 25/03/2021 PROT.N.8952 DEL 30/03/2021 RELATIVA AL LAVORO DI SPURGO DELLA FONTANA COMUNALE IN PIAZZA SAN PERETTO E SPURGO CONDOTTA ACQUE METEORICHE IN VIA SANDRO PERTINI A NEGRAR .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	316	12/04/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29300161 DEL 31/03/2021 DI EURO 84,99 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2021. DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 316 del 12/04/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29300161 DEL 31/03/2021 DI EURO 84,99 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI MARZO 2021. DITTA ENI SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	318	12/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844/01 DEL 09.04.2021 EMESSA DA INFO SRL PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 318 del 12/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 844/01 DEL 09.04.2021 EMESSA DA INFO SRL PER SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	317	12/04/2021	Liquidazione fattura n.377/FEL del 29.03.2021 e fattura n. 429/FEL del 30.03.2021 a favore della ditta SER.I.T SRL, loc. Montean 9/A 37010 Cavaion Veronese (VR).CIG 8616772134	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 317 del 12/04/2021 Liquidazione fattura n.377/FEL del 29.03.2021 e fattura n. 429/FEL del 30.03.2021 a favore della ditta SER.I.T SRL, loc. Montean 9/A 37010 Cavaion Veronese (VR).CIG 8616772134
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	315	09/04/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/PA DEL 29/01/2021, 23/PA DEL 31/03/202, 26/PA DEL 31/03/2021 E NOTA DI CREDITO 25/PA DEL 31/03/2021 DELLA DITTA ONGARO SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AUTUNNO 2020.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 315 del 09/04/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 3/PA DEL 29/01/2021, 23/PA DEL 31/03/202, 26/PA DEL 31/03/2021 E NOTA DI CREDITO 25/PA DEL 31/03/2021 DELLA DITTA ONGARO SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SUL TERRITORIO COMUNALE - AUTUNNO 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	309	09/04/2021	LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.14/D DEL 16/03/2021 PROT.N.7953 DEL 19/03/2021 DELLA DITTA FONTANA GROUP SRL RELATIVA AL SERVZIO SGOMBERO NEVE E RIPRISTNO VIABILITA MESE MARZO 2021	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 309 del 09/04/2021 LIQUIDAZIONE.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.14/D DEL 16/03/2021 PROT.N.7953 DEL 19/03/2021 DELLA DITTA FONTANA GROUP SRL RELATIVA AL SERVZIO SGOMBERO NEVE E RIPRISTNO VIABILITA MESE MARZO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	308	08/04/2021	SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13 DEL 01/04/2021 GEOM. GIACON PIERANTONIO PER SERVIZIO DI VARIAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PRUN ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 308 del 08/04/2021 SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.13 DEL 01/04/2021 GEOM. GIACON PIERANTONIO PER SERVIZIO DI VARIAZIONE CATASTALE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN LOC. PRUN ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO.
AREA AMMINISTRATIVA	323	08/04/2021	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 183 DEL 07.04.2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 323 del 08/04/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 183 DEL 07.04.2021.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	310	08/04/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI FEBBRAIO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 310 del 08/04/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI FEBBRAIO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	307	08/04/2021	Liquidazione fattura n.1221002777 del 20/03/2021 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria 691, Roma.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 307 del 08/04/2021 Liquidazione fattura n.1221002777 del 20/03/2021 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Via Salaria 691, Roma.
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