| Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 304 del 18/04/2024 |
Liquidazione fattura n. TIPO B-11/2024 del 29/03/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati. |
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1.342,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 1 reg.gen. 304 del 18/04/2024
Liquidazione fattura n. TIPO B-11/2024 del 29/03/2024 a favore della Valpolicella Servizi Cooperativa Sociale relativa al servizio di raccolta rifiuti abbandonati.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.342,00€
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| Settore Servizi Trasversali reg.gen. 314 del 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SUPPLETTIVI TARI 2023 |
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221,06€ |
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Settore Servizi Trasversali reg.gen. 314 del 22/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA KOINE' SRL DI PRATO (PO) - SERVIZIO POSTALIZZAZIONE SUPPLETTIVI TARI 2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 221,06€
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| Settore Servizi Trasversali reg.gen. 313 del 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MARZO 2024 |
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5.961,50€ |
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Settore Servizi Trasversali reg.gen. 313 del 22/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MARZO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.961,50€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 59 del 18/04/2024 reg.gen. 227 del 30/04/2024 |
LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIALE EUROPA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), ALLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL DI POTENZA, CF/P.IVA 02053450769 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPEGNA - UNDICESIMO INCARICO EXTRACANONE |
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17.911,71€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 59 del 18/04/2024 reg.gen. 227 del 30/04/2024
LAVORI. DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN VIALE EUROPA NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), ALLA DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL DI POTENZA, CF/P.IVA 02053450769 E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPEGNA - UNDICESIMO INCARICO EXTRACANONE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 17.911,71€
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| Area Gestione Del Territorio 3 n. 58 del 18/04/2024 reg.gen. 220 del 23/04/2024 |
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 30 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI STRUTTURATO CON SBS RISOLUTIVO SFUSO TIPO KALTASPHALT PLUS ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. |
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6.039,00€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 n. 58 del 18/04/2024 reg.gen. 220 del 23/04/2024
FORNITURA. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI NR. 30 TONNELLATE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI STRUTTURATO CON SBS RISOLUTIVO SFUSO TIPO KALTASPHALT PLUS ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL DI CIS (TN) E ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.039,00€
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| Area Amministrativa n. 52 del 18/04/2024 reg.gen. 218 del 23/04/2024 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA |
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4.000,00€ |
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Area Amministrativa n. 52 del 18/04/2024 reg.gen. 218 del 23/04/2024
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ON LINE DA POSTE ITALIANE SPA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.000,00€
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| Settore Servizi Trasversali n. 37 del 18/04/2024 reg.gen. 225 del 30/04/2024 |
CONCESSIONE PROROGA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FOLADORI FRANCESCA. PERIODO: DAL 13/4/2024 AL 14/6/2024 |
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0,00€ |
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Settore Servizi Trasversali n. 37 del 18/04/2024 reg.gen. 225 del 30/04/2024
CONCESSIONE PROROGA ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FOLADORI FRANCESCA. PERIODO: DAL 13/4/2024 AL 14/6/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Settore Servizi Trasversali n. 36 del 18/04/2024 reg.gen. 205 del 18/04/2024 |
ELABORAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 _ ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO MESE DI APRILE 2024. |
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0,00€ |
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Settore Servizi Trasversali n. 36 del 18/04/2024 reg.gen. 205 del 18/04/2024
ELABORAZIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI MARZO 2024 _ ONERI ASSISTENZIALI, PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI COLLOCATI IN ASPETTATIVA PER MANDATO AMMINISTRATIVO MESE DI APRILE 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 310 del 22/04/2024 |
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP EE19 |
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717,29€ |
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Area Gestione Del Territorio 3 reg.gen. 310 del 22/04/2024
FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURAZIONE DITTA ENEL ENERGIA SPA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - CONVENZIONE CONSIP EE19
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 717,29€
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| Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 311 del 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA" |
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42,14€ |
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Area Di Staff Di Programmazione reg.gen. 311 del 22/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 42,14€
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