Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1059	28/12/2022	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000159 DEL 22.12.2022 PROT.N.37087 DEL 23.12.2022 DELLA DITTA CARTOLIBRERIA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI BENI DI CONSUMO	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1059 del 28/12/2022 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.FE000159 DEL 22.12.2022 PROT.N.37087 DEL 23.12.2022 DELLA DITTA CARTOLIBRERIA MION PAOLO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI BENI DI CONSUMO
AREA AMMINISTRATIVA	1056	27/12/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1056 del 27/12/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI NOVEMBRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1065	27/12/2022	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 962/PA DEL 23/12/2022 PROT 37215 DEL 27/12/2022 DI EURO 46.262,35 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E FORNITURA DI SEGNALETICA ORRIZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA T.E.S. S.P.A. TREVISO	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1065 del 27/12/2022 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 962/PA DEL 23/12/2022 PROT 37215 DEL 27/12/2022 DI EURO 46.262,35 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E FORNITURA DI SEGNALETICA ORRIZONTALE E VERTICALE NEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. DITTA T.E.S. S.P.A. TREVISO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1062	27/12/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/5 DEL 20/12/2022 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI FOGNARI PROVENIENTI DA EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1062 del 27/12/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 49/5 DEL 20/12/2022 DITTA DINECO SRL PER SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO REFLUI FOGNARI PROVENIENTI DA EDIFICI COMUNALI.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1067	27/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITRONICA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1067 del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DIGITRONICA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1060	27/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1060 del 27/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1066	27/12/2022	Liquidazione fattura n.1446/PA del 10/11/2022 gestore PEF mese di novembre e fattura n.1517/PA del 12/12/2022 gestore PEF mese di dicembre, a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1066 del 27/12/2022 Liquidazione fattura n.1446/PA del 10/11/2022 gestore PEF mese di novembre e fattura n.1517/PA del 12/12/2022 gestore PEF mese di dicembre, a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente
AREA CONTABILE	1053	27/12/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ATHESIS SPA PER ABBONAMENTO ARENA DIGITALE	AREA CONTABILE reg.gen. 1053 del 27/12/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA ATHESIS SPA PER ABBONAMENTO ARENA DIGITALE
AREA CONTABILE	1050	27/12/2022	RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA IDAEPA SRL N. 665/SP DEL 05.12.2022	AREA CONTABILE reg.gen. 1050 del 27/12/2022 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA IDAEPA SRL N. 665/SP DEL 05.12.2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1049	23/12/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. Y0000118 DEL 16-12-2022 E NR. Y0000117 DEL 16-12-2022 DELLA DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L. RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1049 del 23/12/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. Y0000118 DEL 16-12-2022 E NR. Y0000117 DEL 16-12-2022 DELLA DITTA C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L. RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1047	23/12/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 39/2022 DEL 15-12-2022 ALLA DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA AL LAVORO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO L'AREA VERDE DEL CAMPO SPORTIVO DI MAZZANO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1047 del 23/12/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 39/2022 DEL 15-12-2022 ALLA DITTA EURO 5 COSTRUZIONI SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA RELATIVA AL LAVORO DI DEMOLIZIONE E SMALTIMENTO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO L'AREA VERDE DEL CAMPO SPORTIVO DI MAZZANO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1048	23/12/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA - ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1048 del 23/12/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA - ANNO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1046	23/12/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.214/203 DEL 14.12.2022 DELL'AZIENDA SCALIGERA U.L.S.S. 09 PROT.N.36445 DEL 19.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI PER L'ANNO 2021. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1046 del 23/12/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.214/203 DEL 14.12.2022 DELL'AZIENDA SCALIGERA U.L.S.S. 09 PROT.N.36445 DEL 19.12.2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI PER L'ANNO 2021. CIG ESENTE
AREA AMMINISTRATIVA	1058	22/12/2022	PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1058 del 22/12/2022 PROTOCOLLO DI INTESA CON LA PARROCCHIA DI NEGRAR, LA PARROCCHIA DI FANE E LA PARROCCHIA DI PRUN PER L'UTILIZZO DI IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRI RICREATIVI PER ANZIANI: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1044	22/12/2022	LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 231/PA DEL 14/12/2022 PROT 36813 DEL 21/12/2022 DI EURO 1.159,00 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO VIA MAZZINI PER MERCATO SETTIMANALE. DITTA SICONTRAF SRL-VR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1044 del 22/12/2022 LAVORI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 231/PA DEL 14/12/2022 PROT 36813 DEL 21/12/2022 DI EURO 1.159,00 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO QUADRO ELETTRICO VIA MAZZINI PER MERCATO SETTIMANALE. DITTA SICONTRAF SRL-VR.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1052	22/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1052 del 22/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA TIM SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1045	22/12/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DALL'ASSOCAZIONE LA MALGA PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI PRUN	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1045 del 22/12/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DALL'ASSOCAZIONE LA MALGA PER LA GESTIONE DELLIMPIANTO SPORTIVI ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI PRUN
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1041	21/12/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 498,67. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1041 del 21/12/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2022 PER UN TOTALE DI EURO 498,67. CONVENZIONE CONSIP EE19 LOTTO 5 VENETO - DITTA ENEL ENERGIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	1055	20/12/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1470/2022 E N. 1472/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1055 del 20/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1470/2022 E N. 1472/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	1057	20/12/2022	ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE BENEFICIARIE	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1057 del 20/12/2022 ISTRUZIONE. FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLE CARTOLIBRERIE BENEFICIARIE
AREA AMMINISTRATIVA	1054	20/12/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 1001/PA/2022 E N. 1002/PA/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1054 del 20/12/2022 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 1001/PA/2022 E N. 1002/PA/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1039	20/12/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 13-12-2022 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA, (PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1039 del 20/12/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 18/PA DEL 13-12-2022 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA', DEFINITIVA ED ESECUTIVA, (PERIZIA SUPLETTIVA DI VARIANTE) PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1038	20/12/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 13-12-2022 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1038 del 20/12/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 17/PA DEL 13-12-2022 DELLO STUDIO DI INGEGNERIA BISIOL BRUNO PER IL SERVIZIO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVE ALL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO. CUP E96J16000790002
AREA AMMINISTRATIVA	1033	19/12/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1033 del 19/12/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI NOVEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	1034	19/12/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1034 del 19/12/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2022-23. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI NOVEMBRE 2022
AREA AMMINISTRATIVA	1024	19/12/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1471/2022, N.1473/ 2022 E N. 1474/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1024 del 19/12/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1471/2022, N.1473/ 2022 E N. 1474/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1032	19/12/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/45 DEL 23-11-2022 ALLA DITTA CO.BIT S.R.L. E RELATIVI SUBAPPALTORI, PER IL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER L'AREA VERDE COMUNALE P.ZZA G.MATTEOTTI IN LOC. NOVARE DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA".	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1032 del 19/12/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N°2/45 DEL 23-11-2022 ALLA DITTA CO.BIT S.R.L. E RELATIVI SUBAPPALTORI, PER IL PRIMO STATO AVANZAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ARREDI E GIOCHI PER L'AREA VERDE COMUNALE P.ZZA G.MATTEOTTI IN LOC. NOVARE DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA".
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1051	19/12/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 20-12-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SETTIMO SAL - CUP E96J16000790002	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1051 del 19/12/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 20-12-2022 DITTA ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO & C. SRL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI ARBIZZANO - SETTIMO SAL - CUP E96J16000790002
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1030	19/12/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PROVATO PER L'ANNO 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1030 del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOVUTE AI DETENTORI DI LAMPADE AD USO PUBBLICO ALLACCIATE A CONTATORE PROVATO PER L'ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1037	19/12/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER LANNO 2022 ASSOCIAZIONE LA VIGNA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1037 del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA CULTURA E DELLE ATTIVITA RICREATIVE PER LANNO 2022 ASSOCIAZIONE LA VIGNA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1036	19/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO 40/2022 E N. TIPO 41/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2022 E DEL 26/10/2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1036 del 19/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO 40/2022 E N. TIPO 41/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/09/2022 E DEL 26/10/2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	1031	19/12/2022	Liquidazione fattura n. 2517/00 del 14.12.2022 a favore della ditta Analysis Service, relativa al servizio di analisi acque piovane dello scarico presso il centro raccolta rifiuti comunale di Arbizzano.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 1031 del 19/12/2022 Liquidazione fattura n. 2517/00 del 14.12.2022 a favore della ditta Analysis Service, relativa al servizio di analisi acque piovane dello scarico presso il centro raccolta rifiuti comunale di Arbizzano.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1029	17/12/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000138 DEL 13.12.2022 PROT.N.36106 DEL 15.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA (PAGO PA) PER I VERBALI DEL CDS	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1029 del 17/12/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000138 DEL 13.12.2022 PROT.N.36106 DEL 15.12.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA (PAGO PA) PER I VERBALI DEL CDS
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	1019	17/12/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VEFV0000121 DEL 31.10.2022 DI €.2385,25 PROT.N..32132 DEL 09.11.2022,LA NOTA DI CREEDITO N..VENE0000120 DEL 31.10.2022 DI €.-2385,25 PROT.N..32131 DEL 09.11.2022, LA FATTURA N..VEFV0000137 DEL 13.12.2022 DI €.2385,25 PROT.N.36105 DEL 15.12.2022 , DELLLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVE ALLE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (MESE DI OTTOBRE )	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 1019 del 17/12/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE VEFV0000121 DEL 31.10.2022 DI €.2385,25 PROT.N..32132 DEL 09.11.2022,LA NOTA DI CREEDITO N..VENE0000120 DEL 31.10.2022 DI €.-2385,25 PROT.N..32131 DEL 09.11.2022, LA FATTURA N..VEFV0000137 DEL 13.12.2022 DI €.2385,25 PROT.N.36105 DEL 15.12.2022 , DELLLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA, RELATIVE ALLE SPESE DI POSTALIZZAZIONE ANTICIPATE DEI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (MESE DI OTTOBRE )
AREA AMMINISTRATIVA	1023	16/12/2022	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1414/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1023 del 16/12/2022 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1414/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	1028	16/12/2022	COD CAT F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N 89 CIE - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO PERIODO 01/12/2022 - 15/12/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1028 del 16/12/2022 COD CAT F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N 89 CIE - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO PERIODO 01/12/2022 - 15/12/2022
AREA AMMINISTRATIVA	1027	16/12/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 1027 del 16/12/2022 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AI SENSI DELLA L. 13/89.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1020	16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA SILVIA LAVARINI PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1020 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA SILVIA LAVARINI PER REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1017	16/12/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEOREGISTRAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO SALGARI ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1017 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI VIDEOREGISTRAZIONE CERIMONIA DI CONSEGNA DEL PREMIO SALGARI ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1016	16/12/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI MAZZANO PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1016 del 16/12/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESE DI MANUTENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALL'APERTO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI MAZZANO PER L'ANNO SPORTIVO 2022/2023

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