Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	894	09/11/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 397 DEL 30.09.2022 E N. 406 DEL 30.09.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 894 del 09/11/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 397 DEL 30.09.2022 E N. 406 DEL 30.09.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	898	09/11/2022	LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE DIPENDENTI COMUNALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 898 del 09/11/2022 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE DIPENDENTI COMUNALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	888	08/11/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30213809 DEL 31/10/2022 PROT 31807 DEL 07/11/2022 DI EURO 95,01 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. DITTA ENI SPA SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 888 del 08/11/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 30213809 DEL 31/10/2022 PROT 31807 DEL 07/11/2022 DI EURO 95,01 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2022. DITTA ENI SPA SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	889	08/11/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 192 DEL 02/11/2022 PROT 31475 DEL 02/11/2022 DI EURO 129,99 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DACIA EL946GY. DITTA DONATONI F.LLI SNC	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 889 del 08/11/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 192 DEL 02/11/2022 PROT 31475 DEL 02/11/2022 DI EURO 129,99 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO DACIA EL946GY. DITTA DONATONI F.LLI SNC
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	908	08/11/2022	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2022 DEL 31/10/2022 E FATTURA N. TIPO B-39/2022 DEL 31/10/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - OTTOBRE 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 908 del 08/11/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURA N. TIPO B-38/2022 DEL 31/10/2022 E FATTURA N. TIPO B-39/2022 DEL 31/10/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - OTTOBRE 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	897	08/11/2022	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IMPIRIA P. IVA 04002810234 SOMMA PER MANCATO ACCREDITO PER CHIUSURA CONTO CORRENTE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 897 del 08/11/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO IMPIRIA P. IVA 04002810234 SOMMA PER MANCATO ACCREDITO PER CHIUSURA CONTO CORRENTE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	887	08/11/2022	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.6940/E DEL 28.10.2022 PROT.N.31631 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA BUNDLE FLEX 2.0 (CANONE MESE 13/36) USATO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 887 del 08/11/2022 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM.6940/E DEL 28.10.2022 PROT.N.31631 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI) RELATIVA AL NOLEGGIO DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA BUNDLE FLEX 2.0 (CANONE MESE 13/36) USATO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	886	08/11/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.49/B DEL 31.10.2022 PROT.N.31633 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGIO DELLE AUTO IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 886 del 08/11/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZONE DELLA FATTURA NR.49/B DEL 31.10.2022 PROT.N.31633 DEL 04.11.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO INCARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGIO DELLE AUTO IN USO PRESSO IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	881	07/11/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32825448 DEL 17/10/2022 PROT 30955 DEL 26/10/2022 E NR 32827343 DEL 17/10/2022 PROT 30957 DEL 26/10/2022 PER UN TOTALE DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO SETTEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 881 del 07/11/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32825448 DEL 17/10/2022 PROT 30955 DEL 26/10/2022 E NR 32827343 DEL 17/10/2022 PROT 30957 DEL 26/10/2022 PER UN TOTALE DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO SETTEMBRE 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	882	07/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 882 del 07/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	885	07/11/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.817-2022 FE DEL 31.10.200 PROT.N.31482 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITA PRESSO GLU UFFI CIMUNALI (MESE DI OTTOBRE).	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 885 del 07/11/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.817-2022 FE DEL 31.10.200 PROT.N.31482 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C. DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE ESEGUITA PRESSO GLU UFFI CIMUNALI (MESE DI OTTOBRE).
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	884	07/11/2022	SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1099/SP DEL 02.11.2022 PROT.N.31483 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (NOVEMBRE 2022)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 884 del 07/11/2022 SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.1099/SP DEL 02.11.2022 PROT.N.31483 DEL 03.11.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI NR.2 DISPOSITIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE LETTURA TARGHE MOD.STAR-V NR,24 MESI (NOVEMBRE 2022)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	880	07/11/2022	Liquidazione fattura n. 1264 del 17.10.2022 a favore della ditta La Nuova Tecnica S.r.L. per il servizio di stampa di n. 115 elaborati grafici relativi al P.A.T. e alla variante 4 al Piano degli Interventi	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 880 del 07/11/2022 Liquidazione fattura n. 1264 del 17.10.2022 a favore della ditta La Nuova Tecnica S.r.L. per il servizio di stampa di n. 115 elaborati grafici relativi al P.A.T. e alla variante 4 al Piano degli Interventi
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	896	04/11/2022	LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA MA NON DI COMPETENZA CONTRATTO REP. N. 6.172/2013	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 896 del 04/11/2022 LIQUIDAZIONE SOMMA VERSATA MA NON DI COMPETENZA CONTRATTO REP. N. 6.172/2013
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	879	04/11/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO FINO AL 31.07.2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 879 del 04/11/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE SPETTANTE ALL'ASSOCIAZIONE PIRO MA COGNO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI MONTECCHIO FINO AL 31.07.2022
AREA AMMINISTRATIVA	892	03/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI AGOSTO 2022 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 892 del 03/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI AGOSTO 2022 PER PAGAMENTO RETTA CENTRO DIURNO.
AREA AMMINISTRATIVA	895	03/11/2022	F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 16/10/2022 - 31/10/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 895 del 03/11/2022 F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO N. 84 CIE PERIODO 16/10/2022 - 31/10/2022 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	1040	03/11/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/001 DEL 19-10-2022 DITTA POZZATO PATRIZIO (ELETTROLESSINIA) PER FORNITURA E POSA LAMPADE A LED C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 1040 del 03/11/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 32/001 DEL 19-10-2022 DITTA POZZATO PATRIZIO (ELETTROLESSINIA) PER FORNITURA E POSA LAMPADE A LED C/O CASERMA DEI CARABINIERI DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	874	03/11/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/38 DEL 25-10-2022 DELLA DITTA CO.BIT S.R.L. RELATIVA AL LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE ATTO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MAGELLANO A NOVARE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 874 del 03/11/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/38 DEL 25-10-2022 DELLA DITTA CO.BIT S.R.L. RELATIVA AL LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE ATTO AL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN VIA MAGELLANO A NOVARE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	909	03/11/2022	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "ALL-ANTICORRUZIONE"	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 909 del 03/11/2022 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) DELLA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA DIGITALE "ALL-ANTICORRUZIONE"
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	878	03/11/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEL MESE DI OTTOBRE 2022 IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA COVID-19.CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 878 del 03/11/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA NEL MESE DI OTTOBRE 2022 IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA COVID-19.CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	873	03/11/2022	NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32825935 DEL 17.10.2022 PROT.N.30956 DEL 26.10.222 E NR.32827772 DEL 17.10.2022 PROT.N.30958 DEL 26.10.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO DI 2 AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI SETTEMBRE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 873 del 03/11/2022 NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32825935 DEL 17.10.2022 PROT.N.30956 DEL 26.10.222 E NR.32827772 DEL 17.10.2022 PROT.N.30958 DEL 26.10.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO DI 2 AUTOMOBILI IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (MESE DI SETTEMBRE)
AREA AMMINISTRATIVA	891	02/11/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 891 del 02/11/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/23. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EURORISTORAZIONE S.R.L. DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) MESE DI SETTEMBRE 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	868	02/11/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.548/PF DEL 24-10-2022 DELLA DITTA SARBA S.P.A. RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LA BAITA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 868 del 02/11/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.548/PF DEL 24-10-2022 DELLA DITTA SARBA S.P.A. RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PRESSO LA BAITA DI SANTA MARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	872	02/11/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 872 del 02/11/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI SETTEMBRE 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	870	31/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1622005345 DEL 28-10-2022 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 870 del 31/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1622005345 DEL 28-10-2022 EMESSA DA ARIA SPA PER UTILIZZO PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	866	31/10/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E SERVIZI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022. CIG ESENTE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 866 del 31/10/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALL'ACCESSO DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI E SERVIZI INFORMATICI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2022. CIG ESENTE
AREA CONTABILE	867	31/10/2022	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA MERCATALE - ANNO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 867 del 31/10/2022 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AREA MERCATALE - ANNO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	863	28/10/2022	Liquidazione fattura n.3254-2022-FD del 18.10.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. per il servizio disinfestazione zanzare antilarvale.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 863 del 28/10/2022 Liquidazione fattura n.3254-2022-FD del 18.10.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. per il servizio disinfestazione zanzare antilarvale.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	865	28/10/2022	Liquidazione fattura n.1371/PA del 12/10/2022 gestione PEF ottobre, n.1404/PA del 21/10/2022 e n.1405/PA del 21/10/2022 acquisto materiale, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 865 del 28/10/2022 Liquidazione fattura n.1371/PA del 12/10/2022 gestione PEF ottobre, n.1404/PA del 21/10/2022 e n.1405/PA del 21/10/2022 acquisto materiale, a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	864	28/10/2022	Liquidazione nota di credito n. 1200/FEL del 13.10.2022 e fattura n.1260/FEL del 19.10.2022 canone ottobre, a favore della ditta SER.I.T. SRL.CIG 8816721C53.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 864 del 28/10/2022 Liquidazione nota di credito n. 1200/FEL del 13.10.2022 e fattura n.1260/FEL del 19.10.2022 canone ottobre, a favore della ditta SER.I.T. SRL.CIG 8816721C53.
AREA AMMINISTRATIVA	893	27/10/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A. VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 893 del 27/10/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A. VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI SETTEMBRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA' COOPERATIVA - PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	862	27/10/2022	EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 450 DEL 19.09.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 862 del 27/10/2022 EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSO CON DETERMINAZIONE R.G. 450 DEL 19.09.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	876	27/10/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 050120220000008756 DEL 14-10-2022 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO 02/06/2022 - 14/10/2022 SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 876 del 27/10/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 050120220000008756 DEL 14-10-2022 DITTA ACQUE VERONESI S.C. A R.L. PER FORNITURA ACQUA NEL PERIODO 02/06/2022 - 14/10/2022 SCUOLA ELEMENTARE S.MARIA DI NEGRAR DI VALP.LLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	877	27/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436 DEL 15-10-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI OTTOBRE 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 877 del 27/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 436 DEL 15-10-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE MESE DI OTTOBRE 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	890	26/10/2022	FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4489 DEL 30.09.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 890 del 26/10/2022 FORNITURA PASTI A DOMICILIO. LIQUIDAZIONE FATTURA EURORISTORAZIONE SRL N. 4489 DEL 30.09.2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	875	26/10/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220002129498 DEL 17-10-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 875 del 26/10/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220002129498 DEL 17-10-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA VIA L.DA VINCI PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	857	26/10/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 24-10-2022 ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S. RELATIVA AL SERVIZIO DI AMONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA NE BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 857 del 26/10/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N.18 DEL 24-10-2022 ALLA DITTA MONTAGGI S.R.L.S. RELATIVA AL SERVIZIO DI AMONTAGGIO DI UNA TENDOSTRUTTURA NE BROLO DI VILLA ALBERTINI AD ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	883	26/10/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PAGATO DAL SIG. DAL PEZ CRISTIAN PER LA CAUSA AVANTI IL TAR VENETO RG 459/2020.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 883 del 26/10/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PAGATO DAL SIG. DAL PEZ CRISTIAN PER LA CAUSA AVANTI IL TAR VENETO RG 459/2020.
AREA CONTABILE	858	26/10/2022	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA MESE DI SETTEMBRE 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 858 del 26/10/2022 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA MESE DI SETTEMBRE 2022

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