Atti amministrativi
Liquidazioni
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | ||
---|---|---|---|---|
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 02/09/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 638 del 02/09/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0360120200900002700 DEL 08/06/2020, DI ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO IMMOBILE PRUN. CUP E92G1900032001 |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 02/09/2020 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 646 del 02/09/2020 LIQUIDAZIONE FT. 292 PA DEL 03/08/2020 - ELLEPI SERVICE STP SRL - C.F. P.IVA 03335590174 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020. |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 02/09/2020 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 645 del 02/09/2020 LIQUIDAZIONE FT. 291 PA DEL 03/08/2020 - ELLEPI SERVICE STP SRL - C.F. P.IVA 03335590174 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 01/09/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 629 del 01/09/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 11/S DEL 31/07/2020 DI EURO 129,66 PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO PER OPERATORI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2020. DITTA ZANTEDESCHI SRL MATERIALI EDILI. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 01/09/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 634 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2020. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 01/09/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 633 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE DEL SALDO RELATIVO ALLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO IAT DI TERRITORIO VALPOLICELLA - ANNO 2019 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 01/09/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 632 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL SERVIZIO DI SICUREZZA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA CULTURALE "NEGRAR D'ESTATE" ANNO 2020 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 01/09/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 630 del 01/09/2020 Liquidazione fattura n.671/PA del 06/08/2020 , fattura n. 762/PA del 24/08/2020 e fattura n. 815/PA del 26/08/2020 a favore del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero. CIG esente. |
||
AREA CONTABILE | 01/09/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 647 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE IMU PER IMMOBILI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA SITI NEI COMUNI DI CERIALE (SV) E BOSCOCHIESANUOVA (VR). |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 01/09/2020 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 636 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOC. PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "ASSUNZIONI, MOBILITA', CALCOLI. LE REGOLE DOPO IL D.M. E LA CIRCOLARE ESPLICATIVA. |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 01/09/2020 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 644 del 01/09/2020 LIQUIDAZIONE FATT.N. 343 DEL 03/07/2020 - VERONA FINESTRE SRL - C.F. P.IVA 002688920236 - FORNITURA DIVISORI IN CRISTALLO DA 10 MM TEMPERATO PER SEDE MUNICIPALE. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 31/08/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 639 del 31/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010629881 DEL 25.08.2020 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 05.05.2020 - 04.08.2020. CIG: |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 31/08/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 626 del 31/08/2020 VERBALI NOTIFICATI PER CONTO DEL COMUNE DI NEGRAR. LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI VERONA (CIG ESENTE) |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 28/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 628 del 28/08/2020 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 20408512 DEL 17/08/2020 DI EURO 608,80 PER NOLEGGIO NR 3 FIAT PANDA PERIODO LUGLIO 2020 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 27/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 624 del 27/08/2020 INDAGINE ISTAT 00204 AVQ - ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA - ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSI |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 27/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 620 del 27/08/2020 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 108 DEL 11-08-2020 DITTA ALLUINFIS LONARDI SAS PER LAVORI DI MANUTENZIONE SERRAMENTI PRESSO SCUOLA ELEM. NEGRAR |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 27/08/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 631 del 27/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA AM15537184 di VODAFONE |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 27/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 619 del 27/08/2020 Liquidazione fattura n. 634/FEL del 11.08.2020 a favore della ditta SER.I.t. SRL, Loc. Montean n. 9/a 37010 Cavaion Veronese (VR). CIG 7910634DAD. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 27/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 618 del 27/08/2020 Liquidazione fattura n.619/PA del 05.08.2020 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente. |
||
AREA CONTABILE | 27/08/2020 |
AREA CONTABILE reg.gen. 649 del 27/08/2020 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COSAP, TARIG, ICP E COATTIVA MESE DI LUGLIO 2020 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 26/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 627 del 26/08/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 35 DEL 31.07.2020 DITTA L'ARCA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO EDIFICI COM.LI MESE DI LUGLIO 2020. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/08/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 616 del 26/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIDEMDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 26/08/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 614 del 26/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA STAMPA DEL MATERIALE PROMOZIONALE DELLA RASSEGNA "NEGRAR D'ESTATE" 2020 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/08/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 613 del 25/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PRINTEDITA SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2020 |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 25/08/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 625 del 25/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 25/08/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 612 del 25/08/2020 Liquidazione alla ditta Abaco spa di Padova della quota spettante verbali Cds andati a buon fine. Secondo semestre 2019. |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 25/08/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 611 del 25/08/2020 Noleggio a lungo termine autovetture in uso alla Polizia Locale. Mese di luglio 2020. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 24/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 617 del 24/08/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 56 DEL 10-08-2020 DITTA DAL CORSO & SCAPIN ARCHITETTI PER SERVIZI ARCH. E ING. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA ARBIZZANO. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 21/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 623 del 21/08/2020 EROGAZIONE N. 2 INTERVENTI "FONDO EMERGENZA COVID" ASSEGNATI CON DETERMINAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI R.G. N. 409 DEL 20/08/2020. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 21/08/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 615 del 21/08/2020 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-36/2020 E N. TIPO B-37/2020 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - LUGLIO 2020. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 20/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 622 del 20/08/2020 COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA COD. CATASTALE F861 CORRISPETTIVO PER RICHIESTA DI N. 117 CIE PERIODO DAL 01/08/2020 AL 15/08/2020 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 20/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 621 del 20/08/2020 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE VALIER COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI LUGLIO 2020. |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 19/08/2020 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 635 del 19/08/2020 LIQUIDAZIONE FATT. N. 158/2020 del 14/08/2020 - CONTROL SYSTEM SRL Società Unipersonale - C.F. P. IVA 02239080233 - FORNITURA DI N. 1 TERMOMETRO. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 18/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 610 del 18/08/2020 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 113 DEL 14-08-2020 DI EURO 1.867,82 DITTA DONATONI F.LLI SNC PER MANUTENZIONE URGENTE DEL MEZZO ISUZU TARGATO CK 414GL IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI PUBBLICI SERVIZIO MANUTENZIONI. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 17/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 604 del 17/08/2020 CANONE DI NOLEGGIO PER AFFRANCATRICE PER AFFRANCATURA POSTA - PERIODO 16/08/2020 - 15/11/2020 |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 17/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 607 del 17/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 11/2020 PER LE PRESTAZIONE SVOLTE RELATIVE ALLA REDAZIONE DI UNA VARIANTE AL PIANO INTERVENTI A FAVORE DELL'ARCH.GIULIO SATURNI |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 14/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 603 del 14/08/2020 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 736/2020 E N.738/2020. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 14/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 602 del 14/08/2020 BUONI SPESA EMERGENZA CORONAVIRUS: LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ESERCIZI COMMERCIALI DEL TERRITORIO. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 | 14/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 609 del 14/08/2020 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE PER EURO 411,75 RELATIVE A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO LUGLIO 2020 - CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO. DITTA ENEL ENERGIA SPA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 14/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 606 del 14/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.6_20 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER LA REDAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE SU UNA VARIANTE URBANISTICA |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 13/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 605 del 13/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 4/E DEL 24.07.2020 A FAVORE DELLA DOTT.SA NICOLETTA TOFFALETTI PER LA REDAZIONE DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA DI UNA VARIANTE URBANISTICA |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/08/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 598 del 13/08/2020 GESTIONE VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA (DATA ENTRY E POSTALIZZAZIONE) MESE DI LUGLIO 2020. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) |
||
AREA DI STAFF DI CONTROLLO | 13/08/2020 |
AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 597 del 13/08/2020 NOLEGGIO "VISTA RED" PER RILEVAZIONE INFRAZIONI ALL'ART. 146 COMMA 3 DEL CODICE DELLA STRADA. LIQUIDAZIONE CANONE MESE DI AGOSTO 2020 ALLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" DI MAROSTICA (VI) |
||
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI | 13/08/2020 |
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 608 del 13/08/2020 LIQUIDAZIONE FATT. N. 108/03 DEL 31/07/2020 - HERMETE COOP. SOCIALE ONLUS - C.F. 003192670234 PER LA SANIFICAZIONE DI N. 10 AREE GIOCO COMUNALI DAL 22/06/2020 PER 4 SETTIMANE PER N. 2 SANIFICAZIONI A SETTIMANA. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 12/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 601 del 12/08/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI VILLA SPADA N. 95/CE DEL 31.07.2020. |
||
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE | 12/08/2020 |
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 593 del 12/08/2020 RIMBORSO ALLA LEVER S.R.L. DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR), DATORE DI LAVORO DELL'ASSESSORE BRUNO QUINTARELLI, DEGLI ONERI PER I PERMESSI PREVISTI DALL'ART. 79 DEL D.LGS. N. 267/2000 USUFRUITI DALLO STESSO NEL PERIODO MAGGIO- LUGLIO 2020. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 12/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 596 del 12/08/2020 Liquidazione fattura n. 50 del 11/08/2020 emessa dalla ditta Eco Edilscavi Srl, con sede in Loc. La Gnoca, 2 37020 Sant'Anna d'Alfaedo (VR) - P.IVA 04429400239, relativa al servizio di manutenzione cigli stradali mediante mezzo meccanico. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 12/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 595 del 12/08/2020 Liquidazione fattura n. 30/C del 31/07/2020 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 002785840238, relativa al servizio sfalciatura aree verdi. |
||
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 | 12/08/2020 |
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 594 del 12/08/2020 Liquidazione fattura n. 29/C del 31/07/2020 emessa dalla ditta Cooperativa Sociale La Fonte A.R.L., con sede in Via Ingelheim, 28 San Pietro In Cariano (VR), P.IVA 002785840238, relativa al servizio di sfalciatura aree verdi. |
||
AREA AMMINISTRATIVA | 11/08/2020 |
AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 592 del 11/08/2020 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA A.T. SERVICE PER CANONE ANNUO PROGRAMMA DEDALO TOP PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO, MENSA SCOLASTICA E SORVEGLIANZA. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale