Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | ||
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 28/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 777 del 28/10/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 488,00 PER FORNITURA DI UNA LINEA ELETTRICA DA ESTERNO E PRESA DA 125A PER IL COLLEGAMENTO DEL QUADRO ELETTRICO DELLA PALAZZINA DI VIA FRANCIA 4 AD UN GRUPPO ELETTROGENO - DITTA SICONTRAF SRL |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 28/10/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 787 del 28/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010644675 DEL 27.10.2020 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATRICI PER IL PERIODO 25.07.2020 - 24.10.2020. CIG: |
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AREA CONTABILE | 28/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 800 del 28/10/2020 TRIBUTI. LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE INTROITATA NEL I° SEMESTRE 2020 PER ANNI PREGRESSI (2013 - 2019). |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 775 del 27/10/2020 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR.20510793 DEL 19-10-2020 DI EURO 608,80 PER NOLEGGIO DI NR 3 FIAT PANDA PERIODO SETTEMBRE 2020 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/10/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 776 del 27/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE HERMETE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI SETTEMBRE 2020 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/10/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 804 del 27/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/10/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 786 del 26/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 236 PA DELLA DITTA COMITEL SRL |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/10/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 785 del 26/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA VODAFONE |
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AREA CONTABILE | 26/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 799 del 26/10/2020 RAGIONERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA TECMARKET SERVIZI SPA III TRIMESTRE 2020 |
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AREA CONTABILE | 26/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 798 del 26/10/2020 ECONOMATO. FATTURA MAGGIOLI PER GUANTI NITRILE EMERGENZA COVID-19 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 23/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 790 del 23/10/2020 LIQUIDAZIONE ORE STRAORDINARIE DIPENDENTI COMUNALI - ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 23/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 763 del 23/10/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 50 DEL 22.10.2020 DITTA IMPRESALV SRL PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO AI "LAVORI DI RIORDINO DELL'AREA SPORTIVA NORD DI NEGRAR" |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 23/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 762 del 23/10/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 43 DEL 21.10.2020 DITTA EUROPROJECT SRL PER REDAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) DEI LAVORI DI "RIORDINO AREA SPORTIVA NORD NEGRAR CAPOLUOGO" CUP E95H18000290004 |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 23/10/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 773 del 23/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 23/10/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 764 del 23/10/2020 PAGAMENTO ALLA TSORERIA PROVINCIALE DI VITERBO DEL CONTRIBUTO D'ISTRUTTORIA PER "RINNOVO AUTORIZZAZIONE DIRITTO D'USO FREQUENZE N. 341204/RMP" |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 23/10/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 761 del 23/10/2020 GESTIONE VERBALI EMESSI A CARICO DI VEICOLI APPARTENENTI A CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "NIVI S.P.A." DI FIRENZE |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 23/10/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 760 del 23/10/2020 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVETTURE IN USO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "LEASE PLAN S.P.A." DI TRENTO MESE DI SETTEMBRE 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 22/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 759 del 22/10/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 13PA DEL 21.10.2020 DITTA CHIEVO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI SISTEMAZIONE AMMALORAMENTO STRADALE IN VIA BUSA A NEGRAR. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 22/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 758 del 22/10/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14PA DEL 21.10.2020 DITTA CHIEVO COSTRUZIONI SRL PER LAVORI DI RIPRISTINO IN VIA SAN FRANCESCO AD ARBIZZANO E IN VIA BUSA A NEGRAR A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 1 E 2 SETTEMBRE 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 22/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 774 del 22/10/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3490 DEL 30-09-2020 DELLA DITTA SEV SRL PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEL MATERIALE DERIVANTE DAI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLE PARETI IN CARTONGESSO ESEGUITI IN ALCUNE SCUOLE PER L'ADEGUAMENTO E L'ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. |
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AREA CONTABILE | 22/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 797 del 22/10/2020 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V1016736 DITTA PACE SPA |
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AREA CONTABILE | 22/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 796 del 22/10/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA - SERVIZIO SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE - GESTIONE RATE |
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AREA CONTABILE | 22/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 757 del 22/10/2020 ECONOMATO.LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14224/S DEL 30.09.2020 GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
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AREA CONTABILE | 22/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 795 del 22/10/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE - ELABORAZIONE AVVISI BONARI TARI 2017-2018 |
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AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 772 del 21/10/2020 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - VR - COD. CAT. F861 - CORRISPETTIVO PER RICHIESTA N. 76 CIE PERIODO DAL 01/10/2020 AL 15/10/2020 - RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 21/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 771 del 21/10/2020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO AGESCI VALPOLICELLA 1. |
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AREA CONTABILE | 21/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 756 del 21/10/2020 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0005957405 DEL 30.09.2020 |
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AREA CONTABILE | 21/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 755 del 21/10/2020 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI PER RINNOVO ABBONAMENTO LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI E APPALTI E CONTRATTI |
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AREA AMMINISTRATIVA | 20/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 770 del 20/10/2020 ISTRUZIONE. SALDO DELLA PRIMA ANNUALITA' DEL CONTRIBUTO EROGATO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA |
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AREA AMMINISTRATIVA | 20/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 769 del 20/10/2020 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2020-2021. LIQUIDAZIONE FATTURA CONSORZIO EUROBUS MESE DI SETTEMBRE 2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 20/10/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 784 del 20/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010641764 DEL 19.10.2020 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO N. 2 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 13.07.2020 - 12.10.2020. CIG: |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 20/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 752 del 20/10/2020 Liquidazione seconda rata tributo consortile anno 2020 a favore del Consorzio Bonifica Veronese, tramite Sorit Società di Riscossione. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 20/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 751 del 20/10/2020 Liquidazione fattura n. 890/PA del 30/09/2020 -fattura n. 860/PA del 28/09/2020 e fattura n. 924/PA del 15/10/2020 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 20/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 750 del 20/10/2020 Liquidazione fattura n.75/PA del 09.10.2020 a favore della ditta G.E.A. di Scapini Cristiano e C. snc, Via Morino 4, 37060 Sona (VR) P.I. 03295170231. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 19/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 781 del 19/10/2020 QUOTA PER DELEGA ALL'ULSS 9 SCALIGERA DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI ED ASSISTENZIALI - III TRIMESTRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/152 DEL 14.10.2020. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 19/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 768 del 19/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA N. 123/CE DEL 30.09.2020. |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 19/10/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 780 del 19/10/2020 GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 19/10/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 779 del 19/10/2020 ACQUISTO TESTI AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 19/10/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 778 del 19/10/2020 ACQUISTO PLASTIFICATRICE AD USO DELLA POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
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AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 19/10/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 749 del 19/10/2020 SERVIZIO DI RECUPERO COATTIVO SOMME NON RIVERSATE DALLA DITTA "A.J. MOBILITA' S.R.L. DI SPOLETO (PG) AL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "ABACO S.P.A." DI PADOVA INCARICATA DELLA RISCOSSIONE (LOTTO 3) |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 767 del 16/10/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 908/2020. |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 16/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 753 del 16/10/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1 DEL 28-09-2020 FAETTINI ING. FEDERICO PER PRATICHE CATASTALI DELL'IMMOBILE COM.LE SCUOLA MATERNA DI PRUN |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 766 del 16/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE N. 1259 DEL 30/09/2020 RELATIVA AL PROGETTO R.I.A. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 16/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 765 del 16/10/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA PROMOZIONE LAVORO N. 1888/PA DEL 01.10.2020. |
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AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 16/10/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 747 del 16/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE DI SOLUZIONE S.R.L. DI BRESCIA (BS) PER ACQUISTO PACCHETTI FORMATIVI ON LINE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA ANNO 2020. |
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AREA CONTABILE | 16/10/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 754 del 16/10/2020 TRIBUTI:LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE COSAP, TARIG ICP E COATTIVA MESE DI SETTEMBRE 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 744 del 15/10/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 30047808 DEL 30/09/2020 DI EURO 139,78 PER LA FORNITURA DI GPL PER AUTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020 - DITTA ENI SPA. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 743 del 15/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL PER FORNITURA MODULISTICA MATERIALE ELEZIONI 20 - 21 SETTEMBRE 2020 |
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AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 15/10/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 748 del 15/10/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO SETTEMBRE 2020 PER EURO 758.77. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. DITTA ENEL ENERGIA SPA. |
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AREA AMMINISTRATIVA | 15/10/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 742 del 15/10/2020 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO DI ARREDI SCOLASTICI DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI PRUN ALLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DI TRASFERIMENTO ARREDI SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NEGRAR AL MAGAZZINO DELLO STESSO ISTITUTO. LIQUIDAZIONE. |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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