Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	673	21/09/2020	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 673 del 21/09/2020 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	672	21/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA NR.157/2020 DEL 31/08/2020 ALLA DITTA VIVIANI SRL PER DISMISSIONE DOSSO ARTIFIClALE IN VIA STELLA AD ARBIZZANO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 672 del 21/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.157/2020 DEL 31/08/2020 ALLA DITTA VIVIANI SRL PER DISMISSIONE DOSSO ARTIFIClALE IN VIA STELLA AD ARBIZZANO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	670	21/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 670 del 21/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	669	21/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 669 del 21/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI AGOSTO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	671	21/09/2020	Liquidazione fattura n. 1197 del 31/08/2020 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 671 del 21/09/2020 Liquidazione fattura n. 1197 del 31/08/2020 emessa dalla ditta BETA Società Cooperativa Sociale con sede a Bussolengo (VR) in Via Vassanelli n.11 Codice fiscale e Partita IVA 02566350233, relativa al SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER DUE ANNI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	667	18/09/2020	FORNITURA/LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0360120200900003800 DEL 20-08-2020 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA NUOVO CONTATORE RELATIVO ALL' ALLACCIAMENTO IDRICO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA D.G. CALABRIA DI NEGRAR CAPOLUOGO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 667 del 18/09/2020 FORNITURA/LAVORO. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 0360120200900003800 DEL 20-08-2020 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA NUOVO CONTATORE RELATIVO ALL' ALLACCIAMENTO IDRICO IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA VIA D.G. CALABRIA DI NEGRAR CAPOLUOGO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	668	18/09/2020	Liquidazione fattura n.719/FEL del 31.08.2020 n.731/FEL del 31.08.2020 n.778/FEL del 02.09.2020 n.832/FEL del 02.09.2020 n.873/FEL del 03.09.2020 n.874/FEL del 03.09.2020 n.875/FEL del 03.09.2020 n.876/FEL del 03.09.2020 n.877/FEL del 03.09.2020 e n. 939/FEL del 17.09.2020 a favore della ditta SER.I.T SRL, Loc. Montean n. 9/a 37010 Cavaion Veronese (VR) P.I. 02730490238. CIG 7910634DAD.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 668 del 18/09/2020 Liquidazione fattura n.719/FEL del 31.08.2020 n.731/FEL del 31.08.2020 n.778/FEL del 02.09.2020 n.832/FEL del 02.09.2020 n.873/FEL del 03.09.2020 n.874/FEL del 03.09.2020 n.875/FEL del 03.09.2020 n.876/FEL del 03.09.2020 n.877/FEL del 03.09.2020 e n. 939/FEL del 17.09.2020 a favore della ditta SER.I.T SRL, Loc. Montean n. 9/a 37010 Cavaion Veronese (VR) P.I. 02730490238. CIG 7910634DAD.
AREA AMMINISTRATIVA	665	17/09/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 802/2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 665 del 17/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 802/2020.
AREA CONTABILE	678	17/09/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, ICP, TARIG E COATTIVA MESE DI AGOSTO 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 678 del 17/09/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, ICP, TARIG E COATTIVA MESE DI AGOSTO 2020
AREA AMMINISTRATIVA	680	16/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI LUGLIO 2020 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 680 del 16/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI LUGLIO 2020 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA AMMINISTRATIVA	664	16/09/2020	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. N. 104/03/2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 664 del 16/09/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS A.R.L. N. 104/03/2020.
AREA AMMINISTRATIVA	663	15/09/2020	BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 663 del 15/09/2020 BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	666	14/09/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 31-08-2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 MESE DI AGOSTO 2020.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 666 del 14/09/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 192 DEL 31-08-2020 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER SERVIZIO LUCE 3 MESE DI AGOSTO 2020.
AREA AMMINISTRATIVA	661	11/09/2020	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE DEL RIMBORSO PARZIALE AGLI UTENTI DEL COSTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DEI PAGAMENTI PER IL CONSUMO DEI PASTI NON USUFRUITI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 661 del 11/09/2020 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SECONDA PARTE DEL RIMBORSO PARZIALE AGLI UTENTI DEL COSTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO E DEI PAGAMENTI PER IL CONSUMO DEI PASTI NON USUFRUITI AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA CLASSE 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGIA DA COVID-19.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	660	11/09/2020	LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE ALLA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR CAPOLUOGO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 660 del 11/09/2020 LIQUIDAZIONE ANTICIPO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E SOPRALLUOGO NECESSARIE ALLA FORMULAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO DI LINEE ELETTRICHE C/O CANTIERE SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR CAPOLUOGO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	659	11/09/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA DI S.TA MARIA DI NEGRAR E SCUOLA SECONDARIA E.SALGARI DI NEGRAR CAPOLUOGO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 659 del 11/09/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI SCUOLA PRIMARIA DI S.TA MARIA DI NEGRAR E SCUOLA SECONDARIA E.SALGARI DI NEGRAR CAPOLUOGO.
AREA AMMINISTRATIVA	657	10/09/2020	COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA VR - CORRISPETTIVO PER RICHIESTE CIE DAL 16/08/2020 AL 31/08/2020 ED INTEGRAZIONE N. 1 CIE PERIODO 01/06/2020 AL 15/06/2020 - RIVERSAMENTO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 657 del 10/09/2020 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA VR - CORRISPETTIVO PER RICHIESTE CIE DAL 16/08/2020 AL 31/08/2020 ED INTEGRAZIONE N. 1 CIE PERIODO 01/06/2020 AL 15/06/2020 - RIVERSAMENTO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	658	10/09/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/00 DEL 30-08-2020 ING. NICOLA ROCCABRUNA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 658 del 10/09/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/00 DEL 30-08-2020 ING. NICOLA ROCCABRUNA PER INCARICO DI SUPPORTO AL RUP NEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	662	10/09/2020	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA COMUNTÀ MONTANA DELLA LESSINIA.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 662 del 10/09/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2020 ALLA COMUNTÀ MONTANA DELLA LESSINIA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	653	09/09/2020	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 31-08-2020 DITTA L'ARCA SOC.SOOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI PERIODO AGOSTO 2020	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 653 del 09/09/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 31-08-2020 DITTA L'ARCA SOC.SOOP.SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COM.LI PERIODO AGOSTO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	648	09/09/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29919868 DEL 31/08/2020 DI EURO 90,35 PER LA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020 - DITTA ENI SPA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 648 del 09/09/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29919868 DEL 31/08/2020 DI EURO 90,35 PER LA FORNITURA DI GPL PER AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020 - DITTA ENI SPA.
AREA AMMINISTRATIVA	656	08/09/2020	BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 656 del 08/09/2020 BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO.
AREA AMMINISTRATIVA	679	07/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA N. 108/CE DEL 31.08.2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 679 del 07/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA N. 108/CE DEL 31.08.2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	643	07/09/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 16/S DEL 31/08/2020 DI EURO 395,59 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 643 del 07/09/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 16/S DEL 31/08/2020 DI EURO 395,59 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA AMMINISTRATIVA	655	04/09/2020	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1646/PA DEL 21.08.2020.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 655 del 04/09/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1646/PA DEL 21.08.2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	652	04/09/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR F2002638 DEL 31-08-2020 DI EURO 4.392,00 PER FORNITURA DI 120 Q.LI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI - DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL VICENZA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 652 del 04/09/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR F2002638 DEL 31-08-2020 DI EURO 4.392,00 PER FORNITURA DI 120 Q.LI ASFALTO A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI - DITTA FONDERIA F.LLI VELO SRL VICENZA.
AREA CONTABILE	651	04/09/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DATAVIZ SRL DI ROMA (RM) - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E TIA ANNI 2003/2007 - TRANSAZIONE	AREA CONTABILE reg.gen. 651 del 04/09/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA DATAVIZ SRL DI ROMA (RM) - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ICI E TIA ANNI 2003/2007 - TRANSAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA	654	03/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI GIUGNO 2020 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 654 del 03/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI GIUGNO 2020 PER SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	642	03/09/2020	LIQUIDAZIONE ALLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DELLA FATTURA TIPO B-40/2020 DELL'IMPORTO DI € 238,53, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 15.06.2020 E DEL 23.07.2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 642 del 03/09/2020 LIQUIDAZIONE ALLA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) DELLA FATTURA TIPO B-40/2020 DELL'IMPORTO DI € 238,53, IVA 22% COMPRESA, RELATIVA AL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 15.06.2020 E DEL 23.07.2020.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	640	03/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1620004524 DEL 31.08.2020 EMESSA DA ARIA S.P.A. E RELATIVA AD ACCONTO ANNO 2020 PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 640 del 03/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1620004524 DEL 31.08.2020 EMESSA DA ARIA S.P.A. E RELATIVA AD ACCONTO ANNO 2020 PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA SINTEL.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	641	03/09/2020	Liquidazione fattura n. 35 del 31/08/2020 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l., con sede in Via A.Toscanini, 4 37029 San Floriano (VR), P.IVA 03383390238, relativa al servizio di manutenzione impianti di irrigazione.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 641 del 03/09/2020 Liquidazione fattura n. 35 del 31/08/2020 emessa dalla ditta L'Acero S.r.l., con sede in Via A.Toscanini, 4 37029 San Floriano (VR), P.IVA 03383390238, relativa al servizio di manutenzione impianti di irrigazione.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	637	03/09/2020	ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE DEL 2° SEMESTRE 2020 (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 637 del 03/09/2020 ACCESSO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL SERVIZIO INFORMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI. LIQUIDAZIONE VISURE DEL 2° SEMESTRE 2020 (CIG ESENTE)
AREA CONTABILE	650	03/09/2020	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HIDRA CONSULTING SRLS DI VERONA PER GESTIONE SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE - QUOTA FISSA- ANNO 2020	AREA CONTABILE reg.gen. 650 del 03/09/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA HIDRA CONSULTING SRLS DI VERONA PER GESTIONE SERVIZIO DI COMPARTECIPAZIONE ALL'ACCERTAMENTO ERARIALE - QUOTA FISSA- ANNO 2020
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	638	02/09/2020	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0360120200900002700 DEL 08/06/2020, DI ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IMMOBILE PRUN. CUP E92G1900032001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 638 del 02/09/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0360120200900002700 DEL 08/06/2020, DI ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IMMOBILE PRUN. CUP E92G1900032001
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	646	02/09/2020	LIQUIDAZIONE FT. 292 PA DEL 03/08/2020 - ELLEPI SERVICE STP SRL - C.F. P.IVA 03335590174 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 646 del 02/09/2020 LIQUIDAZIONE FT. 292 PA DEL 03/08/2020 - ELLEPI SERVICE STP SRL - C.F. P.IVA 03335590174 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	645	02/09/2020	LIQUIDAZIONE FT. 291 PA DEL 03/08/2020 - ELLEPI SERVICE STP SRL - C.F. P.IVA 03335590174 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 645 del 02/09/2020 LIQUIDAZIONE FT. 291 PA DEL 03/08/2020 - ELLEPI SERVICE STP SRL - C.F. P.IVA 03335590174 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	629	01/09/2020	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 11/S DEL 31/07/2020 DI EURO 129,66 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 629 del 01/09/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 11/S DEL 31/07/2020 DI EURO 129,66 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	634	01/09/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 634 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	633	01/09/2020	LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2019	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 633 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2019
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	632	01/09/2020	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2020	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 632 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2020

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