Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

Anno

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Data al

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Oggetto

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA AMMINISTRATIVA	295	01/04/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 295 del 01/04/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA CIR FOOD DI REGGIO EMILIA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	286	31/03/2021	SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.203 DEL29/03/2021 REGIONE VENETO PER VERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL BUR N.33 DEL 05/03/2021 DEL DECRETO DEL SINDACO N.2 DEL 15 FEBBRAIO 2021 PER L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PROVINCIA DI VERONA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 286 del 31/03/2021 SERVIZI.LIQUIDAZIONE FATTURA NR.203 DEL29/03/2021 REGIONE VENETO PER VERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL BUR N.33 DEL 05/03/2021 DEL DECRETO DEL SINDACO N.2 DEL 15 FEBBRAIO 2021 PER L'APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E LA PROVINCIA DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	289	31/03/2021	Liquidazione fattura 249/FEL del 08.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 8616772134	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 289 del 31/03/2021 Liquidazione fattura 249/FEL del 08.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 8616772134
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	288	31/03/2021	Liquidazione fattura n.304/FEL del 18.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 7910634DAD	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 288 del 31/03/2021 Liquidazione fattura n.304/FEL del 18.03.2021 a favore della ditta Ser.i.t SRL. CIG 7910634DAD
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	299	30/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE - ANNO 2021	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 299 del 30/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA AT SERVICE SRL PER IL CANONE A DOMINIO DEL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA E DEL SITO PALIO DEL RECIOTO E DELL'AMARONE - ANNO 2021
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	287	29/03/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 22.03.2021 ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER INCARICO REDAZIONE COLLAUDO OPERE IN CALCESTRUZZO MURI DI SOSTEGNO IN LOC. CHIEVE IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 287 del 29/03/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 22.03.2021 ING. CLAUDIO MIGNOLLI PER INCARICO REDAZIONE COLLAUDO OPERE IN CALCESTRUZZO MURI DI SOSTEGNO IN LOC. CHIEVE IN NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR).
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	284	29/03/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. RIMS_2021_0000575 E RIMS_2021_0000576 DEL 26/03/2021 PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PRESSO LA SALA CIVICA DI MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 284 del 29/03/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURE NN. RIMS_2021_0000575 E RIMS_2021_0000576 DEL 26/03/2021 PER FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PRESSO LA SALA CIVICA DI MONTECCHIO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	283	29/03/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 16-03-2021 DITTA LEONI GIOVANNI PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE ALFA ROMEO 159 TARGATO DZ860CH	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 283 del 29/03/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9 DEL 16-03-2021 DITTA LEONI GIOVANNI PER MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE ALFA ROMEO 159 TARGATO DZ860CH
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	293	29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 293 del 29/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	285	29/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA 3_21 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER REDAZIONE PARERI SU VINCA RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 285 del 29/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA 3_21 A FAVORE DELLA DOTT.SA PAOLA MODENA PER REDAZIONE PARERI SU VINCA RELATIVE A PRATICHE EDILIZIE E URBANISTICHE
AREA AMMINISTRATIVA	322	26/03/2021	ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 322 del 26/03/2021 ISTRUZIONE. BANDO REGIONALE BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2020/2021. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO AI RICHIEDENTI.
AREA AMMINISTRATIVA	276	26/03/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA, VIGILANZA SUGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 276 del 26/03/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO, SORVEGLIANZA PRE SCUOLA, VIGILANZA SUGLI ATTRAVERSAMENTI STRADALI, SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PASTI MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS CRISTOFORO.
AREA AMMINISTRATIVA	275	26/03/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO EUROBUS DI VERONA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 275 del 26/03/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO EUROBUS DI VERONA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	278	25/03/2021	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 1.842,58 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 278 del 25/03/2021 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ENEL ENERGIA ELETTRICA SPA. PER EURO 1.842,58 RELATIVE A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2021. CONVENZIONE CONSIP EE17 LOTTO 5 VENETO.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	270	25/03/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/001 DEL 23-03-2021 DITTA INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA PER LA RICOSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO IN VIA DEI CILIEGI ED INVIA MASUA IN COMUNE DI NEGRAR DI VALP.LLA. CUP E 97H18000660004	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 270 del 25/03/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 23/001 DEL 23-03-2021 DITTA INGEO SINTESI STUDIO ASSOCIATO DI GEOLOGIA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE E RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA PER LA RICOSTRUZIONE DI MURI DI SOSTEGNO IN VIA DEI CILIEGI ED INVIA MASUA IN COMUNE DI NEGRAR DI VALP.LLA. CUP E 97H18000660004
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	292	25/03/2021	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" ANNO 2021.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 292 del 25/03/2021 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" ANNO 2021.
AREA CONTABILE	282	25/03/2021	TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 282 del 25/03/2021 TRIBUTI LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021
AREA CONTABILE	271	25/03/2021	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO FEBBRAIO 2021	AREA CONTABILE reg.gen. 271 del 25/03/2021 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO FEBBRAIO 2021
AREA AMMINISTRATIVA	274	24/03/2021	COD CAT F861 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 86 CIE PERIODO DAL 01/03/2021 AL 15/03/2021 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 274 del 24/03/2021 COD CAT F861 CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 86 CIE PERIODO DAL 01/03/2021 AL 15/03/2021 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	277	24/03/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VERONA PER LA RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI (CIG ESENTE)	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 277 del 24/03/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI VERONA PER LA RICHIESTA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI (CIG ESENTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	266	23/03/2021	SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 247 DEL 04/03/2021 DI EURO 211,06 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE ESCAVATORE MODELLO BANFORD TARGATO AGG613.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 266 del 23/03/2021 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 247 DEL 04/03/2021 DI EURO 211,06 DITTA MARCHESINI GOMME SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE ESCAVATORE MODELLO BANFORD TARGATO AGG613.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	257	23/03/2021	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 22/03/2021 DELLA DITTA TYPE'S SRL PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICIZZARE I LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 257 del 23/03/2021 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54 DEL 22/03/2021 DELLA DITTA TYPE'S SRL PER FORNITURA DI ETICHETTE ADESIVE PER PUBBLICIZZARE I LAVORI DI MAUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
AREA AMMINISTRATIVA	273	23/03/2021	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE. MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 273 del 23/03/2021 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE. MESE DI GENNAIO 2021. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' COOPERATIVA CRISTOFORO ONLUS DI PONTASSIEVE (FI)
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	268	23/03/2021	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A."PER LA FORNITURA DI RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VIOLAZIONI AL CDS	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 268 del 23/03/2021 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A."PER LA FORNITURA DI RIMBORSO DELLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VIOLAZIONI AL CDS
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	265	23/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N.21256156 IN FAVORE DELLA DITTA "LEASE PLAN" RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DELLE N.2 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 265 del 23/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N.21256156 IN FAVORE DELLA DITTA "LEASE PLAN" RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO DEL MESE DI FEBBRAIO 2021 DELLE N.2 AUTOVETTURE IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	279	23/03/2021	LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 279 del 23/03/2021 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ING. TACCONI ROBERTO PER INCARICO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2020
AREA AMMINISTRATIVA	264	22/03/2021	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 22/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 264 del 22/03/2021 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2020/2021: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 22/03/2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	269	22/03/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 15.03.2021 DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE SITO IN LOC. PRUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - STATO FINALE - CUP E92G19000320001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 269 del 22/03/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 15.03.2021 DITTA GRANDI F. SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL' IMMOBILE SITO IN LOC. PRUN DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - STATO FINALE - CUP E92G19000320001
AREA AMMINISTRATIVA	263	22/03/2021	SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 15/03/2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 263 del 22/03/2021 SERVIZIO DI INSERIMENTO DI MINORI IN CONDIZIONE DI DISAGIO PRESSO UN CENTRO EDUCATIVO: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 15/03/2021.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	256	22/03/2021	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER LA FORNITURA DI N.6 PRONTUARI DI VIOLAZIONE AL CDS E N.1 NUOVO CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO AL 31/12/2021 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 256 del 22/03/2021 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA "MAGGIOLI S.P.A." PER LA FORNITURA DI N.6 PRONTUARI DI VIOLAZIONE AL CDS E N.1 NUOVO CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO AL 31/12/2021 IN USO ALLA POLIZIA LOCALE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	252	19/03/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15.03.2021 DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COM.LI IN LOC. CHIEVE E LOC. CASETTA. A FANE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 252 del 19/03/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/PA DEL 15.03.2021 DITTA M.S. COSTRUZIONI SNC PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COM.LI IN LOC. CHIEVE E LOC. CASETTA. A FANE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	251	19/03/2021	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 04.01.2021 ING. DANIELE TOGNALI PER SERVIZIO DI DIMENSIONAMENTO STATICO CON IDONEITA' STATICA FINALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO MURATURA VIA CESETTE E VIA CHIEVE A FANE.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 251 del 19/03/2021 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4 DEL 04.01.2021 ING. DANIELE TOGNALI PER SERVIZIO DI DIMENSIONAMENTO STATICO CON IDONEITA' STATICA FINALE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO MURATURA VIA CESETTE E VIA CHIEVE A FANE.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	250	19/03/2021	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21255410 DEL 15-03-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA . PERIODO FEBBRAIO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 250 del 19/03/2021 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 21255410 DEL 15-03-2021 DI EURO 608,93 PER NOLEGGIO DI NR. 3 FIAT PANDA . PERIODO FEBBRAIO 2021 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA AMMINISTRATIVA	262	18/03/2021	LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE (R.I.A. VI) - MESI DI FEBBRAIO 2020 E MARZO 2021.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 262 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE INTERVENTI PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE (R.I.A. VI) - MESI DI FEBBRAIO 2020 E MARZO 2021.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	248	18/03/2021	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 18.12.2020 DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL PER LAVORO, POSA E FORNITURA TRANSENNE PARAPEDONALI PRESSO LA ROTONDA DI S.MARIA DI NEGRAR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 248 del 18/03/2021 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 18.12.2020 DITTA MENEGHINI GIOVANNI SRL PER LAVORO, POSA E FORNITURA TRANSENNE PARAPEDONALI PRESSO LA ROTONDA DI S.MARIA DI NEGRAR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	246	18/03/2021	LIQUIDAZIONE SPESE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PROPRIETA' PRIVATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI PRUN - CUP E92G19000320001	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 246 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE SPESE OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI PROPRIETA' PRIVATA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DI PRUN - CUP E92G19000320001
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	255	18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA PEDACTA SRL PER ACQUISTO PELLICOLA AUTOADESIVA PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 255 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA PEDACTA SRL PER ACQUISTO PELLICOLA AUTOADESIVA PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	291	18/03/2021	LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DITTA VILLOTTI GROUP PER IL SERVIZIO DENOMINATO "LA STANZA DEL SINDACO" PIATTAFORMA TELEGRAM PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 291 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DITTA VILLOTTI GROUP PER IL SERVIZIO DENOMINATO "LA STANZA DEL SINDACO" PIATTAFORMA TELEGRAM PER IL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	245	18/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N 259/PA A FAVORE DELLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" PER IL CANONE DEL SISTEMA VISTA RED	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 245 del 18/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N 259/PA A FAVORE DELLA DITTA "TRAFFIC TECNOLOGY" PER IL CANONE DEL SISTEMA VISTA RED
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	254	17/03/2021	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597/01 DEL 15.03.2021 EMESSA DA INFO SRL E RELATIVA A SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 254 del 17/03/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597/01 DEL 15.03.2021 EMESSA DA INFO SRL E RELATIVA A SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. CIG:

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