Atti amministrativi
Liquidazioni
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 34 del 14/01/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 26PA DEL 20-12-2018 DITTA GUGLIELMI SNC PER FORNITURA MATERIALE OPERATORI COM.LI ESTERNI |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 33 del 14/01/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 198/P18 DEL 31-12-2018 DITTA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO C/O SCUOLA MATERNA DI PRUN. CUP E91E17000270004 |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 31 del 14/01/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 04/A DEL 20-12-2018 DITTA DONATONI F.LLI SNC DI DONATONI STEFANO E C. PER SERVIZIO DI SOSTITUZIONE KIT FRIZIONE MEZZO ALFA 159 DZ860CH IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 54 del 14/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.30202908 DEL 31-12-2018 DI EURO 129,34 - DITTA ENI SPA. FORNITURA GPL AUTOTRAZIONE DICEMBRE 2018 |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 32 del 14/01/2019 Liquidazione fatture n. 5192/02 del 28/12/2018 n. 5235/02 del 31/12/2018 n. 5278/02 del 31/12/2018 e n. 5318/02 del 31/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 14/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 43 del 14/01/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE CARDINALE VALIER DI ARBIZZANO. LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE BETA. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 30 del 14/01/2019 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 000001/E DEL 17-12-2018 DITTA MARMI E PIETRE LAVARINI PRIMO DI LAVARINI F.S. SNC PER FORNITURA E POSA PILASTRI IN PIETRA INGRESSO ALLOGGIO COMANDANTE CASERMA CC. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 14/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 42 del 14/01/2019 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA CONSORZIO EUROBUS VERONA |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 35 del 14/01/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI - RELATIVI A GARE ANNI 2017-2018 |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 27 del 14/01/2019 Liquidazione fattura n.31 PA del 29.12.2018 relativa alla fornitura di materiale florovivaistico e manutenzione verde a favore della ditta Guglielmi SNC |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 14/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 29 del 14/01/2019 FORNITURE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/E DEL 29/12/2018 DELLA DITTA F.LLI BOSCAINI SNC, RELATIVA ALLA FORNITURA DI SPUNTINA NEVE PER EVENTI NEVOSI |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 11/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 53 del 11/01/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 222 E N. 223 DEL 11/12/2018 DELLA DITTA PIZZIGHELLA E STEVAN SRL, RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - CANONE II, SEMESTRE 2018 |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/01/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 49 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA MPLC RELATIVA ALLA LICENZA OMBRELLO PER LE PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DELLA MANIFESTAZIONE "FESTIVAL D'AUTUNNO 2018" |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/01/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 48 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEGGERE SRL E LIBRERIA L'ACQUILONE PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 11/01/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 72 del 11/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE QUINTA PARETE PER LA MANIFESTAZIONE "NEGRAR D'ESTATE 2018" |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 11/01/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 26 del 11/01/2019 TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2015-2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 11/01/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 24 del 11/01/2019 ACQUISTO MATERIALE PER RILIEVI STRADALI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MARITAN S.R.L." DI BATTAGLIA TERME (PD) |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 11/01/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 25 del 11/01/2019 TRIBUTI: SERVIZIO SUPPORTO RISCOSSIONE TRIBUTI AVVISI BONARI TARI 2015/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 11/01/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 23 del 11/01/2019 SERVIZIO GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (POSTALIZZAZIONE). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI NOVEMBRE 2018. |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 11/01/2019 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 22 del 11/01/2019 SERVIZIO DI GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA-ENTRY). LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA " MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) MESE DI NOVEMBRE 2018. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 10/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 15 del 10/01/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DEL 31.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 17 del 10/01/2019 LIQUIDAZIONE PRIMA RATA ORDINARIA SPESE CONDOMINIALI "LA TORRETTA" A NEGRAR LOC. CARPENE'. CIG ESENTE |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 10/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 28 del 10/01/2019 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 180/P18 DEL 30/11/2018 DELLA PRESTATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL MESE DI NOVEMBRE 2018 |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 09/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 41 del 09/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH ONLUS N. 1526/2018 PER RETTA DI DEGENZA. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 09/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 14 del 09/01/2019 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G. 829 DEL 21/12/2018. |
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| AREA DI LINE CONTABILE | 08/01/2019 |
AREA DI LINE CONTABILE reg.gen. 10 del 08/01/2019 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO GESTIONE RATE |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 07/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 13 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE CERCATE N. 619/PA DEL 01/12/2018 PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE PER L'INSERIMENTO IN COMUNITA' ALLOGGIO DI B.C. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 07/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 12 del 07/01/2019 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - IV TRIMESTRE 2018. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 07/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 16 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE SALDO DEL CONTRIBUTO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MANUAL ABILITY 2018 ALL'ASSOCIAZIONE CUORE DELLA STELLA ONLUS. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 07/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 9 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411810455796 DEL11-12-18 EURO 315,31 - DITTA HERA COMM SRL FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA CARABINIERI VIA MAZZINI NEGRAR NOVEMBRE 2018. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 07/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 21 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA 17_18 DEL 13.12.2018 PROT.31962 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA DI VERONA PER L'INCARICO DI REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA VINCA |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/01/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 20 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010521595 DEL 28.12.2018 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE IN USO A SERVIZIO STATO CIVILE PER IL PERIODO 29.09.2018 - 28.12.2018. CIG: |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 07/01/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 19 del 07/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020181000048589 DEL 31.12.2018 EMESSA DA OLIVETTI SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 4 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 01.10.2018 - 31.12.2018. CIG: |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 04/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 7 del 04/01/2019 LIQUIDAZIONE SPESA DERIVANTE DALL'ASSEGNAZIONE DI TARIFFE AGEVOLATE PER L 'ATTIVITA DI CENTRO APERTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 AL COMUNE DI NEGRAR MEDIANTE GIRO FONDO CONTABILE. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 04/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 6 del 04/01/2019 LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI NEGRAR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASTUCCIO E ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 03/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 4 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE AL COMUNE CAPOFILA DI VALEGGIO SUL MINCIO DELLA SPESA INTEGRATIVA RELATIVA ALLA FIDEIUSSIONE DA VERSARE ALLA REGIONE VENETO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEGLI ACCONTI SUL FINANZIAMENTO CONCESSO PER IL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA' E CITTADINANZA ATTIVA DEL PATTO "LAVORO 22" CODICE PROGETTO 3672-1-311-2017. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 03/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 2 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1562_FEL DEL 24-11-2018 DITTA SERIT SRL - PULIZIA AREE SENSIBILI |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 03/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 3 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI DI SERVIZIO AIUTO VITA INDIPENDENTE (S.A.V.I.) ANNO 2018. |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 03/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2102.V DEL 14-12-2018 DITTA NARCONTI F.LLI SNC DI NARCONTI M. E F. PER FORNITURA TURBINA MANUALE PER NEVE E RELATVI PEZZI DI RICAMBIO |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 03/01/2019 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 8 del 03/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT PANDA MARZO 2018 - MARZO 2023. FATTURA N.18545604 DEL 17-12-2018 EURO 608,80 NOVEMBRE 2018. DITTA LEASEPLAN SPA |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/01/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 18 del 02/01/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06 DEL 21.12.2018 EMESSA DALL'AVV. STEFANIA CONA E RELATIVA A PARERE LEGALE PRATICA EDILIZIA. CIG: |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 02/01/2019 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 11 del 02/01/2019 LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE AL BROKER AON SPA PER IL PERIODO 31.12.2018 ORE 24.00 - 30.09.2019 ORE 24.00. |
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| AREA DI LINE AMMINISTRATIVA | 02/01/2019 |
AREA DI LINE AMMINISTRATIVA reg.gen. 5 del 02/01/2019 SPORTELLO DEL CITTADINO - RICHIESTE CIE DAL 14.12.2018 AL 29.12.2018 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 31/12/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1047 del 31/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206E_2018 DEL 14.12.2018 DELL'AVV. DOMENICO BEZZI PER CONSULENZA LEGALE. CIG: |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 31/12/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1045 del 31/12/2018 SOSTITUZIONE DI N. 2 SERRATURE AGLI ARMADI CORAZZATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "GA EUROPA AZZARONI S.A.S. DI PATRIZIA AZZARONI E C" DI BOLOGNA |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 28/12/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1044 del 28/12/2018 ACQUISTO SULLA PIATTAFORMA MEPA DI UN DRONE COMPLETO DI ACCESSORI AD USO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DRONE DI GARDONIO ALBERTO" DI PORDENONE |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 27/12/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1042 del 27/12/2018 FORNITURA DI N. 2 CORPETTI ANTIPROIETTILE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "BIESSE S.N.C." DI VERONA |
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| AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 27/12/2018 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1041 del 27/12/2018 MODIFICA TECNICA DI N. 2 VIDEOCAMERE MOBILI DENOMINATE "SUPEROCCHIO LITE". LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "DA.TEL S.R.L." DI COSTBISSARA (VI) |
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| AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 24/12/2018 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1048 del 24/12/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA E MOBILE |
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| AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO | 21/12/2018 |
AREA DI LINE GESTIONE DEL TERRITORIO reg.gen. 1035 del 21/12/2018 liquidazione fatture 5073/02 del 13/12/2018 n. 5082/02 del 13/12/2018 n. 5086/02 del 13/12/2018 n. 5116/02 del 13/12/2018 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 del Quadrilatero. CIG esente |
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