Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	804	04/10/2022	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPOSTA DI BOLLO VERSATA PER STIPULA CONTRATTO E NON DOVUTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 460/1997.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 804 del 04/10/2022 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA CRISTOFORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IMPOSTA DI BOLLO VERSATA PER STIPULA CONTRATTO E NON DOVUTA AI SENSI DEL D.LGS. N. 460/1997.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	788	04/10/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI SETTEMBRE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA COVID-19	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 788 del 04/10/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE PER LE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI SETTEMBRE DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA COVID-19
AREA CONTABILE	808	04/10/2022	LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.	AREA CONTABILE reg.gen. 808 del 04/10/2022 LIQUIDAZIONE RIMBORSI IMU E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI.
AREA AMMINISTRATIVA	793	03/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI LUGLIO 2022 PER PAGAMENTO SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 793 del 03/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE "CERCATE" MESE DI LUGLIO 2022 PER PAGAMENTO SERVIZI A FAVORE DI F.M.F.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	786	03/10/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2430 DEL 31/08/2022 PROT 28365 DEL 01/10/2022 DI EURO 14,42 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022. DITTA PAULETTI SRL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 786 del 03/10/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 2430 DEL 31/08/2022 PROT 28365 DEL 01/10/2022 DI EURO 14,42 PER LA FORNITURA DI MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO E PICCOLA MINUTERIA PER OPERATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022. DITTA PAULETTI SRL
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	787	03/10/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 169 DEL 21/09/2022 DI EURO 409.80 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO ISUZU CK414GL. DITTA DONATONI F.LLI SNC	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 787 del 03/10/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 169 DEL 21/09/2022 DI EURO 409.80 PER LA MANUTENZIONE DEL MEZZO ISUZU CK414GL. DITTA DONATONI F.LLI SNC
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	803	03/10/2022	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE QUINTO BIMESTRE ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 803 del 03/10/2022 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA VIRTUALMENTE QUINTO BIMESTRE ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	829	03/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000034362 DEL 30.09.2022 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 829 del 03/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020221000034362 DEL 30.09.2022 EMESSA DA OLIVETTI SPA PER CANONE NOLEGGIO N. 4 MACCHINARI MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.07.2022 - 30.09.2022. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	810	03/10/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010791340 DEL 29-09-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 30.06.2022 - 29.09.2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 810 del 03/10/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010791340 DEL 29-09-2022 EMESSA DA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA E RELATIVA A CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER IL PERIODO 30.06.2022 - 29.09.2022. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	785	30/09/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32737391 PROT 28088 DEL 29/09/2022 E NR 32739287 PROT 28086 DEL 19/09/2022 DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO AGOSTO 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 785 del 30/09/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 32737391 PROT 28088 DEL 29/09/2022 E NR 32739287 PROT 28086 DEL 19/09/2022 DI EURO 609,50 PER NOLEGGIO E QUOTA BOLLA NR 3 FIAT PANDA PERIODO AGOSTO 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	802	30/09/2022	RIMBORSO DITTA SER.I.T. SRL P.IVA 02730490238 SPESE DI REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI PUBBLICI NON STIPULATI.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 802 del 30/09/2022 RIMBORSO DITTA SER.I.T. SRL P.IVA 02730490238 SPESE DI REGISTRAZIONE N. 2 CONTRATTI PUBBLICI NON STIPULATI.
AREA CONTABILE	807	30/09/2022	TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA GIRARDI PUBBLICITA' GROUP SRL ANNO 2018 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018	AREA CONTABILE reg.gen. 807 del 30/09/2022 TRIBUTI: LIQUIDAZIONE RIMBORSO ALLA DITTA GIRARDI PUBBLICITA' GROUP SRL ANNO 2018 - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N. 15/2018
AREA AMMINISTRATIVA	792	29/09/2022	EROGAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI (DGR. N. 1462/21).	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 792 del 29/09/2022 EROGAZIONE INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE FRAGILI (DGR. N. 1462/21).
AREA AMMINISTRATIVA	791	29/09/2022	LIQUIDZIONE FATTURA SPESE ON LINE - POSTE ITALIANE SPA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 791 del 29/09/2022 LIQUIDZIONE FATTURA SPESE ON LINE - POSTE ITALIANE SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	781	28/09/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 392 DEL 24-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI SETTEMBRE 2022 CON CESSIONE DEL CREDITO A BPER FACTOR SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 781 del 28/09/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 392 DEL 24-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI SETTEMBRE 2022 CON CESSIONE DEL CREDITO A BPER FACTOR SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	782	28/09/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354 DEL 08-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI AGOSTO 2022 CON CESSIONE DEL CREDITO A BPER FACTOR SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 782 del 28/09/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 354 DEL 08-09-2022 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE "SERVIZIO LUCE 3" MESE DI AGOSTO 2022 CON CESSIONE DEL CREDITO A BPER FACTOR SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	820	28/09/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022007687 DEL 27-09-2022, NR. 2022007688 DEL 27-09-2022 E NR. 2022309038 DEL 27-09-2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT ARBIZZANO ED ALTRI EDIFICI - ACCONTO III TRIMESTRE 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 820 del 28/09/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2022007687 DEL 27-09-2022, NR. 2022007688 DEL 27-09-2022 E NR. 2022309038 DEL 27-09-2022 DITTA SIRAM SPA PER CONVENZIONE CONSIP "SIE 3" SERVIZIO ENERGIA E MANUTENZIONE PRESSO PALAZZETTO DELLO SPORT ARBIZZANO ED ALTRI EDIFICI - ACCONTO III TRIMESTRE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	776	28/09/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000006 DEL 27/09/2022 PROT 27989 DEL 28/09/2022 DI EURO 4.934,90 PER FORNITURA DI PALI E MORSETTI ZINCATI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. DITTA EDIL CDP SRL DI VERONA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 776 del 28/09/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000006 DEL 27/09/2022 PROT 27989 DEL 28/09/2022 DI EURO 4.934,90 PER FORNITURA DI PALI E MORSETTI ZINCATI ALLESTIMENTO PROPAGANDA ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022. DITTA EDIL CDP SRL DI VERONA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	780	28/09/2022	Liquidazione fattura n.28/C del 14.09.2022 a favore della Coop. Sociale La Fonte a R.L. per il servizio di abbattimento piante.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 780 del 28/09/2022 Liquidazione fattura n.28/C del 14.09.2022 a favore della Coop. Sociale La Fonte a R.L. per il servizio di abbattimento piante.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	777	28/09/2022	Liquidazione fattura n.1290 del 21.09.2022 e n. 1291 del 21.09.2022 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di manutenzione aree verdi, cigli stradali e aree sensibili, mese di luglio e agosto 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 777 del 28/09/2022 Liquidazione fattura n.1290 del 21.09.2022 e n. 1291 del 21.09.2022 a favore della ditta BETA Società Cooperativa Sociale per il servizio di manutenzione aree verdi, cigli stradali e aree sensibili, mese di luglio e agosto 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	778	28/09/2022	Liquidazione fattura n.1115/FEL del 20.09.2022 a favore della ditta SER.I.T. SRL. relativa al canone mese di settembre. CIG 8816721C53	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 778 del 28/09/2022 Liquidazione fattura n.1115/FEL del 20.09.2022 a favore della ditta SER.I.T. SRL. relativa al canone mese di settembre. CIG 8816721C53
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	779	28/09/2022	Liquidazione fattura n.1312/PA del 16.09.2022 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero per il servizio gestore PEF mese di settembre. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 779 del 28/09/2022 Liquidazione fattura n.1312/PA del 16.09.2022 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero per il servizio gestore PEF mese di settembre. CIG esente.
AREA AMMINISTRATIVA	769	27/09/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1051/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 769 del 27/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 1051/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	768	27/09/2022	SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE 2021/2023 (CIG 88541389D0) E SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI 2022 (CIG ZEE363E96): LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1081/2021 E N. 1082/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 768 del 27/09/2022 SERVIZIO DI INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI PER MINORI E FAMIGLIE 2021/2023 (CIG 88541389D0) E SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI 2022 (CIG ZEE363E96): LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 1081/2021 E N. 1082/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	775	27/09/2022	LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 775 del 27/09/2022 LIQUIDAZIONE ONORARI SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	783	27/09/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202201968 DEL 31/05/2022 PER FORNITURA DI ASFALTO FREDDO SFUSO TIPO PROPATCH DITTA FONDERIA VELO SRL VICENZA.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 783 del 27/09/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 202201968 DEL 31/05/2022 PER FORNITURA DI ASFALTO FREDDO SFUSO TIPO PROPATCH DITTA FONDERIA VELO SRL VICENZA.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	767	27/09/2022	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 2022034579 DEL 07-04-2022 GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 767 del 27/09/2022 LIQUIDAZIONE IVA SPLIT PAYMENT FATTURA NR. 2022034579 DEL 07-04-2022 GESTIONE SERVIZI ENERGETICI - G.S.E. SPA
AREA CONTABILE	784	27/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022	AREA CONTABILE reg.gen. 784 del 27/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA PER SERVZIO RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	774	26/09/2022	ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 (SECONDA PARTE) E 2022/23 (PRIMA PARTE)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 774 del 26/09/2022 ISTRUZIONE. LIQUIDAZIONE SOMME DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI RETTE AGEVOLATE AI RICHIEDENTI IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/22 (SECONDA PARTE) E 2022/23 (PRIMA PARTE)
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	761	26/09/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 PER EURO 440,73. DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 5 VENETO.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 761 del 26/09/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022 PER EURO 440,73. DITTA ENEL ENERGIA SPA CONVENZIONE CONSIP EE 18 LOTTO 5 VENETO.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	811	26/09/2022	ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 21502/2022 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SECONDA SEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 811 del 26/09/2022 ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N. 21502/2022 DELLA CORTE DI CASSAZIONE - SECONDA SEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE SPESE DI LITE.
AREA AMMINISTRATIVA	771	23/09/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 365 DEL 31.08.2022 E N. 374 DEL 31.08.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 771 del 23/09/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 365 DEL 31.08.2022 E N. 374 DEL 31.08.2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	765	23/09/2022	LAVORO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/PA DEL 21.09.2022 PROT.N.27292 DEL 21.09.2022 DELLA DITTA CARROZZERIA DE.PI.CAR SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR). RELATIVA AL LAVORO DI SOSTITUZIONE DEGLI AMMORTIZZAZTORI E L'ASSETTO DEI PNEUMATICI DEL NISSAN QASQHAI TARGATO EM 248 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 765 del 23/09/2022 LAVORO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/PA DEL 21.09.2022 PROT.N.27292 DEL 21.09.2022 DELLA DITTA CARROZZERIA DE.PI.CAR SNC DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR). RELATIVA AL LAVORO DI SOSTITUZIONE DEGLI AMMORTIZZAZTORI E L'ASSETTO DEI PNEUMATICI DEL NISSAN QASQHAI TARGATO EM 248 IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	764	22/09/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.712-2022-FE DEL 21.09.2022 PROT.N.27261 DEL 21.09.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 764 del 22/09/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.712-2022-FE DEL 21.09.2022 PROT.N.27261 DEL 21.09.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	766	22/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA 5_22 DEL 21.09.2022 PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 766 del 22/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA 5_22 DEL 21.09.2022 PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA AMMINISTRATIVA	772	21/09/2022	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA,APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI AGOSTO 2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 772 del 21/09/2022 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA,APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO "CARD. A VALIER" COMPRESE LE AREE ESTERNE MESE DI AGOSTO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	757	21/09/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 757 del 21/09/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICHE PREVENZIONE INCENDI CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	1061	21/09/2022	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO N. 220044304 RAMO 6 DEL 24.03.2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 1061 del 21/09/2022 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO N. 220044304 RAMO 6 DEL 24.03.2022.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	756	21/09/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000104 DEL 15.09.2022 PROT.N.26856 DEL 17.09.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA SPESE GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI AGOSTO 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 756 del 21/09/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000104 DEL 15.09.2022 PROT.N.26856 DEL 17.09.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLA SPESE GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI AGOSTO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	755	21/09/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000106 DEL 15.09.2022 PROT.N.26855 DEL 17.09.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI AGOSTO 2022.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 755 del 21/09/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.VEFV0000106 DEL 15.09.2022 PROT.N.26855 DEL 17.09.2022 DELLA DITTA ESTER SRL DI MANTOVA (MN) RELATIVA ALLE SPESE POSTALI ANTICIPATE PER LA GESTIONE VERBALI DEL CDS PER IL MESE DI AGOSTO 2022.

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