Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

Liquidazioni

Registro generale

Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	747	15/09/2022	FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29954358 DEL 31/08/2022 PROT 26484 DEL 14/09/2022 DI EURO 72,65 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022. DITTA ENI SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 747 del 15/09/2022 FORNITURA: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 29954358 DEL 31/08/2022 PROT 26484 DEL 14/09/2022 DI EURO 72,65 PER LA FORNITURA DI GPL AUTOTRAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022. DITTA ENI SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	754	14/09/2022	LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022. CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 754 del 14/09/2022 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO CANONI CONCESSIONI IDRAULICHE/ATTRAVERSAMENTI ANNO 2022. CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	742	14/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA COLIBRI' COVER SYSTEM PER ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 742 del 14/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA COLIBRI' COVER SYSTEM PER ACQUISTO DI COPERTINE PER LA CONSERVAZIONE E DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	739	13/09/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 37/01 DEL 09/09/2022 PER EURO 1.464,00 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE 20 COPERTE 20 CUSCINI E 20 MATERASSI A SEGUITO REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 739 del 13/09/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 37/01 DEL 09/09/2022 PER EURO 1.464,00 PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E SANIFICAZIONE 20 COPERTE 20 CUSCINI E 20 MATERASSI A SEGUITO REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	741	13/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 741 del 13/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA LEGGERE SRL PER ACQUISTO DOCUMENTI LIBRARI E MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	759	13/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO STUDI BELLUNESE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 759 del 13/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CENTRO STUDI BELLUNESE PER CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SERVIZI SOCIALI
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	736	12/09/2022	Liquidazione fattura n.2202_2022_FD del 31.07.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. per il servizio derattizzazione e disinfestazione zanzare.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 736 del 12/09/2022 Liquidazione fattura n.2202_2022_FD del 31.07.2022 a favore della ditta My Pest Control S.r.l. per il servizio derattizzazione e disinfestazione zanzare.
AREA AMMINISTRATIVA	733	09/09/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 136/03/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 733 del 09/09/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GIOVANI NEGRAR DI VALPOLICELLA" 2022/2023: LIQUIDAZIONE FATTURA HERMETE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS N. 136/03/2022.
AREA AMMINISTRATIVA	746	09/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER FORNITURA DI MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 746 del 09/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MYO SPA PER FORNITURA DI MODULISTICA ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	743	08/09/2022	LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" - ANNO 2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 743 del 08/09/2022 LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE "AVVISO PUBBLICO ENTI LOCALI E REGIONI PER LA FORMAZIONE CIVILE CONTRO LE MAFIE" - ANNO 2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	730	08/09/2022	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE ILCORSARONERO RELATIVO ALLA IX EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA DAVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 730 del 08/09/2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO ALL'ASSOCIAZIONE ILCORSARONERO RELATIVO ALLA IX EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA DAVVENTURA "EMILIO SALGARI" ANNO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	731	07/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-29/2022 E N. TIPO B-30/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.07.2022 E DEL 01.08.2022.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 731 del 07/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-29/2022 E N. TIPO B-30/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE E DEREGISTRAZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.07.2022 E DEL 01.08.2022.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	732	07/09/2022	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 732 del 07/09/2022 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	735	07/09/2022	SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.211 DEL 01.09.2022 PROT.N.25355 DEL 03.09.2022 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL RELATIVA AL MESE DI AGOSTO PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA SORVEGLIATA DINAMICA IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA VIGENTE COVID-19 .	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 735 del 07/09/2022 SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.211 DEL 01.09.2022 PROT.N.25355 DEL 03.09.2022 DELLA DITTA SECURITY VERONA SRL RELATIVA AL MESE DI AGOSTO PER IL SERVIZIO DI GUARDIANIA SORVEGLIATA DINAMICA IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA VIGENTE COVID-19 .
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	737	07/09/2022	Liquidazione fattura n.203 del 23 agosto 2022 a favore della ditta AEQUA ENGINEERING SRL per l'aggiornamento e integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare Piano delle acque.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 737 del 07/09/2022 Liquidazione fattura n.203 del 23 agosto 2022 a favore della ditta AEQUA ENGINEERING SRL per l'aggiornamento e integrazione del Rapporto Ambientale Preliminare Piano delle acque.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	727	06/09/2022	SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE NR 32657299 E NR. 32655443 DEL 22/08/2022 PER EURO 609,50 NOLEGGIO E QUOTA BOLLO NR 3 FIAT PANDA PERIODO LUGLIO 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 727 del 06/09/2022 SERVIZI: LIQUIDAZIONE FATTURE NR 32657299 E NR. 32655443 DEL 22/08/2022 PER EURO 609,50 NOLEGGIO E QUOTA BOLLO NR 3 FIAT PANDA PERIODO LUGLIO 2022 - DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	728	06/09/2022	LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER "CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA, OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA ANNO 2022" DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA - PRIMA E SECONDA RATA. CIG ESENTE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 728 del 06/09/2022 LIQUIDAZIONE DEL CANONE PER "CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTO CORSI D'ACQUA, OPERE IDRAULICHE E DI BONIFICA ANNO 2022" DOVUTO AL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE TRAMITE SORIT SPA - PRIMA E SECONDA RATA. CIG ESENTE
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	740	06/09/2022	SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-32/2022 E N. TIPO B-33/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - AGOSTO 2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 740 del 06/09/2022 SPORT. LIQUIDAZIONE FATTURE N. TIPO B-32/2022 E N. TIPO B-33/2022 EMESSE DA VALPOLICELLA SERVIZI COOP. SOCIALE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO - AGOSTO 2022. CIG:
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	726	06/09/2022	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32655947 DEL 22.08.2022 PROT.N.25294 DEL 02.09.2022 E NR.326577733 DEL 22.08.2022 PROT.N.25298 DEL 02.09.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO (MESE DI LUGLIO) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 726 del 06/09/2022 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.32655947 DEL 22.08.2022 PROT.N.25294 DEL 02.09.2022 E NR.326577733 DEL 22.08.2022 PROT.N.25298 DEL 02.09.2022 DELLA DITTA LEASEPLAN ITALIA SPA DI TRENTO (TN) RELATIVE AL NOLEGGIO (MESE DI LUGLIO) DELLE DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	724	06/09/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.36/B DEL 31.08.2022 PROT.N.25289 DEL 02.09.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGGIO DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2022.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 724 del 06/09/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.36/B DEL 31.08.2022 PROT.N.25289 DEL 02.09.2022 DELLA DITTA VIGILANTE GERARDO DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR) RELATIVA AL LAVAGGIO DELLE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE PER IL MESE DI AGOSTO 2022.
AREA AMMINISTRATIVA	734	05/09/2022	F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 CIE - PERIODO 16/08/2022 - 31/08/2022 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 734 del 05/09/2022 F861 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 89 CIE - PERIODO 16/08/2022 - 31/08/2022 - RIVERSAMENTO SOMMA A FAVORE DELLO STATO
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	729	05/09/2022	LIQUIDAZIONE ORDINANZA NR.21502/2022 CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II CIVILE COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA/MAGIGAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 729 del 05/09/2022 LIQUIDAZIONE ORDINANZA NR.21502/2022 CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II CIVILE COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA/MAGIGAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	722	05/09/2022	SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.630-2022-FE DEL 31.07.2022 PROT.N.25297 DEL 02.09.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C SAS DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA RELATIVA AL MESE DI AGSTO 2022	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 722 del 05/09/2022 SERVIZIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.630-2022-FE DEL 31.07.2022 PROT.N.25297 DEL 02.09.2022 DELLA DITTA CLEANSWEEP DI SAZAN MUCLLARI & C SAS DI VERONA (VR) RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI COMUNALI E BIBLIOTECA RELATIVA AL MESE DI AGSTO 2022
AREA AMMINISTRATIVA	719	02/09/2022	ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE 2021 - SECONDA QUOTA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 719 del 02/09/2022 ISTRUZIONE. EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER LE BAMBINE E I BAMBINI DALLA NASCITA AI 6 ANNI. FONDO NAZIONALE 2021 - SECONDA QUOTA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	716	02/09/2022	SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000008/01 DEL 25/08/2022 PROT 25264 DEL 01/09/2022 DI EURO 2348,50 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANELLE COMUNALI NELLE AREE VERDI. DITTA VASSANELLI FRANCO SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA VR.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 716 del 02/09/2022 SERVIZIO: LIQUIDAZIONE FATTURA NR 0000008/01 DEL 25/08/2022 PROT 25264 DEL 01/09/2022 DI EURO 2348,50 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE FONTANELLE COMUNALI NELLE AREE VERDI. DITTA VASSANELLI FRANCO SANT'AMBROGIO VALPOLICELLA VR.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	725	02/09/2022	LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 23/2022 DEL 24-08-2022 DITTA EMILIANA ASFALTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI. CUP E97H21001780004 1^ SAL	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 725 del 02/09/2022 LAVORI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FPA 23/2022 DEL 24-08-2022 DITTA EMILIANA ASFALTI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/BITUMATURA STRADE COMUNALI. CUP E97H21001780004 1^ SAL
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	720	02/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 720 del 02/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA CHARTA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER IL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA MESE DI LUGLIO 2022
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	721	02/09/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2022	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 721 del 02/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER IL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA - MESE DI LUGLIO 2022
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	717	02/09/2022	NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.865/P DEL 01.09.2022 PROT.N.25232 DEL 01.09.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL MESE DI SETTEMBRE DI NUM.2 DISPOTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR.V	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 717 del 02/09/2022 NOLEGGIO/SERVIZIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.865/P DEL 01.09.2022 PROT.N.25232 DEL 01.09.2022 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO PER IL MESE DI SETTEMBRE DI NUM.2 DISPOTIVI PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO MOD.AGUIA E NR.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR.V
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	715	02/09/2022	ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA COVID-19	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 715 del 02/09/2022 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLE ORE STRAORDINARIE ESEGUITE NEL MESE DI AGOSTO DAGLI ADETTI DEL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA IN RIFERIMENTO AL CONTROLLO DELLA NORMATIVA COVID-19
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	713	01/09/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220001712359 DEL 19-08-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA L. DA VINCI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 713 del 01/09/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220001712359 DEL 19-08-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA L. DA VINCI PERIODO GIUGNO E LUGLIO 2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	714	01/09/2022	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220001607656 DEL 11-08-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - MESE DI LUGLIO 2022	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 714 del 01/09/2022 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. FE000120220001607656 DEL 11-08-2022 DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN VIA TOARI - MESE DI LUGLIO 2022
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	738	31/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 30.08.2022 A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 4 AL P.I	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 738 del 31/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.25 DEL 30.08.2022 A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE CAIRE DI REGGIO EMILIA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 4 AL P.I
AREA AMMINISTRATIVA	710	30/08/2022	SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 916/2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 710 del 30/08/2022 SERVIZIO DI GESTIONE DI INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI A FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS. N. 916/2022.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	709	30/08/2022	SERVIZI. LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSARIO DI GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER/ALBERTINI - CUP E92C16000140007.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 709 del 30/08/2022 SERVIZI. LIQUIDAZIONE MEMBRO COMMISSARIO DI GARA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA COPERTURA DI VILLA VALIER/ALBERTINI - CUP E92C16000140007.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	718	30/08/2022	LIQUIDAZIONE FATTURA 29PA del 29-08-2022 A NORD CONSULTING S.R.L. DPO.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 718 del 30/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA 29PA del 29-08-2022 A NORD CONSULTING S.R.L. DPO.
AREA AMMINISTRATIVA	712	26/08/2022	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER L'ORGANIZZAZIONE NELLANNO 2020 DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI NELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ASSEGNATI CON DECRETO DEL 25.06.2020 DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA E LA FAMIGLIA.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 712 del 26/08/2022 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE PER L'ORGANIZZAZIONE NELLANNO 2020 DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI NELL' EMERGENZA SANITARIA COVID-19 ASSEGNATI CON DECRETO DEL 25.06.2020 DEL MINISTERO PER LE PARI OPPORTUNITA E LA FAMIGLIA.
AREA CONTABILE	723	26/08/2022	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENAPI SRL PER ACQUISTO BUSINESS KEY	AREA CONTABILE reg.gen. 723 del 26/08/2022 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA OPENAPI SRL PER ACQUISTO BUSINESS KEY
AREA AMMINISTRATIVA	704	25/08/2022	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 326 DEL 31.07.2022 E N. 336 DEL 31.07.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 704 del 25/08/2022 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 326 DEL 31.07.2022 E N. 336 DEL 31.07.2022.
AREA AMMINISTRATIVA	706	25/08/2022	EROGAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOSTEGNO ALL'ABITARE E DI UN INTERVENTO DI POVERTA' EDUCATIVA CUI ALLA DGR 1240/2021 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 400 DEL 23.08.2022.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 706 del 25/08/2022 EROGAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOSTEGNO ALL'ABITARE E DI UN INTERVENTO DI POVERTA' EDUCATIVA CUI ALLA DGR 1240/2021 CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 400 DEL 23.08.2022.

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